【正文】 滯品的處理； 5. 為采購部、進出口部、財務(wù)部提供準確的賬目和實物資料。 、產(chǎn)品不良反應(yīng)分析、處理和上報工作。 質(zhì)量技術(shù)部職責 ： 質(zhì)量技術(shù)部是公司的質(zhì)量管理、控制部門，負責公司生產(chǎn)全過程的質(zhì)量保證和質(zhì)量檢驗，質(zhì)量技術(shù)部對公司管理層負責，又對國家和消費者負責。 公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行相 關(guān)控制程序。公司依托雄厚的技術(shù)研發(fā)力量 ,針對寶寶不同年齡段的生長發(fā)育需求。對已出現(xiàn)的損壞和丟失，應(yīng)及時通知行政部原分發(fā)號作廢，按新分發(fā)號重新補 發(fā)手冊 。 手冊由行政部負責發(fā)放，按發(fā)放登記表進行發(fā)放，領(lǐng)用部門和人員要簽名，并與分發(fā)號相對應(yīng)。本手冊也是中心向顧客證實有機產(chǎn)品保證能力的有效依據(jù)。 1. 公司組 織結(jié)構(gòu)圖變更，取消報關(guān)物流部，報關(guān)課與物流課納入生產(chǎn)管理部。 2. 根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)圖，品質(zhì)技術(shù)推進室變更為制造 室。 經(jīng)審定，本手冊切實可行，從即日起公司全體員工必須遵照執(zhí)行?，F(xiàn)場使用的受控文本要在封面受控狀態(tài)欄內(nèi)加蓋“受控章”。 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 手冊修改控制頁 標題：手冊修改控制 章節(jié)號： 頁碼：第 頁，共 頁 版次： 1 修改次： 0 修改章節(jié)號 修改條款 修改人 修改日期 檢查 /日期 批準人 /日期 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 適用范圍 本手冊適用于本公司生產(chǎn)有機嬰幼兒營米粉全過程的有機規(guī)范管理與安全控制。經(jīng)過多年的發(fā)展，以為中國寶寶生產(chǎn)健康優(yōu)質(zhì)的嬰幼兒食品為己任，慢慢形成由覆蓋全國的優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商及嬰童店組成的全國性營銷網(wǎng)絡(luò)，覆蓋了 50 余地市和逾千縣鎮(zhèn)，憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和強大的營銷管理能力，為中國寶寶提供優(yōu)質(zhì)合格的產(chǎn)品。 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行相關(guān)文件控制程序。 1. 統(tǒng)籌、安排有機產(chǎn)品的認證，向公司提交項目認證方案計劃，密切跟進項目進展； 2. 監(jiān)督、指導(dǎo)有機產(chǎn)品認證相關(guān)工作的適時開展，督促項目實施的按時按量完成，確保項目質(zhì)量。 、質(zhì)量投訴的處理，及必要時訪問用戶和及時處理來信來訪。 采購部職責： 1. 接收客戶訂單，發(fā)出物料采購訂單，跟進采購訂單，安排生產(chǎn)及生產(chǎn)的進度控制等； 2. 物料訂單審核，庫存 水平控制， BOM 的建立及維護，過期工單的監(jiān)控及管理報表的制作。 3. 負責制定公司年度培訓(xùn)計劃并組織實施，建立員工個人培訓(xùn)檔案，保管員工培訓(xùn)記錄。 3. 制定年度市場和客戶資源開拓計劃，并經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施，努力提高市場的覆蓋率和占有率。 13. 日常收集、分析市場反饋的信息；定期分專題組織市場調(diào)查，適時向營銷中心提供價格調(diào)整方案、經(jīng)銷商激勵方案、促銷方案、產(chǎn)品改進建議、產(chǎn)品開發(fā)建議等書面報告；及時向營銷中心提供同行及競爭品牌營銷動態(tài)。 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 設(shè)施 /設(shè)備控制計劃 定期維修保養(yǎng)、清潔設(shè)備； 定期檢查倉儲設(shè)施以及鼠害情況； 定期維修保養(yǎng)加基地機械并嚴格做好清潔工作； 做好加基地車間及加基地倉儲庫的衛(wèi)生清潔及防蟲鼠工作。 5. 內(nèi)部檢查的實施 檢查員檢查前應(yīng)做好檢查前的各項準備工作，包 括：帶好有關(guān)的文件，包括檢查計劃、有機產(chǎn)品標準或規(guī)范、檢查作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等，如果是再次檢查，需 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 帶上次檢查的報告，尤其是不合格項和改進要求。