【文章內容簡介】 《操作規(guī)程匯編》。有機產品的銷售嚴格執(zhí)行有機法規(guī)要求，做 到完全可追溯；并做好售后服務，征詢客戶意見，做好改進工作。 人員控制計劃 有機生產各個環(huán)節(jié)的操作人員必須按照其所在崗位的操作規(guī)程進行作業(yè)，新的人員上崗前必須經過專業(yè)培訓。 各崗位人員必須掌握如下內容： 本人的職責與權限； 工作目標、工作程序、操作要求； 使用的工作文件和記錄； 出現(xiàn)不合格事件的處理。 德信誠培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 設施 /設備控制計劃 定期維修保養(yǎng)、清潔設備； 定期檢查倉儲設施以及鼠害情況； 定期維修保養(yǎng)加基地機械并嚴格做好清潔工作； 做好加基地車間及加基地倉儲庫的衛(wèi)生清潔及防蟲鼠工作。 追溯性控制計劃 及時、認真地做好所有相關記錄，保存所有相關票據和影像資料。 產品交付后的活動計劃 定期主動征詢客戶意見； 及時妥善處理顧客反饋，及時做好客戶投訴記錄； 實行產品召回制度。 銷售計劃率，銷售區(qū)域的落實 負責銷售計劃率，月銷售狀況及年銷售狀況分配表，銷售區(qū)域的落實情況 5 相關 /支持性要求 《操作規(guī)程匯編》以及相關的各項制度方案等。 德信誠培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 有機管理體系內部檢查程序 1. 目的 建立有機管理體系內部檢查程序，以確定有機質量管理體系及生產是否符合有機規(guī)范、相關法律法規(guī)、公司有機生產管理體系的要求，并得到有效實施與保持 。 2. 范圍 公司與有機質量管理體系相關的所有文件系統(tǒng)，管理規(guī)程，硬件設施等 3. 責任 內部審核員有監(jiān)督領導責任，質量部為主要檢查責任，各相關部門負責協(xié) 助。 4. 內容 審核依據： GB/T19630《有機產品》、有機體系相關文件和相關法律法規(guī)； 審核間隔：二次這間間隔不超過 12 個月的時間。 質量部組織領導，內部檢查員監(jiān)督檢查，對公司有機質量管理體系進行內部檢查，主要包括以下幾方面內容： 對廠區(qū)周圍的生產環(huán)境、車間凈化區(qū)的空氣凈化條件、以及廠房設施進行檢查，對廠區(qū)蟲害的防治進行檢查； 檢查有機生產相關的機械設備 狀況，確保有機生產能夠正常運行，并對設備的相關備案情況，及相關記錄進行檢查，生產過程中投入的各種外來物質的來源，限制或控制、禁止使用的物質是否符合有機的要求和標準； 對 GB/：《有機產品 第 4 部分：管理體系》 條款所規(guī)定的生產、加工記錄的檢查； 對有機管理體系相關文件進行檢查； 對倉庫的環(huán)境、貨物擺放情況進行檢查，有機產品與一般產品分倉或分區(qū)擺放，有明顯的隔離措施，對有機產品的運輸、存儲、標識進行檢查。 5. 內部檢查的實施 檢查員檢查前應做好檢查前的各項準備工作，包 括：帶好有關的文件，包括檢查計劃、有機產品標準或規(guī)范、檢查作業(yè)指導書、記錄表格等，如果是再次檢查，需 德信誠培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 帶上次檢查的報告，尤其是不合格項和改進要求。 檢查員到現(xiàn)場后先與加工負責人及相關管理人員召開首次會議，介紹本次檢查的內容、任務、目的、依據和范圍，與相關的管理人員交談了解種植場的基本情況。 按照檢查計劃的安排到現(xiàn)場檢查。在現(xiàn)場檢查過程中，根據列出的檢查項目逐一檢查。檢查的方法采取詢問、調查、現(xiàn)場觀察操作等。 