【正文】 滯品的處理； 5. 為采購(gòu)部、進(jìn)出口部、財(cái)務(wù)部提供準(zhǔn)確的賬目和實(shí)物資料。 、產(chǎn)品不良反應(yīng)分析、處理和上報(bào)工作。 質(zhì)量技術(shù)部職責(zé) ： 質(zhì)量技術(shù)部是公司的質(zhì)量管理、控制部門，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)全過程的質(zhì)量保證和質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量技術(shù)部對(duì)公司管理層負(fù)責(zé)，又對(duì)國(guó)家和消費(fèi)者負(fù)責(zé)。 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行相 關(guān)控制程序。公司依托雄厚的技術(shù)研發(fā)力量 ,針對(duì)寶寶不同年齡段的生長(zhǎng)發(fā)育需求。對(duì)已出現(xiàn)的損壞和丟失，應(yīng)及時(shí)通知行政部原分發(fā)號(hào)作廢，按新分發(fā)號(hào)重新補(bǔ) 發(fā)手冊(cè) 。 手冊(cè)由行政部負(fù)責(zé)發(fā)放，按發(fā)放登記表進(jìn)行發(fā)放，領(lǐng)用部門和人員要簽名，并與分發(fā)號(hào)相對(duì)應(yīng)。本手冊(cè)也是中心向顧客證實(shí)有機(jī)產(chǎn)品保證能力的有效依據(jù)。 1. 公司組 織結(jié)構(gòu)圖變更，取消報(bào)關(guān)物流部，報(bào)關(guān)課與物流課納入生產(chǎn)管理部。 2. 根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)圖，品質(zhì)技術(shù)推進(jìn)室變更為制造 室。 經(jīng)審定，本手冊(cè)切實(shí)可行，從即日起公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行?，F(xiàn)場(chǎng)使用的受控文本要在封面受控狀態(tài)欄內(nèi)加蓋“受控章”。 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 手冊(cè)修改控制頁(yè) 標(biāo)題：手冊(cè)修改控制 章節(jié)號(hào)： 頁(yè)碼：第 頁(yè)，共 頁(yè) 版次： 1 修改次： 0 修改章節(jié)號(hào) 修改條款 修改人 修改日期 檢查 /日期 批準(zhǔn)人 /日期 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 適用范圍 本手冊(cè)適用于本公司生產(chǎn)有機(jī)嬰幼兒營(yíng)米粉全過程的有機(jī)規(guī)范管理與安全控制。經(jīng)過多年的發(fā)展，以為中國(guó)寶寶生產(chǎn)健康優(yōu)質(zhì)的嬰幼兒食品為己任，慢慢形成由覆蓋全國(guó)的優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商及嬰童店組成的全國(guó)性營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，覆蓋了 50 余地市和逾千縣鎮(zhèn)，憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和強(qiáng)大的營(yíng)銷管理能力，為中國(guó)寶寶提供優(yōu)質(zhì)合格的產(chǎn)品。 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行相關(guān)文件控制程序。 1. 統(tǒng)籌、安排有機(jī)產(chǎn)品的認(rèn)證，向公司提交項(xiàng)目認(rèn)證方案計(jì)劃，密切跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展； 2. 監(jiān)督、指導(dǎo)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證相關(guān)工作的適時(shí)開展，督促項(xiàng)目實(shí)施的按時(shí)按量完成，確保項(xiàng)目質(zhì)量。 、質(zhì)量投訴的處理，及必要時(shí)訪問用戶和及時(shí)處理來(lái)信來(lái)訪。 采購(gòu)部職責(zé)： 1. 接收客戶訂單，發(fā)出物料采購(gòu)訂單，跟進(jìn)采購(gòu)訂單，安排生產(chǎn)及生產(chǎn)的進(jìn)度控制等； 2. 物料訂單審核，庫(kù)存 水平控制， BOM 的建立及維護(hù)，過期工單的監(jiān)控及管理報(bào)表的制作。 3. 負(fù)責(zé)制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，建立員工個(gè)人培訓(xùn)檔案，保管員工培訓(xùn)記錄。 3. 制定年度市場(chǎng)和客戶資源開拓計(jì)劃，并經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施，努力提高市場(chǎng)的覆蓋率和占有率。 13. 日常收集、分析市場(chǎng)反饋的信息；定期分專題組織市場(chǎng)調(diào)查，適時(shí)向營(yíng)銷中心提供價(jià)格調(diào)整方案、經(jīng)銷商激勵(lì)方案、促銷方案、產(chǎn)品改進(jìn)建議、產(chǎn)品開發(fā)建議等書面報(bào)告；及時(shí)向營(yíng)銷中心提供同行及競(jìng)爭(zhēng)品牌營(yíng)銷動(dòng)態(tài)。 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 設(shè)施 /設(shè)備控制計(jì)劃 定期維修保養(yǎng)、清潔設(shè)備； 定期檢查倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施以及鼠害情況； 定期維修保養(yǎng)加基地機(jī)械并嚴(yán)格做好清潔工作； 做好加基地車間及加基地倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)的衛(wèi)生清潔及防蟲鼠工作。 5. 