內(nèi)部審計(jì)方法sap治理,風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)中國(guó)(編輯修改稿)
2024-11-04 13:37 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 通常不對(duì)應(yīng)憑證中的任務(wù)步驟；而是用于反映對(duì)處理流程產(chǎn)生影響的手動(dòng)執(zhí)行的任務(wù)，如在倉(cāng)庫(kù)中為卡車(chē)卸貨。 現(xiàn)有版本 /數(shù)據(jù)： 此塊中包含從外部流程返回的數(shù)據(jù) 通常不對(duì)應(yīng)憑證中的任務(wù)步驟；而是反映來(lái)自外部源的數(shù)據(jù)；此步驟沒(méi)有任何內(nèi)向的流程線(xiàn) 系統(tǒng)批準(zhǔn) /拒絕的決策： 此塊中包含由軟件自動(dòng)作出的決策 通常不對(duì)應(yīng)憑證中的任務(wù)步驟；而是用于反映在步驟執(zhí)行后由系統(tǒng)自動(dòng)作出的決策。 圖表連接 硬拷貝 /憑證 實(shí)際財(cái)務(wù)憑證 預(yù)算計(jì)劃 手動(dòng)處理 現(xiàn)有版本 /數(shù)據(jù) 系統(tǒng)批準(zhǔn) /拒絕的決策 符號(hào) 描述 使用注釋 區(qū)段： 表示用戶(hù)角色，如應(yīng)付帳款經(jīng)理或銷(xiāo)售代表。除了特定角色之外，該區(qū)段也可以識(shí)別組織單位或組。 此表中的其他處理流程符號(hào)都在這些行中。您可以根據(jù)需要?jiǎng)?chuàng)建盡可能多的行，以涵蓋該業(yè)務(wù)情景中的所有角色。 角色區(qū)段內(nèi)包含該角色的常規(guī)任務(wù)。 外部事件： 包含開(kāi)始或結(jié)束該業(yè)務(wù)情景，或影響業(yè)務(wù)情景中事件過(guò)程的事件。 流程線(xiàn)（實(shí)線(xiàn)）： 該線(xiàn)表明業(yè)務(wù)情景中步驟的正常順序和流程的方向。 流程線(xiàn)（虛線(xiàn)）： 該線(xiàn)表明業(yè)務(wù)情景中不經(jīng)常使用的流程或有條件的任務(wù)。該線(xiàn)也可以指向處理流程中涉及的憑證。 連接業(yè)務(wù)情景流程或非步驟事件中的兩個(gè)任務(wù) 業(yè)務(wù)活動(dòng) /事件： 表示指向業(yè)務(wù)情景內(nèi)部或外部的操作，或在業(yè)務(wù)情景期間發(fā)生的外部處理 不與憑證中的任務(wù)步驟對(duì)應(yīng) 處理步驟： 表示業(yè)務(wù)情景中以循序漸進(jìn)的方式執(zhí)行的任務(wù) 與憑證中的任務(wù)步驟對(duì)應(yīng) 處理參考： 如果業(yè)務(wù)情景完全參考了另一個(gè)業(yè)務(wù)情景，則在此輸入該業(yè)務(wù)情景的編號(hào)和名稱(chēng)。 與憑證中的任務(wù)步驟對(duì)應(yīng) 子處理參考： 如果業(yè)務(wù)情景部分參考了另一個(gè)業(yè)務(wù)情景，則在此輸入該業(yè)務(wù)情景的編號(hào)、名稱(chēng)，以及參考的步驟編號(hào) 與憑證中的任務(wù)步驟對(duì)應(yīng) 處理決策： 表示決策 /分支點(diǎn)，表示由最終用戶(hù)所作出的選擇。這些行表示來(lái)自不同方面的不同選擇。 通常不與憑證中的任務(wù)步驟對(duì)應(yīng)；反映執(zhí)行步驟后要做的選擇 ∧功能∨ SAP 外部 業(yè)務(wù)活動(dòng) /事件 處理步驟 參考業(yè)務(wù) 情景 參考部分 業(yè)務(wù)情景 處理決策 169。 SAP 2020 / SAP Best Practices Page 11 169。 2020 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software ponents of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z 9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1