【文章內(nèi)容簡介】 由質(zhì)量保證部經(jīng)理認可，簽字生效。 科研技術(shù)保證能力由技術(shù)開發(fā)中心經(jīng)理認可，簽字生效。 供應(yīng)部門是否能按合同規(guī)定時間供貨 , 由供應(yīng)部經(jīng)理認可，簽字生效。 產(chǎn)品包裝與發(fā)運能力， 由商各部經(jīng)理經(jīng)理認可，簽字生效。 對合同價格 .付款方式等條款由財務(wù)部經(jīng)理認可，簽字生效。 在上述部門經(jīng)理認可簽字生效后，由商務(wù)部經(jīng)理審核鑒定后，方可正式簽訂合同。重大合同需由總經(jīng)理批準。 第 5條 合同的修改：供需雙方任何一方提出合同修改要求，銷售部應(yīng)以文件形式通知對方，在雙方取得一致意見后，合同簽約部門將合同修改的內(nèi)容以書面形式，及時通知公司有關(guān)部門。銷售準備部存檔。 第 6條 特殊情況的處理 : 在異地簽訂合同時 .簽約人認為雙方約定的條款能夠接受，可通過電話 . 傳真或信函等形式征求部門經(jīng)理的意見，得到同意后，方可簽約。并且 回公司后應(yīng)及時補辦合同評審手續(xù)。 第 7條 評審資料的存檔 : 銷售準備部保存銷售合同評審資料。 第三章： 商務(wù)部整車銷售合同管理及報價規(guī)則 第 8條 統(tǒng)一報價管理：根據(jù)接收到的用戶詢價信息，有關(guān)當事人經(jīng)了解需求的情況，酌情提出報價申請，經(jīng)準允，由銷售管理人員按照財務(wù)部門核準的標準價格負責(zé)統(tǒng)一對外報價。當事人應(yīng)根據(jù)對方的不同需求情況掌握報價車型的范圍，銷售管理人員應(yīng)按需進行分類報價。報價單為統(tǒng)一的格式，蓋章生效，并在發(fā)出后登記存檔，銷售管理人員負責(zé)定期匯總。特殊詢價的情況需請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準后做出特殊報價。報價中必須做到嚴密、 謹慎，統(tǒng)一管理。 重型汽車股份有限公司 _管理制度 6 第 9條 整車合同管理：銷售管理人員對整車銷售合同、產(chǎn)品交接證、技術(shù)服務(wù)協(xié)議、IOPO 單及有關(guān)管理性文件，分類建檔、統(tǒng)一匯總，隨時調(diào)用急需文件；積極協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)，做好質(zhì)量認證的前期準備工作，確保質(zhì)量評審工作順利進行；做好生產(chǎn)控制部、質(zhì)量保證部、財務(wù)部、產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)等部門的協(xié)調(diào)工作；根據(jù)每一份合同的簽訂，及時與財務(wù)部和生產(chǎn)控制部聯(lián)系，就具體用戶、簽訂時間、車型、價格等項隨時整理產(chǎn)品的銷售情況及公司產(chǎn)品市場分布表；按不同行業(yè)，不同車型、不同區(qū)域、不同噸位等方面要素整理出公司產(chǎn)品的市場占有率情況。 第 10條 下達部門之 間采購訂單：根據(jù)整車銷售合同條款，負責(zé)向生產(chǎn)控制部下達生產(chǎn)計劃及供貨時間要求，包括 IOPO 單的發(fā)放、協(xié)調(diào)生產(chǎn)與銷售關(guān)系，比如缺件、特殊要求不能滿足，合同條款變更等。