【文章內(nèi)容簡介】 第四章 質(zhì)量管理體系要求 (第一層次文件 ) 是學(xué)校在質(zhì)量管理方面的說明書，主要描述學(xué)校如何按照 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)中每個條款來實施管理的內(nèi)容。 概括內(nèi)容 為：學(xué)校概況、組織結(jié)構(gòu)設(shè)置、過程描述、職責(zé)分工、ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款的描述、引用的文件名稱、學(xué)校質(zhì)量管理體系范圍，有無刪減要求等，無固定模式，結(jié)合學(xué)校自身特點(diǎn)進(jìn)行描述。 此 質(zhì)量手冊 為學(xué)校在質(zhì)量管理方面的法規(guī)性文件，要對所有文件編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放等方面進(jìn)行控制。 2021/11/10 20211215E 45 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第四章 質(zhì)量管理體系要求 程序文件 （第二層次文件） ISO9001標(biāo)準(zhǔn)明文規(guī)定了在 六個方面 要編制文件化的程序，也就是 書面程序文件 ： 文件控制（ ）、記錄控制（ ）、內(nèi)部審核（ ）、不合格服務(wù)控制（ ）、糾正措施（ ）、預(yù)防措施（ ） 程序文件 給過程控制規(guī)定了途徑，以達(dá)到統(tǒng)一和規(guī)范的效果。 學(xué)校還應(yīng)在以下方面編制相應(yīng)的書面程序，從而達(dá)到控制規(guī)范的效果。如： 招生管理程序、就業(yè)管理程序、教學(xué)過程控制程序、教育過程控制程序、教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控程序、人力資源管理程序、學(xué)生管理程序、后勤服務(wù)程序等。 程序文件 為質(zhì)量手冊的補(bǔ)充支持性文件，可被引用。 2021/11/10 20211215E 46 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第四章 質(zhì)量管理體系要求 作業(yè)文件 (第三層次文件 ) 1）是指學(xué)校進(jìn)行管理和過程控制的制度、辦法等指導(dǎo)性文件 2）是具體對各部門工作實施控制的文件 3）文件編制的重點(diǎn)應(yīng)著眼于關(guān)鍵過程，容易發(fā)生問題的過程 4）文件不在于多，在于能夠?qū)^程實施有效控制，并應(yīng)聯(lián)系實際具有可操作性 如： 學(xué)生學(xué)籍管理實施細(xì)則、考試命題要求及評測規(guī)范、關(guān)于加強(qiáng)實習(xí)教學(xué)管理的規(guī)定等。 2021/11/10 20211215E 47 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第四章 質(zhì)量管理體系要求 對體系所有的文件要 實施控制 如何對文件實施控制要編制 書面程序， 在書面程序中寫明如何對 以下方面 進(jìn)行控制： a)文件的編、審、批后才能進(jìn)行發(fā)布 b)文件評審、更新后要再次得到批準(zhǔn)，并識別更改狀態(tài)（ A/09） c)文件分發(fā)要進(jìn)行記錄，填寫收發(fā)登記 d)使用文件的有效版本， （防止新舊版本同時存在或使用作廢版本情況） e)文件清晰、易于識別進(jìn)行編號（學(xué)校名稱 文件名稱 年號） f)對外來文件 （上級發(fā)布的政策、國家法律法規(guī)） 識別 和 控制分發(fā) e)對作廢而需要保留的文件要進(jìn)行標(biāo)識，防止誤用 2021/11/10 20211215E 48 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第四章 質(zhì)量管理體系要求 作為對過程控制的證據(jù)應(yīng) 保持記錄 ，并將如何保持和控制記錄形成書面程序 在書面程序中寫明如何對 以下方面 進(jìn)行控制 規(guī)定不同記錄的 標(biāo)識 ，以便于區(qū)分 對貯存的 環(huán)境、溫度、濕度、通風(fēng) 等情況進(jìn)行要求 對記錄如何 保護(hù) ，是否有備份，如何保護(hù)磁盤，數(shù)據(jù)庫如何清理等 如何快速 檢索 到所需要的記錄 對不同記錄的 保存期限 如何規(guī)定 對于 到期 的記錄如何 處理 2021/11/10 20211215E 49 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第五章 管理職責(zé) 最高管理者 通過以下活動，對建立、實施和持續(xù)改進(jìn)體系方面提供證據(jù) a)向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 （ 可通過會議方式進(jìn)行傳達(dá) ） b)制定質(zhì)量方針 （ 體現(xiàn)學(xué)校特色、發(fā)展方向 ） c)確保質(zhì)量目標(biāo)的制定 （ 具有可測量、可實現(xiàn)、可挑戰(zhàn)，盡量在職能層次上量化） d)進(jìn)行管理評審 （ 定期召開高層會議，評價體系適宜性、充分性有效性 ） 2021/11/10 20211215E 50 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第五章 管理職責(zé) 最高管理者 應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客要求得到確定并予以滿足 （如何獲取顧客潛在的要求，轉(zhuǎn)換成教育服務(wù)，贏得顧客，贏得市場） 2021/11/10 20211215E 51 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第五章 管理職責(zé) 與組織總宗旨相適應(yīng) 包括 兩個 承諾 （ 滿足要求和持續(xù)改進(jìn) ） 給質(zhì)量目標(biāo)的評審和制定 提供框架 確保全體人員 溝通 和 理解 定期在管理評審會議上進(jìn)行 評審 例如： 以就業(yè)為目標(biāo)、以市場為導(dǎo)向，以能力為本位、以學(xué)生為中心構(gòu)建教育服務(wù)體系、持續(xù)滿足學(xué)生與社會需求。 