20xx-20xx年技改檢修類項目審計實施方案(更新版)
【正文】 五、總體要求 （一）組織形式：自行審計 審計組組長： 王桂欽 審計組主審：陳威 審計組 組員： 周亞敏、 徐雅瓊、陳代祿、 鄧雯、向志剛、石光成 、郭祝平、李小飛 （二）質(zhì)量要求：優(yōu)秀 （三）時間要求 第一階段為 2022年技改檢修項目 竣工決算 審計，審查時間 為2022年 2月 13日至 2022年 4月 30日。 具體內(nèi)容如下： （一）項目前期管理 方面 項目前期管理審計是對已立項建設(shè)項目的決策程序、可行性研究和辦理上報核準必備支持性文件等項目申報工作的真實性、完整性和科學(xué)性進行的審查與評價，對前期費用的合理合規(guī)性進行審查。 一、審計目的 為加強企業(yè)的內(nèi)部控制，通過對技改、檢修 類 項目的審計 ,揭示項目建設(shè)和 管理中存在的問題和不足，綜合分析產(chǎn)生的原因，提出切實可行的整改意見，進一步規(guī)范我局的技改、檢修 類 項目 的 管理，提高企業(yè) 建設(shè)項目的投資 效益。 （四） 合同管理 合同管理審計是對項目建設(shè)過程中各項合同內(nèi)容、 合同 各項管理工程質(zhì)量的審查和評價，審查和評價合同管理環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制及風(fēng)險管理，合同資料依據(jù)，合同的簽訂、履行、變更、終止的真實性、合法性以及項目投資的效益等。 根據(jù)本方案所列審計內(nèi)容， 審計小組對 2022 年技改檢修項目總體實施情況進行了解。 (2)、 審計實施階段（ 8月 6日至 12日） ①、 8 月 6 日至 12 日，對 2022 年技改檢修項目總體實施情況進行審計。 審計 項目主審 2月 13日至19 日 8月 1日至 5日 審計實施階段 ① 技 改檢修 業(yè)務(wù)管理 管理審計 ：主要對 20222022 年度實施的技改檢修項目的總體情況進行分析， 主要走訪技改檢修項目的歸口管理部門生技部 ,重點關(guān)注項目總體管理情況 ，并確定 抽查項目，準備相關(guān)資料
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