【正文】 六、召回產(chǎn)品的管理 所有召回產(chǎn)品單獨(dú)放置，懸掛特殊標(biāo)識(shí)牌，注明“召回產(chǎn)品”字樣，并注明原因和數(shù)量； 對(duì)庫(kù)存未發(fā)的有問題的產(chǎn)品，應(yīng)懸掛不合格標(biāo)識(shí)牌，注明原因和數(shù)量； 產(chǎn)品召回后，仔細(xì)核對(duì)數(shù)量，確保所有能召回的產(chǎn)品都 已被召回； 七、召回產(chǎn)品處理 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)召回的食品進(jìn)行清點(diǎn)、登記、儲(chǔ)存，并報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀；銷毀時(shí)應(yīng)做好記錄，包括回收產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期、退貨日期、退貨數(shù)量、銷毀地點(diǎn)、銷毀方式、銷毀數(shù)量、銷毀時(shí)間、負(fù)責(zé)人員等內(nèi)容； 無論何種召回原因，所有召回產(chǎn)品一律作銷毀處理，銷毀方式為高溫化制；對(duì)于召回過程中封存的正在加工和已入庫(kù)的產(chǎn)品、原輔料、包材按《不合格管理辦法》進(jìn)行處理； 對(duì)原輔料產(chǎn)地出現(xiàn)疫情的，質(zhì)檢部應(yīng)立即上報(bào)局，并按國(guó)家相關(guān)法規(guī)進(jìn)行處理； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)每年向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù) 監(jiān)督部門報(bào)告回收食品的登記和銷毀情況。 （ 5）交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對(duì)于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對(duì)待，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)采取相 應(yīng)的糾正措施，辦公室應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的方法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 （ 3）不合格成品的識(shí)別和處理 a、出廠檢驗(yàn)時(shí)，衛(wèi)生指標(biāo)、理化指標(biāo)不合格，該批成品不得出廠，填寫《不合格品及糾正措施處理單》，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理處理。（見下表） 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 產(chǎn)品類別 產(chǎn)品名稱 不 合格內(nèi)容 處理方法 備注 原輔料 有機(jī)大米 白糖 微量元素 外觀、感官不合格 報(bào)廢并聯(lián)系供貨方進(jìn)行退貨 規(guī)格、重量不合格 聯(lián)系供貨方進(jìn)行降級(jí)揀用 數(shù)量不符合 聯(lián)系供貨方確定發(fā)貨數(shù)量 無質(zhì)量證明 聯(lián)系供貨方索取合格證明或進(jìn)行退貨 包裝 材料 包裝袋 合格證 標(biāo) 識(shí) 規(guī)格尺寸不合格 聯(lián)系供貨方進(jìn)行降級(jí)揀用 不適用于合格證 數(shù)量不符合 聯(lián)系供貨方確定發(fā)貨數(shù)量 印刷內(nèi)容不符合，標(biāo)識(shí)不清 聯(lián)系供貨方進(jìn)行退貨 外觀不干凈、完整 聯(lián)系供貨方協(xié)商后可進(jìn)行揀用或退貨 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) d、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，按下表執(zhí)行。 （ 4）質(zhì)檢部根據(jù)各部門的評(píng)審意見，確定不合格品的處置方法，并做好評(píng)審處置記錄。 不合格品的評(píng)審和處置 （ 1）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，確定處置方法，填寫《不合格品及糾正措施處理單》。 不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)和隔離 （ 1）檢驗(yàn)人員在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按要求 , 做好不合格品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和隔離工作，并做好各種相關(guān)記錄。如制度制定不合理，實(shí)際操作時(shí)經(jīng)常出差錯(cuò)，造成體系運(yùn)行癱瘓，那么就要重新制定管理制度，并填寫《不合格處理單》。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)加工過程中的不合格品 進(jìn)行評(píng)審和實(shí)施處理。 二、主要內(nèi)容與適用范圍 本制度規(guī)定了工作不合格和不合格品的管理辦法。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中，有機(jī)管理小組長(zhǎng)協(xié)助分析原因，并監(jiān)督措施實(shí)施的過程。 預(yù)防措施 識(shí)別潛在不合格，辦公室可重點(diǎn)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析如下記錄： a)供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品合格率、顧客滿意程度調(diào)查、環(huán)境統(tǒng) 計(jì)等； b)以往的內(nèi)檢報(bào)告、年終評(píng)議報(bào)告； c)糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。 對(duì)情況 c)，由副經(jīng)理填寫顧客《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)辦 公室確認(rèn)并確定責(zé)任部門，出責(zé)任部門分析原因，制定糾正措施并實(shí)施，辦公室跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果并將結(jié)果反饋給銷售人員，再由銷售部及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 糾正措施 辦公室組織相關(guān)部門對(duì)于存在的體系運(yùn)行不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因， 防止不合格再發(fā)生。 4 程序 持續(xù)改進(jìn)的策劃 日常的改進(jìn)活動(dòng) 各部門對(duì)日常改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理有機(jī)食品管理小組和辦公室執(zhí)行。 辦公室負(fù)責(zé)在出現(xiàn)環(huán)境問題發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，報(bào)有機(jī)管理小組長(zhǎng)批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。對(duì)不能勝任本職工作的員工應(yīng)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 自已從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。 培訓(xùn)、意識(shí)和能 力 應(yīng)識(shí)別從事影響有機(jī)飼料和肉牛產(chǎn)品質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工，在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)檢員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任需求制定并實(shí)施培訓(xùn)。 當(dāng)需要外部專家?guī)椭ⅰ?shí)施、運(yùn)行或評(píng)價(jià)食品質(zhì)量安全管理體系時(shí)，應(yīng)在簽訂的協(xié)議或合同中對(duì)這些專家的職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保資源提供，改善加基地基礎(chǔ)設(shè)施以及工作環(huán)境 辦公室 負(fù)責(zé)編制各部門崗位任職要求； 負(fù)責(zé)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； 負(fù)責(zé)保存相關(guān)培訓(xùn)記錄。 (2) 經(jīng)調(diào)查后屬于顧客誤會(huì)或責(zé)任不屬于本中心的投訴，辦公室或被投訴的部門，應(yīng)耐心，認(rèn)直，友善地向顧客解釋，并征詢顧客的意見和要求。并根據(jù)《不合格品控制程序》中的要求對(duì)產(chǎn)品予以處理，確保顧客滿意。 (2) 副主任負(fù)責(zé)接待、受理顧客的投訴。 各部門根據(jù)信息的重要程度對(duì)信息進(jìn)行分級(jí)，分為關(guān)鍵信息（ A 類）、重要信息（ B 類）和一般信息（ C 類） 信息管理 部門應(yīng)確定信息流程，明確有關(guān)的工作要求和方式。 