檢查報告內(nèi)容如下：檢查的目的、方法和依據(jù)，檢查部門及檢查組成員，檢查計劃實施情況總結(jié)，不合格分析，不合格數(shù)量及嚴重程度，存在的主要問題分析，對有機產(chǎn)品管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進的地方。 回收：文件由于以下原因而宣布廢止，停止使用時必須及時回收。 質(zhì)量運行狀態(tài)記錄如控制圖、檢驗和試驗結(jié)果等，保存期為產(chǎn)生的當年加一個日歷年。 與體系運行有關(guān)的體系運行記錄，保存期限為： 5 年 與產(chǎn)品質(zhì)量和銷售有關(guān)的體系運行記錄，保存期限為： 10 年 《文件控制程序》 《文件發(fā)放、回收登記表》、《文件更改申請單》、《文件銷毀審批表》 順序號 體系運行記錄縮寫 部門簡稱 有機縮寫 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 有機產(chǎn)品 追溯 追蹤體系 目的 為保證有機完整性，對 有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉 種植過程建立跟蹤系統(tǒng)，保存能追溯實際生產(chǎn)全過程的詳細記錄，特編制本章節(jié)。 記錄的要求 做好收獲記錄，包括日期，數(shù)量等內(nèi)容； 做好 有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉 記錄，內(nèi)容包含基地生產(chǎn)相關(guān)信息。 4 措施和方法 信息管理 信息源 信息作為一種資源，是控制質(zhì)量和以事實為依據(jù)進行決策的基礎(chǔ)資源。信息管理的主要流程為：信息采集、處理、儲存和維護、反饋和交換。 (2) 重大口頭投訴處理。 各部門 負責本部門員工的崗位技能培訓(xùn) 有機管理小組長 負責批準部門《崗位任職要求》 4 程序 資源提供 本公司提供充足 資源，以建立、實施、保持和更新食品質(zhì)量安全管理體系，包括由于內(nèi)外部環(huán)境變化，為保持食品質(zhì)量安全管理體系的適宜性和產(chǎn)品生產(chǎn)過程的有效性，以及根據(jù)顧客滿意度情況，再增加資源，以增強顧客滿意等。 新員工培訓(xùn) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工守則、有機方針和目標、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、有機管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 辦公室負責建立、保存員工培訓(xùn)記錄。 各部門負責實施相應(yīng)的改進和糾正和預(yù)防措施。 識別不合格，對有機管理體系各過程輸出的信息進行識別： a)過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題； b)年終評議發(fā)現(xiàn)不合格時； c)顧客對產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量投訴時；、 d)內(nèi)檢發(fā)現(xiàn)不合格時。 以便及時了解體系運行的有效性和過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望。本制度適用于本企業(yè)質(zhì)量管理體系所覆蓋的工作不合格和從有機原材料、包裝材料等進企業(yè)到生產(chǎn)加工全過程中對不合格品的控制。辦公室負責跟蹤驗證，若措施無效，再次召集各相關(guān)負責人討論確定問題解決方案，辦公室再次跟蹤確認，直至不合格項 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 被改正為止。（對于一般不合格，可由檢驗員直接在檢驗記錄上進行評審和處置）。 類別 不合格類別 不合格內(nèi)容 不合格處理方法 備注 生產(chǎn)過程 儲藏工序 數(shù)量 核對數(shù)量 感官 原料 報廢 處理后 返工 篩選工序 外觀 分析原因，如因為設(shè)備故障等不合格，則進行報廢或降級處理 膨化工序 外觀 分析原因，如因為設(shè)備故障等不合格，則進行報廢或降級處理 粉碎工序 外觀 分析原因，如因為設(shè)備故障等不合格，則進行報廢或降級處理 包裝工序 封口 返工 重量 返工 生產(chǎn)人員 人員衛(wèi)生 未進行更衣洗手 等 需進行更衣洗手消毒后方能進入生產(chǎn)工序 無健康證明 不能進行生產(chǎn)車間進行生產(chǎn)，應(yīng)取得健康證明后方可進入生產(chǎn)工序 操作合理 未按工藝文件進行操作 停止工作、并對其進行培訓(xùn)考核，合格后方可進入生產(chǎn)工序 e、進貨物資出現(xiàn)大量不合格，應(yīng)填寫《不合格品及糾正措施處理單》報質(zhì)量負責人、總經(jīng)理，確定處理方式。 六、相關(guān)記錄 《不合格品及糾正措施處理單》 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 不安全食品召回制度 一、目的 依據(jù)產(chǎn)品標識實現(xiàn)公司產(chǎn)品的可追溯，確保在需要時對已發(fā)出的產(chǎn)品實施有效召回。 對于公司自檢發(fā)現(xiàn)的問題或官方監(jiān)督部門從公司發(fā)現(xiàn)的問題，在執(zhí)行以下流程時，可直接從第 2 步開始； 由原料引起的問題，其召回流程如下 ： 序號 召回流程 可追溯記錄 1 客戶或政府有關(guān)部門信息反饋 無 2 確定產(chǎn)品名稱和生產(chǎn)日期 成品檢驗報告 3 確定原料品種、批次和數(shù)量 原料驗收報告 4 確定產(chǎn)品的生產(chǎn)批次和數(shù)量 入庫登記表 5 確定所加工成品的日期和數(shù)量 出入庫登記表 6 確定庫存數(shù)量 出入庫登記表 7 確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶信息 出入庫登記表 8 2 小時內(nèi)向客戶發(fā)放產(chǎn)品回收聯(lián)系表 產(chǎn)品回收聯(lián)系表 9 由客戶協(xié)助公司在七日內(nèi)回收產(chǎn)品 無 10 回收產(chǎn)品處理 無 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 由輔料引起的問題，其召回流程如下： 序號 召回流程 可追溯記錄 1 客戶或政府有關(guān)部門信息反饋 無 2 確定產(chǎn)品名稱和生產(chǎn)日期 成品檢驗報告 3 確定問題輔料的品種、批次和數(shù)量 進貨驗收報告 4 確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)批次和數(shù)量 配料表 5 確定加工成品的日期和數(shù)量 出入庫登記表 6 確定庫存數(shù)量 出入庫登記表 7 確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶信息 出入庫登記表 8 2 小時內(nèi)向客戶發(fā)放產(chǎn)品回收聯(lián)系表 產(chǎn)品回收聯(lián)系表 9 由客戶協(xié)助公司在七日內(nèi)回收產(chǎn)品 無 10 回收產(chǎn)品處理 無 由包裝物料引起的問題，其召回流程如下： 序號 召回流程 可追溯記錄 1 客戶或政府有關(guān)部門信息反饋 2 確定產(chǎn)品名稱和生產(chǎn)日期 成品檢驗報告記錄 3 確定問題包裝的品種、批次和數(shù)量 進 貨驗收報告 4 確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)批次和數(shù)量 包裝生產(chǎn)監(jiān)控記錄 5 確定加工成品的日期和數(shù)量 出入庫登記表 6 確定庫存數(shù)量 出入庫登記表 7 確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶信息 出入庫登記表 8 2 小時內(nèi)向客戶發(fā)放回收聯(lián)系表 產(chǎn)品回收聯(lián)系表 9 由客戶協(xié)助公司在七日內(nèi)回收產(chǎn)品 10 回收產(chǎn)品處理 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 加工過程中引起的問題，其召回流程如下： 序號 召回流程 可追溯記錄 1 客戶或政府有關(guān)部門信息反饋 2 確定產(chǎn)品名稱和生產(chǎn)日期 成品檢驗報告 3 確定問題的品種、生產(chǎn)日期和數(shù)量 生 產(chǎn)監(jiān)控記錄 4 確定庫存數(shù)量 出入庫登記表 5 確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶信息 出入庫登記表 6 2 小時內(nèi)向客戶發(fā)放回收聯(lián)系表 產(chǎn)品回收聯(lián)系表 7 由客戶協(xié)助公司在七日內(nèi)回收產(chǎn)品 8 回收產(chǎn)品處理 必要時，可通過媒體發(fā)布產(chǎn)品信息，通知消費者將所需召回的產(chǎn)品返回售貨點。 （ 2）生產(chǎn)過程中的不合格品的識別和處理 在生產(chǎn)過程中自檢或半成品檢驗發(fā)現(xiàn)批量不合格時應(yīng)立即隔離存放，并填寫《不合格品及糾正措施處理單》報質(zhì)量負責人、總經(jīng)理處理。 （ 3）生產(chǎn)部對生產(chǎn)加工過程中出現(xiàn)的不合格原因進行分析，提出評審意見，提出對不合格品的處理方式。 （ 2）一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 質(zhì)檢部負責對原材料、包裝材料等不合格品進行評審和實施處