【監(jiān)理公司】經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施辦法(編輯修改稿)
2025-08-26 20:48 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 險(xiǎn)源 —— 制訂風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案、 控制措施 —— 執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制措施 ——檢查措施執(zhí)行情況，整改糾偏 —— 總結(jié)年度風(fēng)險(xiǎn)管理工作 —— 公司組織年度風(fēng)險(xiǎn)管理考核。 項(xiàng)目監(jiān)理部、本部部室以經(jīng)營(yíng)年度為周期執(zhí)行上述流程（跨年度項(xiàng)目按年度分解實(shí)施）。年初收集、分析相關(guān)信息，制訂年度工作計(jì)劃（年內(nèi)新開(kāi)工項(xiàng)目于監(jiān)理部進(jìn)場(chǎng)后 15 天內(nèi)進(jìn)行），年末進(jìn)行考核。 第六條 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 （一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別就是識(shí)別可能發(fā)生的阻礙實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)管理及項(xiàng)目監(jiān)理目標(biāo)，導(dǎo)致公司損失的事件。 （二）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基本要求是 ： 準(zhǔn)確、全面、無(wú)遺漏。監(jiān)理部、職能部門應(yīng)對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的工作全面梳理排查，找出 伴 生 其中的所有顯性和隱性風(fēng)險(xiǎn)。 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)形成因素）、觸發(fā)條件、后果有清晰認(rèn)識(shí)。 第七條 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) （一）項(xiàng)目監(jiān)理部、職能部門應(yīng)對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)源逐一進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 6 （二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率、頻率和可能產(chǎn)生的后果進(jìn)行定性分析，也可采用 NOSA安健環(huán) 管理中的 R=MES定量估 算 方法。 （三）評(píng)價(jià)結(jié)果按 本 辦法 第三條（二）款分為三級(jí)，視一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)為可承受風(fēng)險(xiǎn)； 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)為一般風(fēng)險(xiǎn)，三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)為重要風(fēng)險(xiǎn)。 （四）項(xiàng)目監(jiān)理部風(fēng)險(xiǎn)辨 識(shí) 評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)專業(yè)分公司。專業(yè)分公司綜合分析后，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)源的多少、級(jí)別、類型 確定本專業(yè)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目。 （五）本部部室風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)（采用 R=MES 方法）結(jié)果編制風(fēng)險(xiǎn)概述表送綜合辦公室匯總。 第八條 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方式和控制措施 （一）應(yīng)對(duì)方式 對(duì)已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果 ， 權(quán)衡 利 弊得失，選擇不同的應(yīng)對(duì)方式，包括：化解、接受、規(guī)避、減輕、分擔(dān)或轉(zhuǎn)移。 某些風(fēng)險(xiǎn)，可通過(guò)有效工作消除其根 源 和觸發(fā)因素，化解風(fēng)險(xiǎn)損失。 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)為一級(jí)的低風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)權(quán)衡作為可承受風(fēng)險(xiǎn)予以接受。 對(duì)于評(píng)價(jià)為三級(jí)且不能通過(guò)努力使風(fēng)險(xiǎn)損失降低到可承受程度的高風(fēng)險(xiǎn)，以果斷 規(guī)避 的方式應(yīng)對(duì)（即取消與該風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)；對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理中的連帶責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)，完善自我保護(hù)措施予以規(guī)避）。 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)為二級(jí)的一般風(fēng)險(xiǎn)或雖評(píng)價(jià)為三級(jí)但可伴 生 較大利益且通過(guò)努力可以避 免 損失或?qū)p失降 低到可承受范圍的重要風(fēng)險(xiǎn)，以采取控制措施減輕其可能導(dǎo)致的損失的方式應(yīng)對(duì)。 對(duì)可能發(fā)生的監(jiān)理人員意外傷害、行車事故等，通過(guò)投保將風(fēng) 7 險(xiǎn)損失分擔(dān)或轉(zhuǎn)移。 對(duì)合作經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，通過(guò)合同條款合理分擔(dān)或轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。 今后尚可關(guān)注社會(huì)針對(duì)監(jiān)理業(yè)務(wù)推行保險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)。 （二）控制措施 風(fēng)險(xiǎn)控制就是采取適當(dāng)措施控制風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生和降低風(fēng)險(xiǎn)損 害 程度， 這是整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的核心環(huán)節(jié)。 對(duì) 本 辦法 第七條（三）款所述一般風(fēng)險(xiǎn)和重要風(fēng)險(xiǎn)必須實(shí)
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