信息源類型，信源主要包括內(nèi)部信息資源和對(duì)組織有用的外部信息資源 內(nèi)部信息源：來自組織內(nèi)部的信息，例如：體系、產(chǎn)品特性、過程能力、設(shè)備能力、人員，資金，效益，利潤(rùn)，收入，質(zhì)量，成本，市場(chǎng)份額等 外部信息源：來自組織外部的信息，即來自外部相關(guān)方的信息。 主任負(fù)責(zé)顧客重大投訴的處理。 2 范圍 本程序適用于有機(jī)嬰幼兒營(yíng) 養(yǎng)米粉種植的信息反饋和對(duì)顧客投訴的處理過程控制。印在成品的包裝盒底部。產(chǎn)品包裝上要有批次號(hào)的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)要清晰、牢固醒目。 各部門 可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 1） 涉及有機(jī)體系的記錄應(yīng)與其他記錄分開保存，并進(jìn)行明顯標(biāo)志檔案類別（有機(jī)）和保存期限； 2） 有機(jī)體系的記錄至少保存 5 年。 生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、設(shè)備及工裝檔案、供應(yīng)商檔案，保存期為服務(wù)期再加一年。 文件收回時(shí)必須在各類文件發(fā)放回收記錄上簽字，要注明：交回文件的名稱、編號(hào)（版次號(hào)）及份數(shù)編號(hào)、交回部門及交回人、交回日期、收件人等。 新文件、記錄生效使用，前版文件、記錄必須交回。 批記錄、各類檔案、臺(tái)賬等 頒布部門、實(shí)施部門、實(shí)施者、質(zhì)量技術(shù)部門對(duì)記錄實(shí)施負(fù)責(zé)。經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)施，檢查員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 完成現(xiàn)場(chǎng)檢查及對(duì)不合格項(xiàng)整改后，檢查組長(zhǎng)寫出《內(nèi)部檢查報(bào)告》，交管理者代表檢查，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。在現(xiàn)場(chǎng)檢查過程中，根據(jù)列出的檢查項(xiàng)目逐一檢查。 質(zhì)量部組織領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)部檢查員監(jiān)督檢查，對(duì)公司有機(jī)質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部檢查，主要包括以下幾方面內(nèi)容： 對(duì)廠區(qū)周圍的生產(chǎn)環(huán)境、車間凈化區(qū)的空氣凈化條件、以及廠房設(shè)施進(jìn)行檢查，對(duì)廠區(qū)蟲害的防治進(jìn)行檢查； 檢查有機(jī)生產(chǎn)相關(guān)的機(jī)械設(shè)備 狀況，確保有機(jī)生產(chǎn)能夠正常運(yùn)行，并對(duì)設(shè)備的相關(guān)備案情況，及相關(guān)記錄進(jìn)行檢查，生產(chǎn)過程中投入的各種外來物質(zhì)的來源，限制或控制、禁止使用的物質(zhì)是否符合有機(jī)的要求和標(biāo)準(zhǔn)； 對(duì) GB/：《有機(jī)產(chǎn)品 第 4 部分：管理體系》 條款所規(guī)定的生產(chǎn)、加工記錄的檢查； 對(duì)有機(jī)管理體系相關(guān)文件進(jìn)行檢查； 對(duì)倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境、貨物擺放情況進(jìn)行檢查，有機(jī)產(chǎn)品與一般產(chǎn)品分倉(cāng)或分區(qū)擺放，有明顯的隔離措施，對(duì)有機(jī)產(chǎn)品的運(yùn)輸、存儲(chǔ)、標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查。 銷售計(jì)劃率，銷售區(qū)域的落實(shí) 負(fù)責(zé)銷售計(jì)劃率，月銷售狀況及年銷售狀況分配表，銷售區(qū)域的落實(shí)情況 5 相關(guān) /支持性要求 《操作規(guī)程匯編》以及相關(guān)的各項(xiàng)制度方案等。 各崗位人員必須掌握如下內(nèi)容： 本人的職責(zé)與權(quán)限； 工作目標(biāo)、工作程序、操作要求； 使用的工作文件和記錄； 出現(xiàn)不合格事件的處理。 2 范圍 本計(jì)劃適用于對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的計(jì)劃與實(shí)施、標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。 12. 負(fù)責(zé)代理商的日常溝通、鋪貨、結(jié)帳收款、售后服務(wù)、市場(chǎng)管理；建 立代理商檔案，按月統(tǒng)計(jì)代理商銷售業(yè)績(jī)和信用度，對(duì)不合格代理商及時(shí)向營(yíng)銷中心提出處理方案。 