內(nèi)部審核培訓(xùn)ppt課件(編輯修改稿)
2025-02-07 16:10 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 第 3節(jié) 文件評(píng)審的實(shí)施 文件評(píng)審的目的 —— 了解受審核部門(mén)的質(zhì)量管理體系文件是否滿足質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，以確定是否能實(shí)施審核。 —— 了解受審核部門(mén)的質(zhì)量管理體系的情況，以便制訂審核計(jì)劃。 第 3節(jié) 文件評(píng)審的實(shí)施 文件審查人 ? 文件評(píng)審?fù)ǔＳ蓛?nèi)審組長(zhǎng)進(jìn)行，有時(shí)也可以由企業(yè)指定的其他內(nèi)審員進(jìn)行。審核過(guò)程中，每個(gè)內(nèi)審員均會(huì)對(duì)與其審核內(nèi)容有關(guān)的文件進(jìn)行審查。 ? 需要說(shuō)明的是，此階段的文件審查只是初步評(píng)審，在審核階段，還應(yīng)結(jié)合組織的質(zhì)量管理體系實(shí)施情況對(duì)文件的符合性、充分性和有效性進(jìn)行進(jìn)一步審查。文件審查的最后結(jié)果應(yīng)體現(xiàn)在審核報(bào)告中。 第 3節(jié) 文件評(píng)審的實(shí)施 文件評(píng)審的主要內(nèi)容和方法 (1) ? 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) —— 對(duì)照 GB/T190012022標(biāo)準(zhǔn)中 —— 對(duì)照 GB/T190012022標(biāo)準(zhǔn)中 —— 對(duì)照 GB/T190012022標(biāo)準(zhǔn)中 第 3節(jié) 文件評(píng)審的實(shí)施 文件評(píng)審的主要內(nèi)容和方法 (2) 質(zhì)量手冊(cè) —— 對(duì)照 GB/T190012022標(biāo)準(zhǔn)中 —— 對(duì)照 GB/T190012022標(biāo)準(zhǔn)中 過(guò)程的要求審查 —— 對(duì)照 GB/T190012022標(biāo)準(zhǔn)中 過(guò)程的要求審查 —— 對(duì)照 GB/T190012022標(biāo)準(zhǔn)中 過(guò)程的要求審查質(zhì)量手冊(cè)中是否包括或引用了質(zhì)量管理體系程序？ 第 3節(jié) 文件評(píng)審的實(shí)施 文件評(píng)審的結(jié)論和處置方法 ? 文件審查的結(jié)論通常分為 “ 合格 ” 、 “ 局部不合格 ” 和“ 不合格 ” 三種。 ? 如果文件審查的結(jié)論為 “ 合格 ” ，則可以進(jìn)行下一步的審核工作。 ? 如果文件初查的結(jié)論為 “ 局部不合格 ” ，通常要求受審核部門(mén)根據(jù)文審報(bào)告中提出的問(wèn)題在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行修改，文審人員對(duì)修改的內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)證后方可現(xiàn)場(chǎng)審核。 ? 如果文件評(píng)審的結(jié)論為 “ 不合格 ” ，應(yīng)停止審核準(zhǔn)備。 第 4節(jié) 現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)的準(zhǔn)備 ? 編制審核計(jì)劃 ? 審核組工作分配 ? 準(zhǔn)備工作文件 第 4節(jié) 現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)的準(zhǔn)備 審核計(jì)劃的主要內(nèi)容 —— 審核目的 —— 審核范圍 —— 審核準(zhǔn)則 —— 審核日期 —— 內(nèi)審組成員名單 —— 審核日程 第 4節(jié) 現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)的準(zhǔn)備 審核方式 —— 順向追蹤 —— 逆向追溯 —— 按過(guò)程審核 —— 按部門(mén)審核 審核方式（ 1） ? 按過(guò)程進(jìn)行審核 —— 負(fù)責(zé)該過(guò)程的部門(mén)必查 —— 配合、參加該過(guò)程的部門(mén)選查 —— 查完整的過(guò)程 —— 注意與其他過(guò)程的關(guān)聯(lián)按部門(mén)進(jìn)行審核 ? 按部門(mén)審核 —— 該部門(mén)負(fù)責(zé)的過(guò)程必查 —— 該部門(mén)配合、參加的過(guò)程選查 —— 注意接口 —— 突出過(guò)程方法 審核方式（ 2） 順向追蹤： 逆向追溯 ： ——從原因到結(jié)果 ——從結(jié)果到原因 ——從定單到交付 ——從交付到定單 ——從文件到實(shí)施 ——從證據(jù)到文件 ——從材料到產(chǎn)品 第 4節(jié) 現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)的準(zhǔn)備 檢查表的作用 —— 保持審核目標(biāo)的清晰和明確 —— 保持審核內(nèi)容的周密和完整 —— 保持審核的節(jié)奏和連續(xù)性 —— 減少內(nèi)審員的偏見(jiàn)和隨意性 第 4節(jié) 現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)的準(zhǔn)備 檢查表的基本內(nèi)容 —— 列出審核項(xiàng)目和要點(diǎn)，即 “ 查什么？ ” —— 針對(duì)審核項(xiàng)目列出審核的區(qū)域，即 “ 在哪查？ ” —— 針對(duì)審核項(xiàng)目列出審核步驟和方法，即 “ 怎么查？ ” 設(shè)計(jì)檢查表應(yīng)把握的要點(diǎn) ? 檢查表的編制應(yīng)依據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)及受審核方的質(zhì)量管理體系文件 ? 以部門(mén)審核為主的檢查表，應(yīng)列出部門(mén)有關(guān)的主要過(guò)程的審核內(nèi)容和方法 ? 以過(guò)程審核為主的檢查表，應(yīng)寫(xiě)明要查的主要部門(mén)和方法，過(guò)程的流程應(yīng)清楚，標(biāo)
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