【文章內(nèi)容簡介】 工作內(nèi)容之一。在咨詢公司原有的《績效管理手冊》指導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，總體來講，我司的績效工作已逐步邁出了最初實(shí)踐摸索階段，呈基本穩(wěn)定和成熟的狀態(tài)。為了今后更好地管理績效工作，現(xiàn)將今年度的運(yùn)行情況作如下報(bào)告，以供參考。 一、 2022 上半年績效考核指標(biāo)合約簽訂情況（ P）： 今年的績效考核整體依然是沿襲了去年的考核系統(tǒng)，包括：公司 KPA 指標(biāo)考核、部門 KPI指標(biāo)考核，崗位 KPI 指標(biāo)考核三個(gè)方面的內(nèi)容。下面首先將這三個(gè)內(nèi)容的指標(biāo)收集情況說明如下： 公司 KPA 指標(biāo)考核：公司 KPA 指標(biāo)考核的原則是體現(xiàn)公司戰(zhàn)略執(zhí)行力和核心競爭力以及經(jīng)營管理層對公司經(jīng)營的要求，故在沿襲去年主要考核指標(biāo)（銷售收入、利稅完成率、所有產(chǎn)品交檢合格率）的基礎(chǔ)上，增設(shè)了“會議紀(jì)要執(zhí)行情況”一項(xiàng)，考核權(quán)重 10%，數(shù)據(jù)由總經(jīng)辦提供。 部門 KPI 指標(biāo)考核：部門主要考核其能夠體現(xiàn) 其工作成效、工作結(jié)果的業(yè)績指標(biāo)。部門績效數(shù)據(jù)的收集應(yīng)該說是難度系數(shù)較高，我們的做法是將公司年初公司會議討論確定的 2022年公司經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行按部門分解，并逐個(gè)部門發(fā)郵件，要求部門根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)分解并參考2022 年度的考核指標(biāo)，提報(bào)本部門 2022 年上半年度的績效指標(biāo)。在這一過程中，因固體絕緣部是 2022 年公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整后新設(shè)的一個(gè)部門，故針對其的要求是根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)分解和參考技術(shù)開發(fā)部的指標(biāo)提報(bào)。事實(shí)證明：在部門提報(bào)的考核指標(biāo)中，部門和績效考核辦公室之間存在一個(gè)博弈的過程，績效工作起步早、自始參與的部門提報(bào)的指標(biāo) 更加有利于該部門今后的考核成績，而個(gè)別績效考核工作起步晚或者確實(shí)必須是以完全量化的數(shù)據(jù)反映其考核結(jié)果的部門其考核成績可能會受影響。 崗位 KPI 指標(biāo)考核：員工崗位的指標(biāo)考核，主張的是“誰主導(dǎo)誰考核”的原則，即考核的實(shí)施權(quán)在各部門，部門負(fù)責(zé)人是具體實(shí)施人，故績效考核辦公室只是在后期負(fù)責(zé)收集各崗位的考核數(shù)據(jù)和等級分布，根據(jù)公司考核管理辦法，核實(shí)其強(qiáng)制分布的合理性，建議其平時(shí)完善關(guān)鍵事項(xiàng)記錄、考核時(shí)簽訂指標(biāo)合約，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)時(shí)須有本人確認(rèn)。 二、 2022 年上半年績效考核運(yùn)行結(jié)果（ D）： 公司 KPA 結(jié)果： 考核指標(biāo) 所有產(chǎn)品交檢合格率 銷售收入 利稅完成率 會議紀(jì)要執(zhí)行情況 考核權(quán)重 30% 30% 30% 10% 目標(biāo)值 94% 6244 萬 1051 萬 100% 考核結(jié)果 % 4742 萬 678 萬 % 考核得分 99 小計(jì) 合計(jì) 部門 KPI 指標(biāo)考核結(jié)果： Ⅰ 生產(chǎn)管理部： ※ 注：該項(xiàng)因前期合約簽訂時(shí)未達(dá)成評分標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)據(jù)收集后期部門提出按及格 60 分的結(jié)果核算該項(xiàng)得分，經(jīng)請示績效辦公室吳總同意部門要求。 