現(xiàn)場檢查完畢后再召開末次會議，通報現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和事項，并簽署相關文件。 對檢查 中發(fā)理的不合格項，檢查組向各相關部門發(fā)出《不符合報告》，經部門領導確認，由相關部門分析原因，制定糾正措施。經總經理確認后實施，檢查員負責對實施結果跟蹤驗證，并報告驗證結果 德信誠培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 完成現(xiàn)場檢查及對不合格項整改后，檢查組長寫出《內部檢查報告》，交管理者代表檢查，由總經理批準。檢查報告內容如下：檢查的目的、方法和依據，檢查部門及檢查組成員，檢查計劃實施情況總結，不合格分析，不合格數(shù)量及嚴重程度，存在的主要問題分析，對有機產品管理體系有效性、符合性結論及今后應改進的地方?！秲炔繖z查報告》由檢查組長簽名 后，由辦公室發(fā)放到各相關部門管簽收。 《內部檢查計劃》 《檢查記錄》 《不合格項整改通知書》 《內部檢查報告》 德信誠 培訓網 記錄控制程序 建立各類記記錄頒布、更新、發(fā)放、回收、歸檔、保存、銷毀等一系列管理標準程序，保證記錄使用過程準確無誤。 批記錄、各類檔案、臺賬等 頒布部門、實施部門、實施者、質量技術部門對記錄實施負責。 管理原則：文件、記錄準確無誤、使用最新版文件、批準使用的文件是一切“行為”的準則，具有“法律”效力，任何人無權任意修 改，并必須嚴格執(zhí)行。 文件、記錄的頒布、發(fā)放與回收 頒布、發(fā)放：各類文件、記錄復制核對無誤，由制定人，審核人，批準人簽字（簽章）后即可生效頒發(fā)。 每次頒發(fā)給各部門及收用人時，收發(fā)雙方須在“各類文件發(fā)放記錄、收回記錄”上簽字，并注明：文件名稱、編號及發(fā)放份數(shù)編碼、收件部門及收件人、收件日期、發(fā)件人。 新文件、記錄生效使用，前版文件、記錄必須交回。 回收：文件由于以下原因而宣布廢止，停止使用時必須及時回收。 1）文件進行了修訂，且新修訂的文本已被批準使用， 則原文件自新文件生效之日起廢止，要及時回收。 2）文件發(fā)現(xiàn)錯誤，影響產品質量，必須立即廢止，并及時回收。 文件收回時必須在各類文件發(fā)放回收記錄上簽字，要注明：交回文件的名稱、編號（版次號）及份數(shù)編號、交回部門及交回人、交回日期、收件人等。 文件、記錄的歸檔 所有各類文件的原件必須及時歸檔、備查。 文件歸檔后要及時填寫歸檔記錄，注明：歸檔文件名稱、編號、頁數(shù)、文件類 德信誠 培訓網 別、文件的附件名稱、頁數(shù)（包括修訂記錄會稿單等）、歸檔部門、歸檔人，歸檔日期、收件人。 文件、記錄的保存 管理評審記錄和內審報告以及糾正與預防措施報告，保存期為三年。 生產件批準文件、設備及工裝檔案、供應商檔案，保存期為服務期再加一年。 質量運行狀態(tài)記錄如控制圖、檢驗和試驗結果等，保存期為產生的當年加一個日歷年。 如顧客或政府法律、法規(guī)有特殊要求或合同約定，則按規(guī)定的保存期保存。 有機加工、經營建立并保存記錄，記錄清晰準確。 1） 涉及有機體系的記錄應與其他記錄分開保存，并進行明顯標志檔案類別（有機）和保存期限； 2） 有機體系的記錄至少保存 5 年。 流 水記錄式臺賬，及時更新最版本，版本無需保存。 文件的銷毀 以下文件要銷毀： 1）文件編訂（或修訂）過程中的草稿復制，打印過程中的草稿 2）回收的舊版文件，歸檔一份后的其余文件 3）其它的廢止文件。 有機記錄編號 生產記錄編號： PP—— YJ—— 年 —— 月 —— 日 —— AP（ MP） —— 01 本批次生產的數(shù)量 本批次生產上午或下午 本批次生產的年月日 有機產品 本批次生產的商標 德信誠 培訓網 體系運行記錄編號： YJ AD （ JL） 01 各部門 的體系運行記錄格式，由 各部門 主管組織編制，有機管 理小組組長審批， 辦公室 備案。 