6. 制定原輔材料采購(gòu)計(jì)劃并經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。 2. 制定公司年度銷售計(jì)劃并分解落實(shí)到下屬部門，組織完成公司年度銷售任務(wù)。 研發(fā)部職責(zé)： 1. 按市場(chǎng)要求，按時(shí)按量開發(fā)有機(jī)產(chǎn)品配方和工藝； 2. 實(shí)現(xiàn)有機(jī)新配方的量產(chǎn)，通過試車、試產(chǎn)等方式將技術(shù)轉(zhuǎn)移給車間及相關(guān)部門； 3. 為其他部門提供必要的技術(shù)支持和服務(wù)；協(xié)助有機(jī)產(chǎn)品的審核，認(rèn)證。 2. 根據(jù)公司各部門需求狀況，組織開展選、育、留、淘汰等各項(xiàng)工作，開展招聘、培訓(xùn)與開發(fā)、績(jī)效考核、接班人計(jì)劃、薪酬管理等工作，確保人力資源管理工作支持企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展。 生產(chǎn)部設(shè)備組職責(zé)： 1. 制定系統(tǒng)的工作計(jì)劃，合理安排人力進(jìn)行全廠設(shè)備的檢 /維修，以確保全廠設(shè)備處于安全運(yùn)行的狀態(tài)。 2. 為各生產(chǎn)部按需要配送和發(fā)放物料； 3. 將成品準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確送給各銷售商和辦事處； 4. 不合格品、廢品、呆滯品的處理； 5. 為采購(gòu)部、進(jìn)出口部、財(cái)務(wù)部提供準(zhǔn)確的賬目和實(shí)物資料。 生產(chǎn)部職責(zé)： 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 1. 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)有機(jī)生產(chǎn)的政策法規(guī)，組織實(shí)施有機(jī)產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并在車間大力推廣。 、產(chǎn)品不良反應(yīng)分析、處理和上報(bào)工作。 6. 負(fù)責(zé)中間產(chǎn)品的檢驗(yàn)并及時(shí)出具檢驗(yàn)結(jié)果審核產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果，決定中間產(chǎn)品的使用；負(fù)責(zé)成品的檢驗(yàn)、留樣并出具檢驗(yàn)報(bào)告。 質(zhì)量技術(shù)部職責(zé) ： 質(zhì)量技術(shù)部是公司的質(zhì)量管理、控制部門，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)全過程的質(zhì)量保證和質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量技術(shù)部對(duì)公司管理層負(fù)責(zé)，又對(duì)國(guó)家和消費(fèi)者負(fù)責(zé)。 2. 責(zé) 任 行政 部、質(zhì)量技術(shù)部對(duì)該文件負(fù)責(zé)。 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行相 關(guān)控制程序。 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。公司依托雄厚的技術(shù)研發(fā)力量 ,針對(duì)寶寶不同年齡段的生長(zhǎng)發(fā)育需求。 食品添加劑 food additives 為改善食品品質(zhì)和色、香、味、形、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，以及為防腐和加工工藝的需要而加入食品中的化學(xué)合成或天然物質(zhì)。對(duì)已出現(xiàn)的損壞和丟失，應(yīng)及時(shí)通知行政部原分發(fā)號(hào)作廢，按新分發(fā)號(hào)重新補(bǔ) 發(fā)手冊(cè) 。按批準(zhǔn)的更改內(nèi)容對(duì)每一份手冊(cè)進(jìn)行更改，做好更改標(biāo)識(shí)，并在修改狀態(tài)欄內(nèi)表述更改后的內(nèi)容。 手冊(cè)由行政部負(fù)責(zé)發(fā)放，按發(fā)放登記表進(jìn)行發(fā)放，領(lǐng)用部門和人員要簽名，并與分發(fā)號(hào)相對(duì)應(yīng)。 行政部負(fù)責(zé)手冊(cè)的編寫、發(fā)放、更改及換版。本手冊(cè)也是中心向顧客證實(shí)有機(jī)產(chǎn)品保證能力的有效依據(jù)。 (P4) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 有機(jī)嬰幼兒米粉生產(chǎn)管理手冊(cè) 目 錄 項(xiàng)目、標(biāo)題