Ⅱ 技術(shù)開發(fā)部 考核指標(biāo) 新品訂單項(xiàng) 次完成率 新品訂單完成及 時(shí)率 鑒定后轉(zhuǎn)入生產(chǎn)部三個(gè)月新品合格率 專利管理與申報(bào) 技術(shù)研發(fā) APG 中壓及高壓投入30 種，轉(zhuǎn)入小批量生產(chǎn) 25 種，鑒定轉(zhuǎn)入考核指標(biāo) 常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì) 劃完成率 生產(chǎn)計(jì)劃完 成率 四大產(chǎn)品交檢 合格率 常規(guī)產(chǎn)品 合格率 轉(zhuǎn)入生產(chǎn)部三個(gè)月內(nèi)新品合格率 萬元產(chǎn)值能耗 考核權(quán)重 20% 20% 20% 10% 10% 5% 目標(biāo)值 100% 95% % % 85% ≤ 考核結(jié)果 % % % % % /萬元 考核得分 100 100 97 100 60 小計(jì) 20 20 10 3 考核指標(biāo) 安全管理 現(xiàn)場管理 考核權(quán)重 10% 5% 目標(biāo)值 及時(shí)完成 合格 考核結(jié)果 及時(shí)完成 合格 考核得分 100 100 小計(jì) 10 5 合計(jì) 正常生產(chǎn) 20 種； 考核權(quán)重 15% 10% 10% 10% 15% 25% 目標(biāo)值 92% 82% 85% 如上 100%完成 考核結(jié)果 % % % 上半年不 考核 % 如上 考核得分 100 100 100 100 100 100 小計(jì) 15 10 10 10 15 25 考核指標(biāo) 精益生產(chǎn) 成本控制 考核權(quán)重 10% 5% 目標(biāo)值 如上 如上 考核結(jié)果 完成 % 考核得分 100 小計(jì) 10 合計(jì) ※ 注：該項(xiàng)上半年不做考核是鑒于專利申報(bào)的周期原因 Ⅲ 商務(wù)服務(wù)部（原） 考核指標(biāo) 銷售收入 原材料采購 及時(shí)率 常規(guī)產(chǎn)品嵌件 采購及時(shí)率 新品嵌件采購 及時(shí)率 原材料采購 合格率 新品嵌件批次 采購合格率 考核權(quán)重 30% 10% 10% 5% 15% 5% 目標(biāo)值 5943 萬元 98% 90% 92% 98% 90% 考核結(jié)果 萬元 % % % % % 考核得分 100 100 100 小計(jì) 10 10 15 考核指標(biāo) 常規(guī)產(chǎn)品嵌件 采購合格率 交貨及時(shí)率 產(chǎn)品貨款回收 及時(shí)率 考核權(quán)重 10% 5% 10% 目標(biāo)值 96% 95% 95% 考核結(jié)果 % % % 考核得分 100 100 小計(jì) 5 10 合計(jì) ※ 注：該目標(biāo)值是 由現(xiàn)商務(wù)部經(jīng)理邱浩然經(jīng)理和吳總磋商后重新確定，同時(shí)評分標(biāo)準(zhǔn)也略作放寬（達(dá)到 5943 萬元的 90%為 100 分，每降 50 萬元減 5 分），而考核結(jié)果的數(shù)值（ 萬元）和表一公司級指標(biāo)內(nèi)的不一是因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)口徑不一致（公司的是由財(cái)務(wù)部提供，該項(xiàng)是商務(wù)部提供的），但因商務(wù)部績效申訴時(shí)公司考核結(jié)果已審核，故經(jīng)請示吳總公司級的考核結(jié)果不作變更。 