以提升質(zhì)量為永恒主題 以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為神圣職責(zé) 以顧客滿意為成功追求 2021/11/10 20211215E 52 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第五章 管理職責(zé) (每個部門共審條款 ) 是質(zhì)量方面達(dá)到的目的，應(yīng) 可測量、可實現(xiàn)、可挑戰(zhàn) ，并在相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分解 例如：學(xué)?？偰繕?biāo) 學(xué)生滿意度 % 家長滿意度 % 用人單位滿意度 % 畢業(yè)生就業(yè)率 % 新生入學(xué)報到率 % 畢業(yè)生合格率 % 校舍、教學(xué)設(shè)備、圖書量達(dá)到相關(guān)規(guī)定 在職業(yè)院校各項創(chuàng)建工作評估中達(dá)到優(yōu)秀等。 部門分解后 : 各教學(xué)系、部： 教學(xué)計劃執(zhí)行率 % 教師考核率 % 等。 后勤服務(wù)中心： 設(shè)備運(yùn)行完好率 % 綠化覆蓋率 % 維修及時率 %采購及時率 % 采購產(chǎn)品合格率 %等。 2021/11/10 20211215E 53 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第五章 管理職責(zé) 質(zhì)量目標(biāo)是一把尺子，衡量體系和部門業(yè)績，因此要保證其適宜、有效 部門分解的質(zhì)量目標(biāo)制定 依據(jù) ： 部門職責(zé)、主要管理工作 部門分解的質(zhì)量目標(biāo)制定 原則： 1） 實際測定 以確定數(shù)值，滿足 適宜、有效 性 2）要 覆蓋 部門主要管理工作 3）要對目標(biāo)的有效性進(jìn)行 測量 ，以便于更改 2021/11/10 20211215E 54 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第五章 管理職責(zé) 最高管理者 應(yīng)確保： a)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行 策劃， 以滿足 質(zhì)量目標(biāo) 以及 要求。 b)在對質(zhì)量管理體系的 變更 進(jìn)行劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 (當(dāng)出現(xiàn)機(jī)構(gòu)調(diào)整、部門合并、人員變動等情況都應(yīng)對相應(yīng)的文件變更 ) 2021/11/10 20211215E 55 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第五章 管理職責(zé) (每個部門共審條款 ) 最高管理者 應(yīng)確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到 規(guī)定 和 溝通； 明確規(guī)定各部門的崗位職責(zé)（包括管理職責(zé)、工作職責(zé)），減少職責(zé)交叉，對接口部位明確分工，并確保進(jìn)行溝通。 最高管理者指派一名 管理者代表，其職責(zé) 1）質(zhì)量管理體系的建立實施保持 2）定期匯報體系運(yùn)行業(yè)績狀況 3）在組織內(nèi)進(jìn)行溝通，提高全員意識 4）針對與體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò) 2021/11/10 20211215E 56 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第五章 管理職責(zé) （ 每個部門共審條款 ） 最高管理者 要建立完善的溝通過程，以保證溝通渠道暢通，達(dá)到對體系的運(yùn)行的信息的溝通。 確定溝通的 方式 ，可以采用 會議、網(wǎng)絡(luò)、電話、內(nèi)部刊物 確定溝通的 內(nèi)容， 尤其是與體系運(yùn)行有關(guān)的事宜，如內(nèi)審不合格情況，管理評審結(jié)果，管理制度的出臺等內(nèi)容 （ 針對體系宏觀評價方式 ） 最高管理者 主持 的 定期召開 的高層會議 目的 ：為了評價體系適宜性、充分性和有效性 評價 對象 ：質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、目標(biāo) 結(jié)果 ：管理評審記錄（管理評審計劃、管理評審輸入資料、管理評審報告） 2021/11/10 20211215E 57 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第五章 管理職責(zé) （ 參會有關(guān)資料，以報告形式提交 ） a)審核結(jié)果 （ 內(nèi)審、外審的結(jié)果由負(fù)責(zé)內(nèi)審部門提交 ） b)顧客反饋 （ 與顧客有關(guān)的相關(guān)部門都要提交 ） c)過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性 （ 與服務(wù)提供有關(guān)部門提交 ） d)預(yù)防和糾正措施的狀況 （ 各個部門都涉及到 ） e)以往管理評審的跟蹤措施 （ 由負(fù)責(zé)管理評審部門提交 ） f)可能影響質(zhì)量管理體系的變更 （ 與變更有關(guān)部門提交 ） g)改進(jìn)的建議 （ 每個部門都涉及 ） 2021/11/10 20211215E 58 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求