各部門 可根據工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。 與體系運行有關的體系運行記錄，保存期限為： 5 年 與產品質量和銷售有關的體系運行記錄，保存期限為： 10 年 《文件控制程序》 《文件發(fā)放、回收登記表》、《文件更改申請單》、《文件銷毀審批表》 順序號 體系運行記錄縮寫 部門簡稱 有機縮寫 德信誠 培訓網 有機產品 追溯 追蹤體系 目的 為保證有機完整性，對 有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉 種植過程建立跟蹤系統(tǒng)，保存能追溯實際生產全過程的詳細記錄，特編制本章節(jié)。 職責和權限 市場部 負責 產品 記錄的追蹤 ，生產部負責加工記錄的追蹤 。 控制要求 產品記錄 的追蹤 有機產品批次號的使用嚴格按照規(guī)定進行。產品包裝上要有批次號的標識，標識要清晰、牢固醒目。有機的 批號由生產批號和銷售批號組成。生產批號包括 公司商標、有機代碼、生產數(shù)量 代碼、 成品 包裝日期組成。例如： ppyj 20220214AP200， pp代表 公司商標 ， YJ為有機 嬰幼兒營養(yǎng)米粉 代碼 ， 20220214代表日期是2022年2月14日，AP代表：上午，200代表本批次生產200公斤 銷售批號就是該批有機 產品 的包裝日期。印在成品的包裝盒底部。 記錄的要求 做好收獲記錄，包括日期，數(shù)量等內容； 做好 有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉 記錄，內容包含基地生產相關信息。 做好產品加工、儲藏、運輸?shù)扔涗洝? 相關 記錄 《 有機原料出入庫記錄 》 《 有機成品出入庫記錄 》 《 有機產品銷售記錄 》 德信誠 培訓網 有機產品管理體系 信息客戶申投訴處理程序 1 目的 有效地對信息進行收集、傳遞和利用，及時處理不符合有機產品要求的情況及顧客投訴，以保證有機產品管理體系有效運行，提高顧客滿意程度。 2 范圍 本程序適用于有機嬰幼兒營 養(yǎng)米粉種植的信息反饋和對顧客投訴的處理過程控制。 3 職責 辦公室負責有關有機管理體系的信息管理和與有機產品質量有關的數(shù)據收集和分析的管理。負責收集匯總有關信息，組織有關部門進行分析，及時總結和反饋。 主任負責顧客反饋信息管理以及在顧客滿意度方面的數(shù)據的收集和分析的管理。 主任負責顧客重大投訴的處理。 4 措施和方法 信息管理 信息源 信息作為一種資源，是控制質量和以事實為依據進行決策的基礎資源。它包括量化信息（如數(shù)據）和非量化信息。典型的信息源為：過程、產品和 /或服務的知識和 /或經驗，來自 供方和顧客的信息。 信息源類型，信源主要包括內部信息資源和對組織有用的外部信息資源 內部信息源：來自組織內部的信息，例如：體系、產品特性、過程能力、設備能力、人員，資金，效益，利潤，收入，質量，成本，市場份額等 外部信息源：來自組織外部的信息，即來自外部相關方的信息。外部相關方主要為：顧客和最終用戶、所有者和 /股東，供方和合作者、社會（如行業(yè)協(xié)會、媒體、因特網）等。 信息及管理需求 信息內容 各部門確定需要哪些信息，并需向（和 /或要求）其他部門提供哪些信息。信息內容主要有： 有機 產品的品質及有機內部、外部檢查情況； 產品質量分析報告； 德信誠 培訓網 形式（例行）試驗報告； 嚴重異常、一般異常質量問題分析、處理及效果； 運輸設備及方法對產品（肉用白酒）質量的影響；