gbt50430內(nèi)審檢查表(各部門(mén)完整)-資料下載頁(yè)
2025-01-13 15:41本頁(yè)面
【正文】 的產(chǎn)品為勘察、測(cè)繪，查見(jiàn)2010年1月2010年5月份的項(xiàng)目任務(wù)書(shū)， 工作基本按計(jì)劃實(shí)施，測(cè)繪現(xiàn)場(chǎng)觀察， 現(xiàn)場(chǎng)有生產(chǎn)用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及生產(chǎn)用圖若干份，基本更夠指導(dǎo)生產(chǎn)操作。生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)操作規(guī)程及要求。對(duì)勘察人員詢問(wèn)，現(xiàn)場(chǎng)有產(chǎn)品的操作規(guī)程，該崗位操作工清楚工藝文件的要求。現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)到合尺測(cè)量設(shè)備檫拭保養(yǎng)到位，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，生產(chǎn)設(shè)備滿足產(chǎn)品的要求?，F(xiàn)場(chǎng)抽查儀器有校準(zhǔn)合格的標(biāo)志。檢驗(yàn)員能夠按照工藝文件要求實(shí)施過(guò)程檢驗(yàn)。產(chǎn)品調(diào)交付 按用戶要求 并電話通知用戶。接受圖紙和勘測(cè)報(bào)告符合符合內(nèi)審檢查表 編號(hào)TH/JL43條款審核內(nèi)容及方法審核結(jié)果記錄判定針對(duì)特殊過(guò)程，是否制定了相應(yīng)的特殊過(guò)程確認(rèn)準(zhǔn)則？有無(wú)特殊過(guò)程確認(rèn)記錄？ 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)是否明顯，現(xiàn)場(chǎng)觀察有無(wú)產(chǎn)品混放現(xiàn)象？顧客提供的財(cái)產(chǎn)有哪些種類(lèi)？如何對(duì)其進(jìn)行管理和控制？查對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)情況。詢問(wèn)顧客財(cái)產(chǎn)有無(wú)丟失、損壞和不適用的情況？如有，查其處理情況。產(chǎn)品防護(hù)有哪些要求，現(xiàn)場(chǎng)觀察產(chǎn)品包裝、防護(hù)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)是否符合要求？產(chǎn)品交付過(guò)程及交付后的控制如何？運(yùn)輸為外包過(guò)程，是否簽定協(xié)議，以保證交付活動(dòng)滿足顧客要求不合格品是如何控制的？公司需確認(rèn)的過(guò)程為服務(wù)提供過(guò)程（該過(guò)程公司無(wú)外包過(guò)程），公司編制了《服務(wù)規(guī)范》，明確了服務(wù)及要求，以及對(duì)人員的要求， 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有 按照技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)，如圖號(hào)、編號(hào)、名稱(chēng)、單位等。 顧客提供的技術(shù)要求，由綜合辦統(tǒng)一登記后返回實(shí)施部門(mén)進(jìn)行使用，查見(jiàn)《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》明確了日期、客戶名稱(chēng)、地點(diǎn)、聯(lián)系電話、聯(lián)系人等內(nèi)容。對(duì)于顧客的信息注意保密，不得泄露。詢問(wèn)負(fù)責(zé)人清楚顧客財(cái)產(chǎn)的管理要求公司有庫(kù)房一間面積約20平米，內(nèi)有貨架4個(gè)，設(shè)備均擺放在貨架上，物品擺放較整齊， 抽查了5中材料帳、物一致，物料管理符合庫(kù)房管理規(guī)定的要求。成品擺放在車(chē)間，有標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品檢驗(yàn)完成后，由綜合辦負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系具體的接受地點(diǎn)及要求，并辦理發(fā)貨手續(xù)，不定期對(duì)顧客進(jìn)行走訪、每年發(fā)放一次顧客意見(jiàn)調(diào)查表來(lái)了解顧客的需求和意見(jiàn)；對(duì)顧客的反饋和意見(jiàn)生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)的不合格當(dāng)操作工發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，隨時(shí)由測(cè)試人員返工，當(dāng)出現(xiàn)批量不合格由綜合辦組織評(píng)審，體系運(yùn)行以來(lái)沒(méi)有出現(xiàn)批量的不合格。符合符合符合符合符合符合內(nèi)審檢查表 編號(hào)： TH/JL43條款審核內(nèi)容及方法審核結(jié)果記錄判定GG詢問(wèn)公司現(xiàn)用的監(jiān)視和測(cè)量裝置有哪些？如何保證其準(zhǔn)確性和有效性？查：監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳；從臺(tái)帳中抽取23種裝置檢查其校準(zhǔn)記錄和檢定證書(shū)（自制設(shè)備查檢定規(guī)程）；當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量裝置有誤可能影響測(cè)量結(jié)果時(shí)，應(yīng)該怎樣處理？如有這樣的情況查相關(guān)記錄；詢問(wèn)如何對(duì)裝置進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)？對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量在哪些階段進(jìn)行？抽查 產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄與接收準(zhǔn)則是否一致，記錄是否有授權(quán)人放行的簽字？產(chǎn)品是否有不經(jīng)檢驗(yàn)即放行的案例即例外放行？對(duì)不合格品如何控制？原材料不合格、過(guò)程檢驗(yàn)不合格、成品檢驗(yàn)不合格、報(bào)告交付后的不合格品的處理記錄對(duì)于返工后產(chǎn)品的記錄：查不合格品登記表和不合格品評(píng)審處置單本公司的主要監(jiān)視和測(cè)量裝置為計(jì)算機(jī)軟件，水準(zhǔn)儀等。見(jiàn)《監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳》， 監(jiān)視和測(cè)量裝置的名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、精度、測(cè)量范圍、檢定周期和檢定日期等內(nèi)容。抽查均有檢定合格證書(shū)。對(duì)需要自檢的儀器按《監(jiān)視和測(cè)量裝置自校規(guī)程》的要求進(jìn)行了自校。監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用過(guò)程中未出現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的情況，在使用過(guò)程中使用人不定期進(jìn)行檫拭保養(yǎng)。公司沒(méi)有計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測(cè)量的情況。本部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)。由檢驗(yàn)員按進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行，進(jìn)貨檢驗(yàn)：規(guī)定了 檢驗(yàn)/驗(yàn)證的項(xiàng)目、要求、抽樣和判定等內(nèi)容?？辈鞙y(cè)繪規(guī)范等文件，檢驗(yàn)項(xiàng)目符合規(guī)范要求，驗(yàn)證結(jié)論為合格， 查 工程GPS外業(yè)觀測(cè)記錄 電子版文本記錄等過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)：由檢驗(yàn)員按產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程要求進(jìn)行查見(jiàn)： 的檢驗(yàn)記錄， 有檢驗(yàn)員簽字 自體系運(yùn)行以來(lái)，產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)批量的不符合的品。服務(wù)過(guò)程的不符合等，均及時(shí)進(jìn)行了處理，沒(méi)有形成記錄。詢問(wèn)檢驗(yàn)人員出現(xiàn)不符合是如何處理的，答按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 對(duì)于顧客顧客意見(jiàn)反饋，沒(méi)有發(fā)生顧客投訴，顧客反應(yīng)市場(chǎng)人員服務(wù)態(tài)度，服務(wù)質(zhì)量較好。符合 符合符合符合更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社
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