20xx-20xx年技改檢修類項目審計實施方案(編輯修改稿)
2025-02-07 22:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 計 財務(wù)管理審計是指對建設(shè)項目資金籌措、資金管理及其賬務(wù)處理 4 的真實性、合規(guī)性進行的監(jiān)督和評價 ， 主要采用調(diào)查法、分析性復(fù)核法、抽查法、復(fù)算法等方法 。 五、總體要求 （一）組織形式：自行審計 審計組組長： 王桂欽 審計組主審：陳威 審計組 組員： 周亞敏、 徐雅瓊、陳代祿、 鄧雯、向志剛、石光成 、郭祝平、李小飛 （二）質(zhì)量要求：優(yōu)秀 （三）時間要求 第一階段為 2022年技改檢修項目 竣工決算 審計，審查時間 為2022年 2月 13日至 2022年 4月 30日。 (1)、 審計準(zhǔn)備階段（ 2月 13日至 19日） 審前調(diào)查，收集相關(guān)資料， 成立審計小組，做好審計方案，布置審計工作任務(wù)。 (2)、 審計實施階段（ 2月 20日至 4月 1日） ① 、 2 月 20 日至 2 月 27 日，對 2022 年技改檢修項目總體實施情況進行審計。 根據(jù)本方案所列審計內(nèi)容， 審計小組對 2022 年技改檢修項目總體實施情況進行了解。在此基礎(chǔ)之上，抽查部分項目審計項目情況，收集抽查項目的設(shè)計資料、竣工資料、結(jié)算資料，并進行資料審查和分析。 ② 、 2 月 28 日至 4 月 1 日，就具體抽查項目進行現(xiàn)場核查， 5 并做好相關(guān)現(xiàn)場記錄，完成現(xiàn)場取證表。 (2)、審計終結(jié)階段 （ 4月 2日至 4月 30日） ① 、 4 月 2 日至 4 月 9 日 ， 審計小組成員整理資料，并進行匯總，就審計中發(fā)現(xiàn)的疑點進行詢問核準(zhǔn)。 ② 、 4 月 10 日 至 4 月 30 日， 由 審計項目主審人員向各相關(guān)部門征詢意見 ， 完成審計報告初稿 。 ③、 5 月 2 日至 5 月 9 日，根據(jù)各部門整改情況，編寫整改臺賬。 第二階段為 2022年技改檢修項目 從立項到?jīng)Q算的全過程 審計，審查時間為 2022年 8月 1日至 202
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