qes-質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系(編輯修改稿)
2025-07-05 15:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ?MTD/CX29《 內(nèi)部審核程序 》 監(jiān)視和測量 （ MTD/ ） 概 述 2020/7/6 29 不合格品、事故、事件、不符合控制 （ MTD/ ） ?MTD/CX30《 不合格品控制程序 》 ?MTD/CX31《 糾正和預(yù)防措施控制程序 》 ?MTD/CX26《 事故事件調(diào)查處理程序 》 概 述 2020/7/6 30 數(shù)據(jù)分析 （ MTD/ ） ? 數(shù)據(jù)收集 ? 產(chǎn)品方面 資料收集、分類和歸檔 ? 顧客方面 顧客反饋的信息 ? 供應(yīng)方面 供方動態(tài)評價的數(shù)據(jù) ? 環(huán)境和安全方面 主動與被動測量的數(shù)據(jù) ? 三級監(jiān)控方面 管理評審、內(nèi)部審核、日常運(yùn)行監(jiān)督 ? 數(shù)據(jù)分析利用 ? 市場開發(fā)情況統(tǒng)計分析 ? 合同執(zhí)行情況統(tǒng)計分析 ? 產(chǎn)品改進(jìn)建議 ? 顧客滿意程度報告 ? 供方動態(tài)評價檔案等 概 述 2020/7/6 31 關(guān)鍵程序 程 序 2020/7/6 32 質(zhì)量 管理體系程序文件 （ 7個） ? MTD/CX10 《 與顧客有關(guān)的過程控制程序 》 ? MTD/CX11 《 設(shè)計開發(fā)控制程序 》 ? MTD/CX12 《 采購和外協(xié)加工控制程序 》 ? MTD/CX13 《 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 》 ? MTD/CX28 《 顧客滿意程度監(jiān)測程序 》 ? MTD/CX30 《 不合格品控制程序 》 ? MTD/CX15 《 顧客財產(chǎn)控制程序 》 程 序 產(chǎn)品實現(xiàn)過程 2020/7/6 33 環(huán)境 和 安全 管理體系程序文件 （ 15個） ? MTD/CX16 《 廢棄物控制程序 》 ? MTD/CX17 《 節(jié)約能源資源管理程序 》 ? MTD/CX18 《 車輛運(yùn)輸控制程序 》 ? MTD/CX19 《 噪聲控制程序 》 ? MTD/CX20 《 用電安全管理程序 》 ? MTD/CX21 《 廢氣排放控制程序 》 ? MTD/CX22 《 化學(xué)危險品管理程序 》 ? MTD/CX23 《 相關(guān)方管理程序 》 ? MTD/CX24 《 特種作業(yè)人員管理程序 》 ? MTD/CX25 《 新、改、擴(kuò)建項目管理程序 》 ? MTD/CX26 《 事故事件調(diào)查處理程序 》 ? MTD/CX03 《 環(huán)境因素 /危險源 識別、評價與更新程序 》 ? MTD/CX04 《 法律法規(guī)及其他要求管理程序 》 ? MTD/CX09 《 工作環(huán)境管理規(guī)定 》 ? MTD/CX27 《 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序 》 程 序 2020/7/6 34 綜合性 管理程序 （涉及 3個體系）（ 9個） ? MTD/CX01 《 文件控制程序 》 ? MTD/CX02 《 記錄控制程序 》 ? MTD/CX29 《 內(nèi)部審核程序 》 ? MTD/CX06 《 管理評審控制程序 》 ? MTD/CX14 《 監(jiān)視和測量控制程序 》 ? MTD/CX05 《 協(xié)商與信息交流管理程序 》 ? MTD/CX07 《 員工培訓(xùn)管理程序 》 ? MTD/CX08 《 基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備控制程序 》 ? MTD/CX31 《 糾正和預(yù)防措施控制程序 》 程 序 2020/7/6 35 與顧客有關(guān)的過程控制程序 ? 與顧客有關(guān)的過程（活動） ?對顧客 現(xiàn)有的 和 未來的 對 產(chǎn)品 以及 服務(wù) 的要求的 識別 （投標(biāo)） ?對產(chǎn)品要求的 評審 （合同評審） ?與顧客的 溝通 （包含在整個過程） ? 產(chǎn)品的售前售中售后服務(wù) ? 投標(biāo)過程 ? 合同的履約過程 ? 顧客投訴 程 序 2020/7/6 36 與顧客有關(guān)的過程控制程序 ?職責(zé) ?各事業(yè)部 ? 負(fù)責(zé) 識別顧客的需求與期望， 組織 對產(chǎn)品需求和服務(wù)需求進(jìn)行評審，并 負(fù)責(zé) 與顧客溝通。 ? 負(fù)責(zé)評審 產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā) 能力 、生產(chǎn) 能力 、對產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測 能力 和產(chǎn)品交貨期的保證 能力 。 ?企業(yè)規(guī)劃部、資產(chǎn)財務(wù)部和總經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé) 合同、標(biāo)書和項目建議書等的 審批 程 序 2020/7/6 37 與顧客有關(guān)的過程控制程序 ? 工作程序 ?與產(chǎn)品有關(guān)要求的識別 ?與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 ?與顧客溝通 ? 與產(chǎn)品有關(guān)的要求 ? 顧客明示的和隱含的、對產(chǎn)品交付及交付后產(chǎn)品的性能、用途、使用所必需的要求； ? 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； ? 滿足產(chǎn)品質(zhì)量性能及服務(wù)要求以及任何迎合顧客超前意識的要求等 分別對應(yīng)有工作流程圖（ 3個） MTD/ZYCX1003 MTD/ZYCX1004 MTD/ZYCX1005 程 序 2020/7/6 38 與顧客有關(guān)的過程控制程序 ? 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 (原合同評審） ?標(biāo)書 、合同或訂單、項目建議書的評審 ?原合同管理暫行辦法作廢 ? 顧客溝通 ?顧客在形成合同和訂單前對產(chǎn)品、服務(wù)信息的了解、 ?合同和訂單形成（包括修改）、執(zhí)行過程中以及合同和訂單實現(xiàn)后顧客意見的反饋 MTD/ZYCX1004 MTD/ZYCX1005 程 序 2020/7/6 39 ?記錄 ? MTD/ZYCX1006《 顧客溝通記錄表 》 ? MTD/ZYCX1007《 合同評審表 》 ? MTD/ZYCX1009《 ______年度合同備案冊 》 ? MTD/ZYCX1008《 信息登記表 》 與顧客有關(guān)的過程控制程序 程 序 2020/7/6 40 設(shè)計開發(fā)控制程序 ?適用范圍 ?委托開發(fā)產(chǎn)品 ?自主開發(fā)產(chǎn)品 ?工程設(shè)計和總承包項目的設(shè)計階段 ?產(chǎn)品的二次開發(fā)和技術(shù)改造 ? 職責(zé) ?項目經(jīng)理（項目負(fù)責(zé)人） ? 設(shè)計開發(fā)全過程的組織協(xié)調(diào)、策劃、確定輸入、輸出等文件 ?項目組技術(shù)負(fù)責(zé)人 ? 制定設(shè)計開發(fā)計劃、編寫設(shè)計任務(wù)書、確定技術(shù)方案。 ?部門技術(shù)負(fù)責(zé)人 ? 簽審設(shè)計文件 程 序 2020/7/6 4
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