【文章內容簡介】 第四章 質量管理體系要求 (第一層次文件 ) 是學校在質量管理方面的說明書，主要描述學校如何按照 ISO9001標準中每個條款來實施管理的內容。 概括內容 為：學校概況、組織結構設置、過程描述、職責分工、ISO9001標準條款的描述、引用的文件名稱、學校質量管理體系范圍，有無刪減要求等，無固定模式，結合學校自身特點進行描述。 此 質量手冊 為學校在質量管理方面的法規(guī)性文件，要對所有文件編制、審核、批準、發(fā)放等方面進行控制。 2021/11/10 20211215E 45 第三部分 ISO9001標準對學校管理的要求 第四章 質量管理體系要求 程序文件 （第二層次文件） ISO9001標準明文規(guī)定了在 六個方面 要編制文件化的程序，也就是 書面程序文件 ： 文件控制（ ）、記錄控制（ ）、內部審核（ ）、不合格服務控制（ ）、糾正措施（ ）、預防措施（ ） 程序文件 給過程控制規(guī)定了途徑，以達到統(tǒng)一和規(guī)范的效果。 學校還應在以下方面編制相應的書面程序，從而達到控制規(guī)范的效果。如： 招生管理程序、就業(yè)管理程序、教學過程控制程序、教育過程控制程序、教學質量監(jiān)控程序、人力資源管理程序、學生管理程序、后勤服務程序等。 程序文件 為質量手冊的補充支持性文件，可被引用。 2021/11/10 20211215E 46 第三部分 ISO9001標準對學校管理的要求 第四章 質量管理體系要求 作業(yè)文件 (第三層次文件 ) 1）是指學校進行管理和過程控制的制度、辦法等指導性文件 2）是具體對各部門工作實施控制的文件 3）文件編制的重點應著眼于關鍵過程，容易發(fā)生問題的過程 4）文件不在于多，在于能夠對過程實施有效控制，并應聯(lián)系實際具有可操作性 如： 學生學籍管理實施細則、考試命題要求及評測規(guī)范、關于加強實習教學管理的規(guī)定等。 2021/11/10 20211215E 47 第三部分 ISO9001標準對學校管理的要求 第四章 質量管理體系要求 對體系所有的文件要 實施控制 如何對文件實施控制要編制 書面程序， 在書面程序中寫明如何對 以下方面 進行控制： a)文件的編、審、批后才能進行發(fā)布 b)文件評審、更新后要再次得到批準，并識別更改狀態(tài)（ A/09） c)文件分發(fā)要進行記錄，填寫收發(fā)登記 d)使用文件的有效版本， （防止新舊版本同時存在或使用作廢版本情況） e)文件清晰、易于識別進行編號（學校名稱 文件名稱 年號） f)對外來文件 （上級發(fā)布的政策、國家法律法規(guī)） 識別 和 控制分發(fā) e)對作廢而需要保留的文件要進行標識，防止誤用 2021/11/10 20211215E 48 第三部分 ISO9001標準對學校管理的要求 第四章 質量管理體系要求 作為對過程控制的證據(jù)應 保持記錄 ，并將如何保持和控制記錄形成書面程序 在書面程序中寫明如何對 以下方面 進行控制 規(guī)定不同記錄的 標識 ，以便于區(qū)分 對貯存的 環(huán)境、溫度、濕度、通風 等情況進行要求 對記錄如何 保護 ，是否有備份，如何保護磁盤，數(shù)據(jù)庫如何清理等 如何快速 檢索 到所需要的記錄 對不同記錄的 保存期限 如何規(guī)定 對于 到期 的記錄如何 處理 2021/11/10 20211215E 49 第三部分 ISO9001標準對學校管理的要求 第五章 管理職責 最高管理者 通過以下活動，對建立、實施和持續(xù)改進體系方面提供證據(jù) a)向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 （ 可通過會議方式進行傳達 ） b)制定質量方針 （ 體現(xiàn)學校特色、發(fā)展方向 ） c)確保質量目標的制定 （ 具有可測量、可實現(xiàn)、可挑戰(zhàn)，盡量在職能層次上量化） d)進行管理評審 （ 定期召開高層會議，評價體系適宜性、充分性有效性 ） 2021/11/10 20211215E 50 第三部分 ISO9001標準對學校管理的要求 第五章 管理職責 最高管理者 應以增強顧客滿意為目的，確保顧客要求得到確定并予以滿足 （如何獲取顧客潛在的要求，轉換成教育服務，贏得顧客，贏得市場） 2021/11/10 20211215E 51 第三部分 ISO9001標準對學校管理的要求 第五章 管理職責 與組織總宗旨相適應 包括 兩個 承諾 （ 滿足要求和持續(xù)改進 ） 給質量目標的評審和制定 提供框架 確保全體人員 溝通 和 理解 定期在管理評審會議上進行 評審 例如： 以就業(yè)為目標、以市場為導向，以能力為本位、以學生為中心構建教育服務體系、持續(xù)滿足學生與社會需求。 以提升質量為永恒主題 以優(yōu)質服務為神圣職責 以顧客滿意為成功追求 2021/11/10 20211215E 52 第三部分 ISO9001標準對學校管理的要求 第五章 管理職責 (每個部門共審條款 ) 是質量方面達到的目的，應 可測量、可實現(xiàn)、可挑戰(zhàn) ，并在相關職能和層次上進行分解 例如：學?？偰繕? 學生滿意度 % 家長滿意度 % 用人單位滿意度 % 畢業(yè)生就業(yè)率 % 新生入學報到率 % 畢業(yè)生合格率 % 校舍、教學設備、圖書量達到相關規(guī)定 在職業(yè)院校各項創(chuàng)建工作評估中達到優(yōu)秀等。 部門分解后 : 各教學系、部： 教學計劃執(zhí)行率 % 教師考核率 % 等。 后勤服務中心： 設備運行完好率 % 綠化覆蓋率 % 維修及時率 %采購及時率 % 采購產(chǎn)品合格率 %等。 2021/11/10 20211215E 53 第三部分 ISO9001標準對學校管理的要求 第五章 管理職責 質量目標是一把尺子，衡量體系和部門業(yè)績，因此要保證其適宜、有效 部門分解的質量目標制定 依據(jù) ： 部門職責、主要管理工作 部門分解的質量目標制定 原則： 1） 實際測定 以確定數(shù)值，滿足 適宜、有效 性 2）要 覆蓋 部門主要管理工作 3）要對目標的有效性進行 測量 ，以便于更改 2021/11/10 20211215E 54 第三部分 ISO9001標準對學校管理的要求 第五章 管理職責 最高管理者 應確保： a)對質量管理體系進行 策劃， 以滿足 質量目標 以及 要求。 b)在對質量管理體系的 變更 進行劃和實施時，保持質量管理體系的完整性。 (當出現(xiàn)機構調整、部門合并、人員變動等情況都應對相應的文件變更 ) 2021/11/10 20211215E 55 第三部分 ISO9001標準對學校管理的要求 第五章 管理職責 (每個部門共審條款 ) 最高管理者 應確保組織內的職責、權限得到 規(guī)定 和 溝通； 明確規(guī)定各部門的崗位職責（包括管理職責、工作職責），減少職責交叉，對接口部位明確分工，并確保進行溝通。 最高管理者指派一名 管理者代表，其職責 1）質量管理體系的建立實施保持 2）定期匯報體系運行業(yè)績狀況 3）在組織內進行溝通，提高全員意識 4）針對與體系有關的外部聯(lián)絡 2021/11/10 20211215E 56 第三部分 ISO9001標準對學校管理的要求 第五章 管理職責 （ 每個部門共審條款 ） 最高管理者 要建立完善的溝通過程，以保證溝通渠道暢通，達到對體系的運行的信息的溝通。 確定溝通的 方式 ，可以采用 會議、網(wǎng)絡、電話、內部刊物 確定溝通的 內容， 尤其是與體系運行有關的事宜，如內審不合格情況，管理評審結果，管理制度的出臺等內容 （ 針對體系宏觀評價方式 ） 最高管理者 主持 的 定期召開 的高層會議 目的 ：為了評價體系適宜性、充分性和有效性 評價 對象 ：質量管理體系、質量方針、目標 結果 ：管理評審記錄（管理評審計劃、管理評審輸入資料、管理評審報告） 2021/11/10 20211215E 57 第三部分 ISO9001標準對學校管理的要求 第五章 管理職責 （ 參會有關資料，以報告形式提交 ） a)審核結果 （ 內審、外審的結果由負責內審部門提交 ） b)顧客反饋 （ 與顧客有關的相關部門都要提交 ） c)過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性 （ 與服務提供有關部門提交 ） d)預防和糾正措施的狀況 （ 各個部門都涉及到 ） e)以往管理評審的跟蹤措施 （ 由負責管理評審部門提交 ） f)可能影響質量管理體系的變更 （ 與變更有關部門提交 ） g)改進的建議 （ 每個部門都涉及 ） 2021/11/10 20211215E 58 第三部分 ISO9001標準對學校管理的要求