內(nèi)部檢查的實(shí)施 檢查員檢查前應(yīng)做好檢查前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包 括：帶好有關(guān)的文件，包括檢查計(jì)劃、有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、檢查作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等，如果是再次檢查，需 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 帶上次檢查的報(bào)告，尤其是不合格項(xiàng)和改進(jìn)要求。檢查報(bào)告內(nèi)容如下：檢查的目的、方法和依據(jù)，檢查部門及檢查組成員，檢查計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)，不合格分析，不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度，存在的主要問題分析，對(duì)有機(jī)產(chǎn)品管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 回收：文件由于以下原因而宣布廢止，停止使用時(shí)必須及時(shí)回收。 質(zhì)量運(yùn)行狀態(tài)記錄如控制圖、檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果等，保存期為產(chǎn)生的當(dāng)年加一個(gè)日歷年。 與體系運(yùn)行有關(guān)的體系運(yùn)行記錄，保存期限為： 5 年 與產(chǎn)品質(zhì)量和銷售有關(guān)的體系運(yùn)行記錄，保存期限為： 10 年 《文件控制程序》 《文件發(fā)放、回收登記表》、《文件更改申請(qǐng)單》、《文件銷毀審批表》 順序號(hào) 體系運(yùn)行記錄縮寫 部門簡(jiǎn)稱 有機(jī)縮寫 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 有機(jī)產(chǎn)品 追溯 追蹤體系 目的 為保證有機(jī)完整性，對(duì) 有機(jī)嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)米粉 種植過程建立跟蹤系統(tǒng)，保存能追溯實(shí)際生產(chǎn)全過程的詳細(xì)記錄，特編制本章節(jié)。 記錄的要求 做好收獲記錄，包括日期，數(shù)量等內(nèi)容； 做好 有機(jī)嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)米粉 記錄，內(nèi)容包含基地生產(chǎn)相關(guān)信息。 4 措施和方法 信息管理 信息源 信息作為一種資源，是控制質(zhì)量和以事實(shí)為依據(jù)進(jìn)行決策的基礎(chǔ)資源。信息管理的主要流程為：信息采集、處理、儲(chǔ)存和維護(hù)、反饋和交換。 (2) 重大口頭投訴處理。 各部門 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn) 有機(jī)管理小組長(zhǎng) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門《崗位任職要求》 4 程序 資源提供 本公司提供充足 資源，以建立、實(shí)施、保持和更新食品質(zhì)量安全管理體系，包括由于內(nèi)外部環(huán)境變化，為保持食品質(zhì)量安全管理體系的適宜性和產(chǎn)品生產(chǎn)過程的有效性，以及根據(jù)顧客滿意度情況，再增加資源，以增強(qiáng)顧客滿意等。 新員工培訓(xùn) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工守則、有機(jī)方針和目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、有機(jī)管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)記錄。 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)和糾正和預(yù)防措施。 識(shí)別不合格，對(duì)有機(jī)管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別： a)過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題； b)年終評(píng)議發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； c)顧客對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量投訴時(shí)；、 d)內(nèi)檢發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)。 以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性和過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求和期望。本制度適用于本企業(yè)質(zhì)量管理體系所覆蓋的工作不合格和從有機(jī)原材料、包裝材料等進(jìn)企業(yè)到生產(chǎn)加工全過程中對(duì)不合格品的控制。辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，若措施無(wú)效，再次召集各相關(guān)負(fù)責(zé)人討論確定問題解決方案，辦公室再次跟蹤確認(rèn)，直至不合格項(xiàng) 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 被改正為止。（對(duì)于一般不合格，可由檢驗(yàn)員直接在檢驗(yàn)記錄上進(jìn)行評(píng)審和處置）。 類別 不合格類別 不合格內(nèi)容 不合格處理方法 備注 生產(chǎn)過程 儲(chǔ)藏工序 數(shù)量 核對(duì)數(shù)量 感官 原料 報(bào)廢 處理后 返工 篩選工序 外觀 分析原因，如因?yàn)樵O(shè)備故障等不合格，則進(jìn)行報(bào)廢或降級(jí)處理 膨化工序 外觀 分析原因，如因?yàn)樵O(shè)備故障等不合格，則進(jìn)行報(bào)廢或降級(jí)處理 粉碎工序 外觀 分析原因，如因?yàn)樵O(shè)備故障等不合格，則進(jìn)行報(bào)廢或降級(jí)處理 包裝工序 封口 返工 重量 返工 生產(chǎn)人員 人員衛(wèi)生 未進(jìn)行更衣洗手 等 需進(jìn)行更衣洗手消毒后方能進(jìn)入生產(chǎn)工序 無(wú)健康證明 不能進(jìn)行生產(chǎn)車間進(jìn)行生產(chǎn)，應(yīng)取得健康證明后方可進(jìn)入生產(chǎn)工序 操作合理 未按工藝文件進(jìn)行操作 停止工作、并對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)考核，合格后方可進(jìn)入生產(chǎn)工序 e、進(jìn)貨物資出現(xiàn)大量不合格，應(yīng)填寫《不合格品及糾正措施處理單》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理，確定處理方式。 