內(nèi)部審計(jì)方法sap治理,風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)中國(guó)(專(zhuān)業(yè)版)
【正文】 連接業(yè)務(wù)情景流程或非步驟事件中的兩個(gè)任務(wù) 業(yè)務(wù)活動(dòng) /事件： 表示指向業(yè)務(wù)情景內(nèi)部或外部的操作，或在業(yè)務(wù)情景期間發(fā)生的外部處理 不與憑證中的任務(wù)步驟對(duì)應(yīng) 處理步驟： 表示業(yè)務(wù)情景中以循序漸進(jìn)的方式執(zhí)行的任務(wù) 與憑證中的任務(wù)步驟對(duì)應(yīng) 處理參考： 如果業(yè)務(wù)情景完全參考了另一個(gè)業(yè)務(wù)情景，則在此輸入該業(yè)務(wù)情景的編號(hào)和名稱(chēng)。 SAP 2020 / SAP Best Practices Page 6 處理流程圖 2/5 控制設(shè)計(jì)評(píng)估 事件 計(jì)劃器創(chuàng)建人 控制負(fù)責(zé)人 問(wèn)題負(fù)責(zé)人（子流程負(fù)責(zé)人） 修復(fù)計(jì)劃負(fù)責(zé)人（控制負(fù)責(zé)人） 建立控制設(shè)計(jì)評(píng)估的測(cè)試計(jì)劃 根據(jù)控制設(shè)計(jì)評(píng)估調(diào)查問(wèn)卷的內(nèi)容來(lái)進(jìn)行評(píng)估測(cè)試 控制設(shè)計(jì)評(píng)估測(cè)試 在工作箱中收到任務(wù) 評(píng)估測(cè)試通過(guò) 輸入修復(fù)計(jì)劃詳細(xì)信息 執(zhí)行修復(fù)計(jì)劃完成后進(jìn)行提交 在工作箱收到任務(wù) 有效的修復(fù)計(jì)劃 是 結(jié)束修復(fù)計(jì)劃并關(guān)閉問(wèn)題 控制設(shè)計(jì)評(píng)估測(cè)試計(jì)劃 查看問(wèn)題 評(píng)級(jí)結(jié)果 ?Yes 提議修復(fù)計(jì)劃 指定計(jì)劃負(fù)責(zé)人 在工作箱中收到任務(wù) 需要修復(fù)計(jì)劃？ 無(wú)修復(fù)計(jì)劃，關(guān)閉問(wèn)題并添加注釋 否 是 否 充足的 給評(píng)估評(píng)級(jí) 報(bào)告問(wèn)題 不足的或者嚴(yán)重缺陷 169。 ?前提 169。 此表中的其他處理流程符號(hào)都在這些行中。 product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or pleteness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or noninfringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may ac
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