gbt50430內(nèi)審檢查表(各部門完整)-資料下載頁
2025-01-13 15:41本頁面
【正文】 的產(chǎn)品為勘察、測繪，查見2010年1月2010年5月份的項目任務(wù)書， 工作基本按計劃實施，測繪現(xiàn)場觀察， 現(xiàn)場有生產(chǎn)用作業(yè)指導書及生產(chǎn)用圖若干份，基本更夠指導生產(chǎn)操作。生產(chǎn)過程中嚴格執(zhí)行各項操作規(guī)程及要求。對勘察人員詢問，現(xiàn)場有產(chǎn)品的操作規(guī)程，該崗位操作工清楚工藝文件的要求?，F(xiàn)場見到合尺測量設(shè)備檫拭保養(yǎng)到位，設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，生產(chǎn)設(shè)備滿足產(chǎn)品的要求?，F(xiàn)場抽查儀器有校準合格的標志。檢驗員能夠按照工藝文件要求實施過程檢驗。產(chǎn)品調(diào)交付 按用戶要求 并電話通知用戶。接受圖紙和勘測報告符合符合內(nèi)審檢查表 編號TH/JL43條款審核內(nèi)容及方法審核結(jié)果記錄判定針對特殊過程，是否制定了相應的特殊過程確認準則？有無特殊過程確認記錄？ 生產(chǎn)現(xiàn)場標識是否明顯，現(xiàn)場觀察有無產(chǎn)品混放現(xiàn)象？顧客提供的財產(chǎn)有哪些種類？如何對其進行管理和控制？查對顧客財產(chǎn)的驗證、保護和維護情況。詢問顧客財產(chǎn)有無丟失、損壞和不適用的情況？如有，查其處理情況。產(chǎn)品防護有哪些要求，現(xiàn)場觀察產(chǎn)品包裝、防護標識、搬運、貯存和保護是否符合要求？產(chǎn)品交付過程及交付后的控制如何？運輸為外包過程，是否簽定協(xié)議，以保證交付活動滿足顧客要求不合格品是如何控制的？公司需確認的過程為服務(wù)提供過程（該過程公司無外包過程），公司編制了《服務(wù)規(guī)范》，明確了服務(wù)及要求，以及對人員的要求， 生產(chǎn)現(xiàn)場有 按照技術(shù)狀態(tài)進行了標識，如圖號、編號、名稱、單位等。 顧客提供的技術(shù)要求，由綜合辦統(tǒng)一登記后返回實施部門進行使用，查見《顧客財產(chǎn)登記表》明確了日期、客戶名稱、地點、聯(lián)系電話、聯(lián)系人等內(nèi)容。對于顧客的信息注意保密，不得泄露。詢問負責人清楚顧客財產(chǎn)的管理要求公司有庫房一間面積約20平米，內(nèi)有貨架4個，設(shè)備均擺放在貨架上，物品擺放較整齊， 抽查了5中材料帳、物一致，物料管理符合庫房管理規(guī)定的要求。成品擺放在車間，有標識。 產(chǎn)品檢驗完成后，由綜合辦負責與顧客聯(lián)系具體的接受地點及要求，并辦理發(fā)貨手續(xù)，不定期對顧客進行走訪、每年發(fā)放一次顧客意見調(diào)查表來了解顧客的需求和意見；對顧客的反饋和意見生產(chǎn)過程出現(xiàn)的不合格當操作工發(fā)現(xiàn)不合格品時，隨時由測試人員返工，當出現(xiàn)批量不合格由綜合辦組織評審，體系運行以來沒有出現(xiàn)批量的不合格。符合符合符合符合符合符合內(nèi)審檢查表 編號： TH/JL43條款審核內(nèi)容及方法審核結(jié)果記錄判定GG詢問公司現(xiàn)用的監(jiān)視和測量裝置有哪些？如何保證其準確性和有效性？查：監(jiān)視和測量裝置臺帳；從臺帳中抽取23種裝置檢查其校準記錄和檢定證書（自制設(shè)備查檢定規(guī)程）；當發(fā)現(xiàn)測量裝置有誤可能影響測量結(jié)果時，應該怎樣處理？如有這樣的情況查相關(guān)記錄；詢問如何對裝置進行維護保養(yǎng)？對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量在哪些階段進行？抽查 產(chǎn)品的檢驗記錄與接收準則是否一致，記錄是否有授權(quán)人放行的簽字？產(chǎn)品是否有不經(jīng)檢驗即放行的案例即例外放行？對不合格品如何控制？原材料不合格、過程檢驗不合格、成品檢驗不合格、報告交付后的不合格品的處理記錄對于返工后產(chǎn)品的記錄：查不合格品登記表和不合格品評審處置單本公司的主要監(jiān)視和測量裝置為計算機軟件，水準儀等。見《監(jiān)視和測量裝置臺帳》， 監(jiān)視和測量裝置的名稱、編號、規(guī)格、型號、精度、測量范圍、檢定周期和檢定日期等內(nèi)容。抽查均有檢定合格證書。對需要自檢的儀器按《監(jiān)視和測量裝置自校規(guī)程》的要求進行了自校。監(jiān)視和測量裝置在使用過程中未出現(xiàn)偏離校準狀態(tài)的情況，在使用過程中使用人不定期進行檫拭保養(yǎng)。公司沒有計算機軟件用于監(jiān)視和測量的情況。本部門負責進貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的檢驗。由檢驗員按進貨檢驗規(guī)程、產(chǎn)品檢驗規(guī)程進行，進貨檢驗：規(guī)定了 檢驗/驗證的項目、要求、抽樣和判定等內(nèi)容?？辈鞙y繪規(guī)范等文件，檢驗項目符合規(guī)范要求，驗證結(jié)論為合格， 查 工程GPS外業(yè)觀測記錄 電子版文本記錄等過程產(chǎn)品檢驗：由檢驗員按產(chǎn)品的檢驗規(guī)程要求進行查見： 的檢驗記錄， 有檢驗員簽字 自體系運行以來，產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中沒有出現(xiàn)過批量的不符合的品。服務(wù)過程的不符合等，均及時進行了處理，沒有形成記錄。詢問檢驗人員出現(xiàn)不符合是如何處理的，答按《不合格品控制程序》進行處理。 對于顧客顧客意見反饋，沒有發(fā)生顧客投訴，顧客反應市場人員服務(wù)態(tài)度，服務(wù)質(zhì)量較好。符合 符合符合符合更多免費資料下載請進： 好好學習社
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