Ⅳ 質(zhì)量管理部 考核指標(biāo) 常規(guī)產(chǎn)品的 退貨率 質(zhì)量事故率 產(chǎn)品檢驗(yàn)及時(shí)性 外部質(zhì)量投訴 處理 計(jì)量儀器管理 考核權(quán)重 20% 15% 20% 15% 10% 目標(biāo)值 % 無重大質(zhì)量事故 不延誤生產(chǎn)及發(fā)貨 如上 無運(yùn)行問題 考核結(jié)果 % 4 月份 1243 件絕緣子安裝不良 無延誤 無投訴延誤 無運(yùn)行問題 考核得分 70 90 100 100 100 小計(jì) 14 20 15 10 考核指標(biāo) 三新項(xiàng)目完成率 ISO9000 質(zhì)量體系管理 考核權(quán)重 10% 10% 目標(biāo)值 完成率 85％以上 運(yùn)行良好 考核結(jié)果 100% 100 考核得分 100 100 小計(jì) 10 10 合計(jì) ※ 注：該考核結(jié)果因績效合約簽訂時(shí)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)部門商務(wù)部和質(zhì)量部統(tǒng)計(jì)口徑不一致，實(shí)際收集數(shù)據(jù)時(shí)，質(zhì)量部表示不認(rèn)可，提出申訴至績效辦公室，最終經(jīng)雙方磋商考核結(jié)果上半年平均值為 %（該項(xiàng)可得滿分），但質(zhì)量部表示自身質(zhì)量管理工作尚需改進(jìn)，故自身要求按 70 分核算該項(xiàng)成績。 Ⅴ 固體絕緣部 考核指標(biāo) 訂單項(xiàng)次完成率 固封極柱回款及時(shí) 率 固封極柱銷售收 入 市場拓展 新品開發(fā) 考核權(quán)重 10% 10% 20% 5% 25% 目標(biāo)值 90% 95% 750 萬 5 家新客戶 開發(fā)新產(chǎn)品 3 種，鑒定 3 種 考核結(jié)果 100% % 萬 3 家（陜開、廣東中南、上海西門子） 3 種（ 046 高海拔型極柱； 077接觸器； 076 開斷 50kA的極柱） 考核得分 100 90 100 小計(jì) 10 0 25 考核指標(biāo) 技術(shù)圖紙及件 售后服務(wù)和 BOM 準(zhǔn)確度 技術(shù)交流 考核權(quán)重 10% 20% 目標(biāo)值 無錯(cuò)誤 大客戶每季度不少 于 1 次 考核結(jié)果 累計(jì)修訂和新下發(fā)圖紙共 40套，配套件均已建 BOM 完成陜開 046產(chǎn)品的全體型式試驗(yàn)并拿到報(bào)告； 046 產(chǎn)品發(fā)到陜西有包裝破損一次。售后服務(wù)和技術(shù)交流每季度超過三次。 考核得分 100 100 小計(jì) 10 20 合計(jì) Ⅵ 人力資源部 考核指標(biāo) 培訓(xùn)體系建立 計(jì)劃完成率 員工培訓(xùn)計(jì) 劃完成率 人才培養(yǎng) 核心員工 流失率 績效工作推進(jìn)情況 企業(yè)文化建 設(shè) 考核權(quán)重 25% 20% 15% 15% 10% 15% 目標(biāo)值 100% 95% 如上 10% 如上 全部達(dá)成 考核結(jié)果 100% 100% 核心人員超過 30個(gè)，專業(yè)工程技術(shù)人員 6人，特種崗位覆蓋全員。 % B 公司網(wǎng)站每月 4 篇新聞，文體或社會活動每季 1次 考核得分 25 20 15 15 15 合計(jì) Ⅶ 財(cái)務(wù)部 考核指標(biāo) 產(chǎn)品貨款回收 及時(shí)率 資金周轉(zhuǎn)次數(shù) 季度報(bào)表質(zhì)量 采購貨款付 款及時(shí)率 公司預(yù)算管理 財(cái)務(wù)分析 報(bào)告 考核權(quán)重 15% 15% 10% 10% 10% 10% 目標(biāo)值 95% 4 次 良好 95% 50% 如上表 考核結(jié)果 % 次 良好 % % B 考核得分 100 100 100 100 85 小計(jì) 15 15 10 10 考核指標(biāo) 財(cái)務(wù)檔案管 理 財(cái)務(wù)票據(jù)管 理 財(cái)務(wù)部人員綜合 管理水平 考核權(quán)重 10% 10% 10% 目標(biāo)值 無差錯(cuò) 無差錯(cuò) 無差錯(cuò) 考核結(jié)果 無 無 無 考核得分 100 100 100 小計(jì) 10 10 10 合計(jì) Ⅷ