對銷售與生產(chǎn)中出現(xiàn)的沖突，及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)通報，促進產(chǎn)品的順利發(fā)運。 第 11條 產(chǎn)品發(fā)運單據(jù)管理 :產(chǎn)品發(fā)運員負責(zé)在完成產(chǎn)品發(fā)運和用戶現(xiàn)場的交接驗收 ,與用戶共同簽署《產(chǎn)品交接證》后 ,應(yīng)及時將該證交由銷售管理人員歸檔 ,并且應(yīng)將準確的發(fā)運啟到時間通報銷售管理人員 ,以便統(tǒng)計匯總合同的執(zhí)行情況。 第四章： 整車銷售人員“一表三報告” 管理規(guī)則 第 12條 銷售人員在出差返回后應(yīng)按 時完成《出差日程表》和《出差報告》的填寫和審批，否則，商務(wù)部經(jīng)理將不予報銷簽字。 第 13條 銷售員應(yīng)根據(jù)出差走訪和日常聯(lián)系所獲信息，及時編寫《市場項目跟蹤報告》并輸機，以備了解項目進展，提供領(lǐng)導(dǎo)決策。 第 14條 各銷售部經(jīng)理每月應(yīng)根據(jù)對所屬銷售員報表信息的分析、歸納，編寫出《市場分析和預(yù)測報告》，供領(lǐng)導(dǎo)決策。 第 15條 上述報表在部內(nèi)均應(yīng)履行逐級經(jīng)理閱批手續(xù)。閱批后轉(zhuǎn)本人知曉，并將報表和資料軟盤等及時交準備部拷貝、歸檔，以備查閱。 第 16條 準備部逐月統(tǒng)計銷售人員提交報表情況，并上報有關(guān)部門。如未能按照公司規(guī)定完成報表者，將會在財務(wù)核算時按照公司 的有關(guān)規(guī)定處罰。 第五章： NHL 備件計劃、訂貨、發(fā)運、結(jié)算工作制度 第 17條 備件部向供應(yīng)部發(fā)出計劃 : 重型汽車股份有限公司 _管理制度 7 備件部向供應(yīng)必須 180天 (備件到貨前 180天 ) 將備件訂貨計劃發(fā)到供應(yīng)部。 備件部在保證銷售任務(wù)的前提下 , 要制定少數(shù)量多批次少而全的訂貨計劃 ,做到每個月都要有備件入庫。 (平均每月訂貨量不低于 40萬美元 )。 第 18條 供應(yīng)部向國外訂貨 : 接到備件部計劃后一個月內(nèi)簽訂合同。 接到備件部計劃后 180 天內(nèi)備件全部入庫。 得到供應(yīng)商的通知后通知財務(wù)部備款 , 內(nèi)容是某合同多少金額 , 備件何時何地發(fā)出等。 供應(yīng)部簽訂合同后在一個月內(nèi) 將合同正本交財務(wù)部 , 并通知備件部簽訂合同時間、合同號等 , 并且收到快遞正本合同后三天之內(nèi)轉(zhuǎn)給財務(wù)部。 第 19條 供應(yīng)部的提貸和備件入庫 : 空運件 : 從計劃提出到備件入庫 30 天。 海運件 : 從計劃提出到備件入庫 180 天。 自制件 : 從計劃提出到備件入 90天。 供應(yīng)部在接到供應(yīng)商的到貨裝箱單后 , 在三天內(nèi)送備件部、財務(wù)部、庫房各一份。 備件入庫由外驗檢 , 庫房清點后辦理入庫手續(xù) , 如有短缺件報薛錦華和備件部 , 由薛錦華與供應(yīng)商聯(lián)系并索賠。 公司自制件必須辦理入庫手續(xù) , 通知備件部。 第 20條 財務(wù)部付款 : 接到供應(yīng)部的正本合同 后 , 財務(wù)部備款。 財務(wù)部在資金使用上 , 必須先備件后整車 , 確保備件合同的付款。 供應(yīng)部在得到供應(yīng)商的發(fā)貨通知后 , 辦理費用審批 , 財務(wù)部一周內(nèi)給對方開出信用證或電匯。 在供需雙方信任的前提下 , 盡量采用電匯方式支付。 貨到后財務(wù)部按庫房入庫單核對合同執(zhí)行情況 , 并將結(jié)果返給供應(yīng)部。 第 21條 備件出庫、裝箱、檢驗、出廠及信息反饋 : 庫房根據(jù)備件部“備件發(fā)貨通知單”出庫 , 并把簽字后的實際出庫單返給備件部、財務(wù)部各一份。 重型汽車股份有限公司 _管理制度 8 備件裝箱必須經(jīng)檢驗質(zhì)量、數(shù)量后，簽發(fā)檢驗合格證。 庫房根據(jù)實際出庫和經(jīng)檢驗后的備件品種、數(shù)量打 印 “備件裝箱單“。備件裝箱單必須由保管員、檢驗員簽字后生效。 財務(wù)部開具物品出廠證時 , 必須憑據(jù)庫房填寫的“物品出廠證”和檢驗部門簽發(fā)的“產(chǎn)品合格證”方可出廠。 庫房發(fā)貨后如用戶發(fā)現(xiàn)有短缺件、備件部將信息反饋到庫房，由庫房落實并及時處理，并將處理結(jié)果通知備件部。 第 22條 發(fā)運 : 急件的發(fā)運 , 備件部應(yīng)根據(jù)用戶的急需程度 , 通知庫房發(fā)運日期和發(fā)運形式 , 庫房接到備件部的通知后應(yīng)馬上出庫發(fā)運最晚不得超出兩天。 其它件 (鐵路、公路 ) 發(fā)運 , 接到備件部的發(fā)貨通知單后一周內(nèi)出庫并發(fā)運。 為管理歸口和工作方便 , 備件發(fā)運工作 歸口到供應(yīng)部庫房 , 原商務(wù)部發(fā)運員也調(diào)到供應(yīng)部 , 以保證備件的發(fā)貨。 備件部給發(fā)運部門提供發(fā)運地址 , 發(fā)運部門負責(zé)辦理一切發(fā)運手續(xù)。 (如 : 辦理借款手續(xù) , 填寫物品出廠證等 )。 第 23條 結(jié)算 : 備件部根據(jù)庫房實際出庫單辦理結(jié)算單 , 并把結(jié)算單返給財務(wù)部。 財務(wù)部核對庫房的出庫單和備件部的結(jié)算單后 , 向用戶辦理托收手續(xù) (連同發(fā)運單據(jù)一并辦理 ) 及其它手續(xù) (如 : 開具發(fā)票、填寫發(fā)票清單等 )。 用戶回款后財務(wù)部要通知備件部回款單位、金額、時間，以便銷售部門掌握回款情況。 第 24條 其它 : 國外索賠件必須先辦理入庫 , 后辦理出庫 存 (手續(xù)按原文件執(zhí)行 , 備件庫房單獨建帳 )。 對國內(nèi)用戶的索賠 , 必須有舊件返回 (由外驗室檢驗 )。 返回件的恢復(fù) : 修復(fù)后的備件經(jīng)驗合格后入備件庫 (庫房單獨建帳 )。 備件號以技術(shù)部的最新件號為主。 備件庫要整頓 , 要全封閉 , 按保稅庫的規(guī)定來辦理。 重型汽車股份有限公司 _管理制度 9 第六章： 備件部管理制度（補充） 第 25條 計劃管理 備件部計劃管理是備件工作的龍頭，隨著市場的不斷變化，計劃預(yù)測的重要性將會日益提高。 備件計劃在保證銷售任務(wù)的前提下，要制定多批次、少批量的訂貨計劃，要做到月度計劃為主，季度計劃為輔。 備件計劃根據(jù)庫存情況（包括各寄 售庫）隨時檢查庫存，提出增補計劃，并做到每半月提出一份增補計劃。 備件計劃員根據(jù)供應(yīng)部提出的采購周期，在每月 25日前匯總當月各類計劃，提出情況說明，并隨時跟蹤信用證開出和訂貨、到貨情況，匯總上報備件部經(jīng)理。 