【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 發(fā)周期為： 4 ． 6 有否客戶參與產(chǎn)品或工藝開(kāi)發(fā)，如何參與： 4 ． 7 有否供應(yīng)商參與產(chǎn)品或工藝開(kāi)發(fā)，如何參與 4 ． 8 主要設(shè)計(jì)構(gòu)件及功能： 4 ． 9 主要生產(chǎn)設(shè)備： 4 ． 10 設(shè)備利用率： 設(shè)備故障率： 生產(chǎn)效率： 4 ． 11 模具制造維修主要設(shè)備設(shè)施有： 4 ． 12 技術(shù)人員年流失率： 職員年流失率： 工人年流失率： 5 環(huán)境管理 綜合該供應(yīng)商的基本情況調(diào)查：初步意見(jiàn) 為： （）優(yōu)秀 （）良好（）一般 （）差 對(duì)該供應(yīng)商評(píng)審認(rèn)可的工作安排建議： （）繼續(xù)（）停止 評(píng)審人： 日期： 核定人： 采購(gòu)員： 采購(gòu)經(jīng)理： 供 應(yīng) 商 審 核 檢 查 標(biāo) 準(zhǔn) 供應(yīng) 商 名稱 ： 提供 本 公司 的 產(chǎn) 品 ： 聯(lián)系 人 ： 電話 ： 傳真 ： 電子 郵件 ： 供應(yīng) 商 地 址 ： 第 一 部分 ： 基本 情況 第 二 部分 ： 企業(yè) 管理 第 三 部分 ： 質(zhì)量 體系 及 保證 第 四 部分 ： 設(shè)計(jì) 、 工程 與 工藝 第 五 部分 ： 生 產(chǎn) 第 六 部分 ： 企 劃 與 物 流 評(píng)審 內(nèi)容 （ 要素 ） 適用 否 觀察 記錄 得 分 1 機(jī)構(gòu) 設(shè)置 2 物 流 管理 系統(tǒng) 物 流 管理 是 否 0 25 50 75 100 物 料 的 可 追 溯 性 是 否 0 25 50 75 100 倉(cāng) 儲(chǔ) 條件 是 否 0 25 50 75 100 倉(cāng) 儲(chǔ) 量 是 否 0 25 50 75 100 先 進(jìn) 先 出 是 否 0 25 50 75 100 M R P 系統(tǒng) 是 否 0 25 50 75 100 3 發(fā) 貨 交 單 4 供應(yīng) 商 管理 第 六 部分 綜合 得 分 ： 第 七 部分 ： 環(huán)境 管理 第 八 部分 ： 市場(chǎng) 及 顧客 服務(wù) 與 支持 供應(yīng) 商 審核 綜合 得 分 ： ３、供應(yīng)商質(zhì)量體系審核 （１）說(shuō)明 １審核原則上必須在供應(yīng)商 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行； ２審核范圍應(yīng)集中在供應(yīng)商生產(chǎn) 與本公司產(chǎn)品相關(guān) 的行政及生產(chǎn)領(lǐng)域； ３審核的結(jié)果可作為 供應(yīng)商認(rèn)可的依據(jù) 。 （２）供應(yīng)商質(zhì)量體系審核主 要內(nèi)容 管理職責(zé) 資源管理 過(guò)程管理 監(jiān)測(cè)分析與改進(jìn) 供應(yīng)商質(zhì)量體系審核表 供應(yīng)商名稱： 提供本公司的產(chǎn)品： 審核主要區(qū)域 及供應(yīng)商參與人員： 審核日期： 審核員： 1 管理職責(zé) 2 資源 管理 —— 總 則 —— 人 力 資源 ? ? 質(zhì)量 管理 體系 中 相關(guān) 人 員 技 能 等 合格 ? ? 有 程序 界 定 培訓(xùn) 需求 、 培訓(xùn) 計(jì)劃 、 培訓(xùn) 評(píng)估 等 ? ? 所 有 人 員 經(jīng) 培訓(xùn) 掌握 相應(yīng) 的 質(zhì)量 管理 體系 的 要求 ? ? 所 有 人 員 了 解 自己 相應(yīng) 的 質(zhì)量 職責(zé) —— 信息 —— 基礎(chǔ) 設(shè)施 與 工作 環(huán)境 3 過(guò)程 管理 4 監(jiān)測(cè) 分析 與 改進(jìn) 供應(yīng) 商 質(zhì)量 體系 審核 總 平均 分 ： 結(jié)論 ： 很 差 差 一 般 良 好 優(yōu)秀 管理職責(zé)的 具體內(nèi)容： 總則、顧客需求、法規(guī)要求、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)與計(jì)劃、質(zhì)量管理體系、管理評(píng)審 資源管理 的具體內(nèi)容： 總則 人力資源 其它資源：信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境 過(guò)程管理 的具體內(nèi)容： 總則、與顧客相關(guān)的過(guò)程、設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)與服務(wù)運(yùn)作、不合格品的控制、售后服務(wù) 監(jiān)測(cè)、分析與改進(jìn) 的具體內(nèi)容： 總則 監(jiān)測(cè) 數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)。 （３）審核結(jié)果跟進(jìn) 提出 不合格 項(xiàng)目 由供應(yīng)商提出 糾正措施 供應(yīng)商質(zhì)量體系年度審核糾正措施報(bào)告 供應(yīng)商名稱： 審核日期： 報(bào)告編號(hào)： 審核人： 被審核單位代表： 不合格項(xiàng)目描述：（由審核人填寫(xiě)） 糾正措施（由被審核單位填寫(xiě)） 1 短期措施：（如何、誰(shuí)、何時(shí)） 2 長(zhǎng)期措施：（如何、誰(shuí)、何時(shí)） 措施提出人簽名： 跟進(jìn)結(jié)果（被審核單位填寫(xiě)） 跟進(jìn)結(jié)果（審核人員填寫(xiě)） 結(jié)論：該糾正措施已（未）實(shí)施到位，下一步行動(dòng) （ ４）并非所有公司都實(shí)施ＩＳＯ９００ 0系列標(biāo)準(zhǔn)，也有的公司結(jié)合自身特點(diǎn)制訂了標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)程序，如福特公司。 福 特 公 司 的 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 審 核 體 系 行動(dòng)計(jì)劃 項(xiàng)目 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 1 組織機(jī)構(gòu) 2 計(jì)劃 3 文件及工藝變化管理 4 制造設(shè)備控制 5 生產(chǎn)程序作業(yè)指導(dǎo) 6 檢驗(yàn)程序作業(yè)指導(dǎo) 7 標(biāo)準(zhǔn) 8 檢驗(yàn)手段 9 采購(gòu)件的質(zhì)量保證 10 過(guò)程參數(shù) 11 過(guò)程檢驗(yàn) 12 最終檢驗(yàn) 13 抽樣作業(yè)指導(dǎo) 14 不合格項(xiàng) 15 質(zhì)量與檢驗(yàn)狀態(tài) 16 物料處理 17 人員培訓(xùn) 18 文件與登記 19 糾正措施 20 對(duì)供應(yīng)商的檢驗(yàn) 分類 要求得分 A1 合格 A2 合格、仍有改進(jìn)余地 B1 可接受 B2 有 保留接受 C 不可接受 825 855 755 820 645 750 535 640 供應(yīng)商考評(píng) 供應(yīng)商考評(píng)：對(duì) 現(xiàn)有的供應(yīng)商實(shí)際表現(xiàn)進(jìn)行定期的監(jiān)測(cè)、考核。傳統(tǒng)的做法是對(duì) 重點(diǎn)供應(yīng)商的來(lái)貨質(zhì)量 進(jìn)行考評(píng)。 當(dāng)前具有國(guó)際水準(zhǔn)的供應(yīng)商管理則不僅僅局限于對(duì)質(zhì)量的要求了 國(guó)際通用的供應(yīng)商考評(píng)指標(biāo) （１）質(zhì)量指標(biāo) （２）供應(yīng)指標(biāo) （３）經(jīng)濟(jì)指標(biāo) （４）支持、配合與服務(wù)指標(biāo) （１）質(zhì)量指標(biāo) １來(lái)料批次合格率＝合格來(lái)料 批次 ／來(lái)料總批次 １００％ ２來(lái)料抽檢缺陷率＝抽檢 缺陷 總數(shù)／抽檢樣品總數(shù) １００％ ３ 來(lái)料在線報(bào)廢率＝來(lái)料總 報(bào)廢 數(shù)／來(lái)料總數(shù) １００％ ４來(lái)料免檢率＝來(lái)料 免檢 的種類數(shù)／該供應(yīng)商供應(yīng)的產(chǎn)品 總種類 數(shù) １００％ （２）供應(yīng)指標(biāo) 準(zhǔn)時(shí)交貨率 ＝ 按時(shí)按量交貨的實(shí)際批次／訂單確認(rèn)的交貨總批次 １００％ 交貨周期 ：自訂單開(kāi)出之日到收貨之時(shí)的長(zhǎng)度（天） 訂單變化接受率 ＝訂單增加或減