六、相關(guān)記錄 《不合格品及糾正措施處理單》 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 不安全食品召回制度 一、目的 依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品的可追溯，確保在需要時(shí)對(duì)已發(fā)出的產(chǎn)品實(shí)施有效召回。 對(duì)于公司自檢發(fā)現(xiàn)的問題或官方監(jiān)督部門從公司發(fā)現(xiàn)的問題，在執(zhí)行以下流程時(shí)，可直接從第 2 步開始； 由原料引起的問題，其召回流程如下 ： 序號(hào) 召回流程 可追溯記錄 1 客戶或政府有關(guān)部門信息反饋 無(wú) 2 確定產(chǎn)品名稱和生產(chǎn)日期 成品檢驗(yàn)報(bào)告 3 確定原料品種、批次和數(shù)量 原料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 4 確定產(chǎn)品的生產(chǎn)批次和數(shù)量 入庫(kù)登記表 5 確定所加工成品的日期和數(shù)量 出入庫(kù)登記表 6 確定庫(kù)存數(shù)量 出入庫(kù)登記表 7 確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶信息 出入庫(kù)登記表 8 2 小時(shí)內(nèi)向客戶發(fā)放產(chǎn)品回收聯(lián)系表 產(chǎn)品回收聯(lián)系表 9 由客戶協(xié)助公司在七日內(nèi)回收產(chǎn)品 無(wú) 10 回收產(chǎn)品處理 無(wú) 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 由輔料引起的問題，其召回流程如下： 序號(hào) 召回流程 可追溯記錄 1 客戶或政府有關(guān)部門信息反饋 無(wú) 2 確定產(chǎn)品名稱和生產(chǎn)日期 成品檢驗(yàn)報(bào)告 3 確定問題輔料的品種、批次和數(shù)量 進(jìn)貨驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 4 確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)批次和數(shù)量 配料表 5 確定加工成品的日期和數(shù)量 出入庫(kù)登記表 6 確定庫(kù)存數(shù)量 出入庫(kù)登記表 7 確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶信息 出入庫(kù)登記表 8 2 小時(shí)內(nèi)向客戶發(fā)放產(chǎn)品回收聯(lián)系表 產(chǎn)品回收聯(lián)系表 9 由客戶協(xié)助公司在七日內(nèi)回收產(chǎn)品 無(wú) 10 回收產(chǎn)品處理 無(wú) 由包裝物料引起的問題，其召回流程如下： 序號(hào) 召回流程 可追溯記錄 1 客戶或政府有關(guān)部門信息反饋 2 確定產(chǎn)品名稱和生產(chǎn)日期 成品檢驗(yàn)報(bào)告記錄 3 確定問題包裝的品種、批次和數(shù)量 進(jìn) 貨驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 4 確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)批次和數(shù)量 包裝生產(chǎn)監(jiān)控記錄 5 確定加工成品的日期和數(shù)量 出入庫(kù)登記表 6 確定庫(kù)存數(shù)量 出入庫(kù)登記表 7 確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶信息 出入庫(kù)登記表 8 2 小時(shí)內(nèi)向客戶發(fā)放回收聯(lián)系表 產(chǎn)品回收聯(lián)系表 9 由客戶協(xié)助公司在七日內(nèi)回收產(chǎn)品 10 回收產(chǎn)品處理 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 加工過程中引起的問題，其召回流程如下： 序號(hào) 召回流程 可追溯記錄 1 客戶或政府有關(guān)部門信息反饋 2 確定產(chǎn)品名稱和生產(chǎn)日期 成品檢驗(yàn)報(bào)告 3 確定問題的品種、生產(chǎn)日期和數(shù)量 生 產(chǎn)監(jiān)控記錄 4 確定庫(kù)存數(shù)量 出入庫(kù)登記表 5 確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶信息 出入庫(kù)登記表 6 2 小時(shí)內(nèi)向客戶發(fā)放回收聯(lián)系表 產(chǎn)品回收聯(lián)系表 7 由客戶協(xié)助公司在七日內(nèi)回收產(chǎn)品 8 回收產(chǎn)品處理 必要時(shí)，可通過媒體發(fā)布產(chǎn)品信息，通知消費(fèi)者將所需召回的產(chǎn)品返回售貨點(diǎn)。 （ 2）生產(chǎn)過程中的不合格品的識(shí)別和處理 在生產(chǎn)過程中自檢或半成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)批量不合格時(shí)應(yīng)立即隔離存放，并填寫《不合格品及糾正措施處理單》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理處理。 （ 3）生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)加工過程中出現(xiàn)的不合格原因進(jìn)行分析，提出評(píng)審意見，提出對(duì)不合格品的處理方式。 （ 2）一般不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)原材料、包裝材料等不合格品進(jìn)行評(píng)審和實(shí)施處