備件計劃員在次月 5 日前，匯總上月及以前計劃要求到貨情況和實際到貨情況表，上報備件部經(jīng)理。 備件計劃員要隨時根據(jù)件號及相關(guān)內(nèi)容變化情況及時 做好數(shù)據(jù)庫的維護工作。 第 26條 銷售預(yù)測 銷售預(yù)測是備件計劃提出的重要依據(jù)，也是銷售人員走訪用戶的主要工作，銷售預(yù)測將會作為銷售人員的主要考核依據(jù)。 各銷售員（包括分公司） 要根據(jù)自己所管區(qū)域車輛情況，結(jié)合用戶實際需求，提前 5個月報送銷售預(yù)測計劃，并逐月進行修訂。 銷售預(yù)測計劃中，根據(jù)實現(xiàn)的可能性可分為 3 級， A 級為能夠?qū)崿F(xiàn)銷售的 ,原則上不再修訂計劃， B 級為可能實現(xiàn)銷售的 ,修訂比例不超過 60%，其它為預(yù)測儲備的。 銷售預(yù)測計劃中重要做好 AB 級備件的預(yù)測工作，并跟蹤用戶逐月進行修訂 ,及時報回備件部 . 第 27條 進貨管理 備件計劃員根據(jù)庫房入庫單的合同號，對照計劃到貨情況，隨時掌握每批計劃的實際供貨時間和到貨品種數(shù)量情況，并以此做好計劃實現(xiàn)的匯總工作。 備件計劃根據(jù)各批計劃到貨情況，及時和供 應(yīng)部聯(lián)系，催辦缺貨。 重型汽車股份有限公司 _管理制度 10 第 28條 報價管理 報價是銷售工作的重要環(huán)節(jié)。報價管理必須做到靈活統(tǒng)一，以防搞亂整體價格體系。 各銷售員分管各區(qū)域的報價。如出差在外，由銷售管理員代報。但每份報價必須經(jīng)備件部正副經(jīng)理審核后方可發(fā)出。 新用戶以及區(qū)域用戶報價由銷售管理員負責(zé)，但必須經(jīng)備件部正副經(jīng)理審核后方可發(fā)出。 第 29條 各分公司、寄售庫管理 各分公司、寄售庫情況，必須在次月 5 日前向計劃員報送當月庫存一份（東北分公司由于遠程聯(lián)網(wǎng)除外），以便及時調(diào)撥余缺，平衡庫存。 各分公司由主管銷售人員，寄售庫由區(qū)域分管銷售人員負責(zé)報送庫存明細表。 每年 年底分公司、各寄售庫對所管物資進行盤點，分公司盈虧上報財務(wù)部處理，各寄售庫的盈虧由各用戶開具消耗單，公司開具發(fā)票按銷售結(jié)算。 第 30條 月度銷售回款統(tǒng)計報表管理 備件部銷售管理員，根據(jù)本月銷售回款情況在次月 5 日前報出售回款統(tǒng)計報表。 銷售回款統(tǒng)計表內(nèi)容包括當月按區(qū)域礦山回款額。與目標差異分析。以及促銷對策等。 第 31條 本制度是前章的補充，其它規(guī)定按前章。 第七章： 商務(wù)人員考勤工作制度 第 32條 考勤須由專人（一般由三級經(jīng)理或由三級經(jīng)理另行指定）負責(zé)管理，堅持每人每天在考勤冊記劃出勤情況。 第 33條 每月底，各三級部門應(yīng)將當月出勤情況核實、統(tǒng)計清 楚，并且填寫“月份計算工資考勤報表”和“部門刷卡參考表”，于下個月的 1號報至銷售準備部，統(tǒng)一整理后上報行政部。 第 34條 為了統(tǒng)計準確，避免因?qū)嶋H出勤與刷卡對不上號，要求每個員工重視刷卡，如遇特殊情況造成缺卡，應(yīng)自己做好記載，并且及時按照有關(guān)部門程序辦理缺卡單。 第 35條 建立考勤傳接制度，即：負責(zé)考勤的專人未外出時，由其負責(zé)記劃，如遇在 重型汽車股份有限公司 _管理制度 11