【文章內容簡介】 業(yè)、部門對因礦井重大危險源管理、監(jiān)控不到位、整改不及時而導致發(fā)生事故的，要依法嚴肅追究部門主要負責人和相關人員的責任。 在日常的檢查中發(fā)現(xiàn)重大危險源存在事故隱患的，應當要求責任單位立即整改；在整改前或者整改中無法保證安全的，必須從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員，停止作業(yè)或者停止使用；難以立即整改的，要限期完成 ，并采取有效的防范、監(jiān)控措施。 要加強礦井重大危險源監(jiān)控、治理的宣傳和培訓工作，提高管理人員和現(xiàn)場施工人員對危險源的重視程度，確保礦井安全生產。 危險源評估 重大危險源具備的條件 (1)高瓦斯礦井； (2)煤與瓦斯突出礦井； (3)有煤塵爆炸危險的礦井； (4)水文地質條件復雜的礦井； (5)煤層自然發(fā)火期 ≤6 個月的礦井； (6)煤層沖擊傾向為中等及以上的礦井。 危險源的評估 安全評估工作應由注冊安全評價人員或注冊安全工程師主持進行，或者委托具備安全評價 資格的評價機構進行。從事重大危險源安全檢測檢驗、安全評估業(yè)務的中介機構應當具備國家規(guī)定的資質條件，并對其作出的檢測檢驗和安全評估的結果負責。安全評估報告應包括以下內容： (1)安全評估的主要依據(jù)； (2)重大危險源基本情況； (3)危險、有害因素辨識與危害程度； (4)可能發(fā)生事故的種類及嚴重程度； (5)重大危險源等級； (6)防范事故的對策措施； (7)應急救援預案效果評價； (8)評估結論與建議等。 重大危險源應急救援預案 對所評估出的重大危險源必須制定重大危險源應急救援預案，落實應急救 援預案的各項措施，每年進行一次事故應急救援演練。重大危險源應急救援預案應當包括以下內容： (1)應急救援機構人員及其職責； (2)危險辨識與評價； (3)應急救援設備與設施； (4)應急救援能力評價與資源； (5)報警、通訊聯(lián)絡方式； (6)事故應急程序與行動方案； (7)保護措施與程序； (8)事故后的恢復與程序； (9)培訓與演練。 重大危險源評估機構 公司 成立以 公司 總工程師為組長， 各業(yè)務副總 工程師為成員的重大危險源評估小組，對礦井綜合進行危險源評估。危險源評估小組至少每兩年對本 單位的重大危險源進行一次安全評估，并出具安全評估報告。并將安全評估報告報上級主管部門和 豫 西分局。重大危險源的生產過程以及材料、工藝、設備、防護措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化 ,或者國家有關法律、法規(guī)、標準發(fā)生變化時，應當對重大危險源及時重新進行安全評估，并將有關情況報上級主管部門和 豫 西分局。 安全評估的內容 (1)各類安全生產相關資質（資格）、證件、數(shù)據(jù)資料是否滿足安全生產法律法規(guī)和技術標準的要求。 (2)現(xiàn)場安全設施與有關規(guī)定、標準、規(guī)程的符合性及其確保安全生產的可行性、可靠性。 (3)安全管理 模式、制度的系統(tǒng)性和科學性，明確安全生產責任制、安全管理機構及安全管理人員、安全生產制度等安全管理相關內容是否滿足安全生產法律 法規(guī)和技術標準的要求及其落實執(zhí)行情況。 (4)對開拓開采方式、生產場所及其設施、設備裝置的實際運行情況、管理狀況進行分析，查找礦井投產后危險、有害因素，確定其危險度。 (5)對生產系統(tǒng)和輔助系統(tǒng)，提出合理可行的安全對策措施及建議。 危險源安全驗收評估程序 危險源安全評估的程序為：前期準備；危險、有害因素識別與分析；劃分評估單元、評估方法選擇；現(xiàn)場檢查；定性評估；提出安全 對策措施及建議；作出安全評估結論；編制安全評估報告；安全評估報告評審等。 工作要求： (1)危險源評估工作必須由注冊安全評價人員或注冊安全工程師主持進行。 (2)危險源評估小組人員必須嚴格按照國家法律、法規(guī)、指導性文件、規(guī)程以及規(guī)范等評價依據(jù)。 (3)評估過程中參加評估人員必須明確評估危險源的對象、范圍和評估的目的，熟知礦井現(xiàn)場實際情況。 (4)安全評估內容和工作程序必須符合國家行業(yè)規(guī)范規(guī)定的內容和標準，并提出切實可行的安全技術措施和建議。 (5)必須在對評估結果分析歸納和整合的基礎上， 列出主要危險、有害因素的評估結果，指出現(xiàn)場應重點防范的主要危險、有害因素，明確重要的安全對策措施，并做出安全評估結論，編寫危險源評估報告。 6 相關文件 《安全獎懲制度》 7 相關記錄 8 附件 6. 信息系統(tǒng)管理制度 文件名稱： 信息系統(tǒng)管理制度 文件編號： YMYAAQBZDXXXTGL2013 生效日期： 版 本 號： 編 寫 人： 批 準 人： 備 注： 1 目的 總則 為進一步強化 XXXX 礦業(yè)有限公司風險預控信息系統(tǒng)的應用管理， 確保系統(tǒng)高效快捷運行，根據(jù)《義煤集團風險預控考核評分標準》及《義煤集團風險預控信息系統(tǒng)運行管理辦法》要求，制定《 XXXX 礦業(yè)有限公司風險預控信息系統(tǒng)管理制度》。 本制度在公司安全風險預控管理委員會（以下簡稱：安委會）統(tǒng)一的指導下，依《義煤集團風險預控考核評分標準》、集團公司風險預控體系建設為基礎進行制定。 本制度中的系統(tǒng)為集團公司網(wǎng)絡版《風險預控信息系統(tǒng)》；包括危險源辨識、宣貫、不安全行為、事故管理、證件管理、決策支持、入井考勤、安全投入、提醒服務、考核體系、安全考核、新聞管理、 基礎管理、文檔管理等 14 項基礎數(shù)據(jù)；應用數(shù)據(jù)指系統(tǒng)運行中錄入的業(yè)務數(shù)據(jù)。 2 適應范圍 按照風險預控信息系統(tǒng)涵蓋的業(yè)務范圍，本制度適用于 XXXX 礦業(yè)有限公司風險預控管理體系建設所覆蓋的所有單位，以及系統(tǒng)運行維護管理等業(yè)務。 3 定義 4 職責 成立公司風險預控信息系統(tǒng)運行管理考核領導小組。 組 長：董事長 總經(jīng)理 副組長：副總經(jīng)理 成 員：公司各科室、區(qū)隊負責人。 領導小組下設辦公室，辦公室設在安檢科，安檢科科長兼任辦公室主任。 （一） 嚴格貫徹落實《 XXXX 礦業(yè)有限公司風險預控信息系統(tǒng)管理制度》，組織監(jiān)督《 XXXX 礦業(yè)有限公司風險預控信息系統(tǒng)管理制度》的落實工作。 （二）統(tǒng)一部署并協(xié)調《 XXXX 礦業(yè)有限公司風險預控信息系統(tǒng)管理制度》的實施、運行、管理、考核工作。 （三）依據(jù)《 XXXX 礦業(yè)有限公司風險預控信息系統(tǒng)管理制度》的考核工作，并依據(jù)考核結果，做出表彰獎勵的決定。 （四）審議決策《 XXXX 礦業(yè)有限公司風險預控信息系統(tǒng)》的基礎資料與安全風險預控管理體系文件同步內審和管理評審及各類重要文件、通知、新聞管理內容的上傳。 領導小組辦公室職責 （一）貫徹、執(zhí)行領導小組審議、批準的集團公司風險預控信息系統(tǒng)實施運行管理的各項工作 。 （二）負責組織風險預控信息系統(tǒng)的實施建設、優(yōu)化完善及維護管理工作。 （三）負責依據(jù)集團公司風險預控體系考核評分標準，組織實施風險預控信息系統(tǒng)運行情況的相關考核工作，并將考核結果作為月度考核材料之一納入體系建設全面考核，根據(jù)考核結果提出公司風險預控信息系統(tǒng)運行管理工作的考核意見。 （四）組織制定 XXXX 礦業(yè)有限公司風險預控管理信息系統(tǒng)建設標準及相關管理制度。 （五） 負責 XXXX 礦業(yè)有限公司風險預控管理信息系統(tǒng)建設運行過程中的日常協(xié)調管理工作。 安檢科是風險預控信息系統(tǒng)的業(yè)務主管部門；調度室是風險預控信息系統(tǒng)建設維護單位；公司所屬各安全風險預控體系貫標單位為風險預控系統(tǒng)的應用單位。 安檢科職責 （一）負責收集整理匯總安全風險預控信息系統(tǒng)相關業(yè)務資料。 （二）負責確定風險預控信息系統(tǒng)業(yè)務執(zhí)行規(guī)范，包括內審外審周期、內審主責部門分值設置及各單位考核評分標準的審核等。 （三）依據(jù)《義煤集團風險預控體系考核評分標準》要求 ，嚴格執(zhí)行風險預控信息系統(tǒng)的各項設計功能，監(jiān)督考核各單位風險預控信息系統(tǒng)的應用效果。 （四）負責組織進行集團公司（網(wǎng)絡版）風險預控信息系統(tǒng)基礎資料數(shù)據(jù)的導入確認工作。 （五）設置公司內層面的專職系統(tǒng)管理員用戶，負責公司內層面的用戶權限分配，總體協(xié)調監(jiān)督各貫標單位系統(tǒng)管理員用戶的權限設置與基礎數(shù)據(jù)的維護管理工作。 （七）負責組織各貫標單位分專業(yè)進行體系內部審核和管理評審工作。 （八）負責指導各貫標單位安全管理人員的業(yè)務操作，收集整理系統(tǒng)軟件問題或故障，及時記錄并反饋集團公司信息技術中心 系統(tǒng)管理員。 調度室職責 （一） 負責公司各貫標單位辦公室、會議室的風險預控信息系統(tǒng)網(wǎng)絡通信維護。 （二）配合系統(tǒng)前臺用戶解決網(wǎng)絡操作故障。 各安全風險預控管理體系貫標單位職責 （一）負責按照實際業(yè)務權限，及時向安檢科系統(tǒng)管理員提交加蓋公章的本單位系統(tǒng)管理員申請或權限變更表，保證本單位系統(tǒng)管理權限的有效安全使用。 （二）按照公司安全風險預控管理體系建設管理要求，制定本單位風險預控信息系統(tǒng)使用管理辦法，明確職責分工。 （三）緊密配合本單位安全風險預控 管理體系建設工作，充分利用系統(tǒng)功能執(zhí)行危險源辨識、隱患錄入及整改的閉合管理、及其它系統(tǒng)所具有的信息上傳下達的管理功能，保證系統(tǒng)中錄入信息的準確性和完整性，切實將本單位的安全風險預控管理體系建設工作落實到系統(tǒng)中進行管理。 （四）根據(jù)集團公司風險預控體系考核評分標準的相關考核內容，開展系統(tