【文章內容簡介】 c. 負責按審核計劃及分工的要求完成現場審核任務； d. 努力學習，不斷改進審核水平。 內部協商與溝通 a. 為了確保各類質量信息在組織內部進行有效的溝通和協商，公司通過會議、內部文件等形式向員工傳達有關質量方面的信息； b. 公司通過管理體系各個過程的工作接口，實現各職能部門之間管理信息的傳遞和溝 10 通，以確保質量管理體系的有效 性； c. 公司通過內審和管理評審，評價內部協商和溝通的有效性。 質量手冊 文件編號： Q/ZJP01012020 版本狀態(tài) ： B/2 第 5 章 質量職責 頁碼 ： 第 4 頁，共 4 頁 管理評審 為了評價管理方針、目標和管理體系的適宜性、充分性與有效性，并尋找改進的機會和區(qū)域，以持續(xù)改進管理體系業(yè)績和效率。公司建立 ZJP02032020《管理評審程序》形成文件，并予保持。 職責 a. 最高管理者負責組織和主持管理評審； b. 人事行政部負責管理評審的準備、記錄及管理評審決定實施情況的跟蹤驗證； c. 各職能部門負責匯報材料的準備及管理評審決定的實施。 管理評審的頻次 a. 一般情況管理評審每年進行一次，兩次管理評審間隔時間不得超過 12 個月。 b. 凡屬于下列情況之一時，應增加管理評審的頻次： ① 市場發(fā)生重大變化時； ② 公司內部組織結構、機構設置發(fā)生重大調整時； ③ 產品結構 發(fā)生重大調整時； ④ 發(fā)生嚴重顧客投訴和重大質量事故時； ⑤ 最高管理者認為必要時。 管理評審采用會議的形式，會期根據需要確定。 管理評審的策劃 a. 人事行政部負責編制管理評審計劃，經最高管理者批準后實施； b. 人事行政部應在管理評審的前一周下達管理評審通知，管理評審通知內容應符合Q/ZJP02032020《管理評審程序》中 的要求； c. 各職能部門負責根據管理評審通知的要求總結工作，準備匯報材料； d. 人事行政部負責管理評審的會務準備工作。 管理評審的輸入應符合 Q/ZJP02032020《管理評審程序》中 的要求。 管理評審的輸出 a. 管理評審輸出的形式是由管理評審決定，管理評審決定的形式應符合 Q/ZJP02032020《管理評審程序》中 的要求； b. 管理評審的輸出應包括以下方面的決定： ① 改進管理體系及其過程有效性的措施； ② 提高產品質量和服務質量； ③ 有關資源配置的措施。 c. 管理評審的輸出應形成文件，并應符合 Q/ZJP02012020《體系文件控制程序》中 的要求； d. 管理評審 的輸出有可能導致對管理體系文件的修訂，文件的修訂應符合 Q/ZJP02012020《體系文件控制程序》中 的要求； e. 各部門負責管理評審決定的實施，人事行政部負責跟蹤驗證工作。 人事行政部負責管理評審記錄的收集、整理、歸檔和保存，并應符合 11 Q/ZJP02022020《記錄控制程序》中 的要求。 質量手冊 文件編號： Q/ZJP01012020 版本狀態(tài) ： B/2 第 6 章 資源管理 頁碼 ： 第 1 頁，共 2 頁 6 資源管理 資源提供 公司確保以下方面所需資源配置的要求： a. 建立、實施、保持及持續(xù)改進管理體系及其過程所需要的資源配置； b. 滿足顧客要求，增強顧客滿意所需的資源配置； c. 滿足法律，法規(guī)及其他要求。 最高管理者負責資源配置的策劃，并組織實施。 公司通過內 部審核、管理評審，適時或定期地評價資源配置滿足要求的程度，并尋找改進的機會和區(qū)域。 人力資源 為了確保管理體系及其過程所需的人員能力滿足要求，并對員工培訓及培訓效果進行控制，公司建立 Q/ZJP02042020《人力資源控制程序》，形成文件并予保持。 職責 a. 人事行政部負責本程序的制定，修訂及歸口管理； b. 人事行政部負責組織制定人員任職能力要求，并負責組織對管理人員的考核鑒定； c. 人事行政部負責編制管理人員培訓計劃，經批準后組織實施； d. 其他各部門負責本部門 員工崗位技能培訓，并負責培訓效果的考核。 程序概述 公司對從事影響產品質量的人員規(guī)定任職能力的要求，任職能力的要求包括以下一項或多項內容： a. 教育經歷； b. 培訓經歷、崗位職證； c. 工作能力； d. 工作經歷。 各類人員任職能力要求的制定，審批應符合 Q/ZJP02042020《人力資源控制程序》中 的要求。 各類人員任職能力要求應作為員工招聘、使用、考核、培訓的依據。 培訓計劃的編制 a. 人事行政部負責編制公司年度員 工培訓計劃，經主管領導批準后組織實施，培訓計劃的內容應符合 Q/ZJP02042020《人力資源控制程序》中 的要求； b. 各部門負責編制本部門員工培訓年度計劃并報人事行政部備案。 培訓計劃的實施 a. 公司應確保培訓所需資源的配制； b. 人事行政部負責監(jiān)督檢查計劃的實施情況并予以記錄。 培訓效果的考核 a. 員工培訓效果的考核可采用筆試、實際操作等方式考核； b. 管理人員培訓效果的考核由人事行政部定期以績效考核做出評價； 12 c. 檢驗人員及特殊崗位人員必須經專業(yè) 培訓，并持上崗證上崗。 基礎設施 質量手冊 文件編號： Q/ZJP01012020 版本狀態(tài) ： B/2 第 6 章 資源管理 頁碼 ： 第 2 頁，共 2 為了確保產品實現所需的設備設施滿足產品的要求，公司建立 Q/ZJP02052020 《設備管理程序》，形成文件，并予保持。 職責 a. 生產部負責本程序的制定，修 訂及歸口管理； b. 人事行政部負責基礎設備和設施的管理； c. 生產部負責生產所用儀器設備的使用、維修、保養(yǎng)的管理； d. 質檢部負責對檢驗、測量和試驗設備的使用、維修和保養(yǎng)的管理。 程序概述 公司所屬基礎設施包括： a. 生產、辦公場所； b. 生產、檢驗、試驗、辦公設備。 設備的購置 a. 設備的購置應由需用單位提出申請，并編制購置計劃，經批準后方可實施，購置計劃的內容及供方的選擇應符合 Q/ZJP02052020《設備管理程序》中 的要求； b. 新購置的設備應由使用單位驗收，設備的安裝、精度和驗收記錄應予保存。 設備的使用、維護和保養(yǎng) a. 各類設備應有專人負責，生產設備的使用應嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程； b. 生產設備、檢驗設備、測量和試驗設備應按期進行維護、保養(yǎng)，以確保設備能力滿足要求； c. 設備的使用、維護和保養(yǎng)應予記錄和保存。 基礎資料的管理 a. 人事行政部負責建立辦公設備臺帳，并做好設備統(tǒng)一編號標識的管理； b. 生產部負責建立生產設備臺帳，其內容應符合 Q/ZJP02052020《設備管理程序》中 的要求； c. 質檢部負責檢測設備的周期鑒定和報廢工作。周期鑒定和報廢應符合 Q/ZJP02062020《檢驗、測量和試驗設備控制程序》中 和 的要求； d. 質檢部負責保存檢測、測量和試驗設備的校驗記錄即《檢定合格證》； e. 質檢部負責建立檢驗、測量和試驗設備臺帳及保存其相關的資料和檔案。 13 質量手冊 文件編號： Q/ZJP01012020 版本狀態(tài) ： B/2 第 7 章 產品實現 頁碼 ： 第 1 頁，共 8 頁 7 產品實現 產品實現的策劃 為了對具體產品與合同的策劃進行控制，以確保滿足顧客的要求，公司建立 Q/ZJP02072020《產品實現的策劃控制程序》，形成文件并予保持。 職責 a. 總工程師負責本程序的制定； b. 總工程師負責工藝文件，并負責督促，檢查實施情況； c. 技術部負責工藝文件的編制、實施。 程序概述 公司根據管理的 需要或顧客的要求，針對具體產品、合同的實現過程進行策劃，策劃的結果應形成技術和質量文件。 技術部負責質量計劃和工藝文件的編制，質量計劃或工藝文件的內容應符合 Q/ZJP02072020《產品實現的策劃控制程序》中 4 的要求。 質量計劃應經總經理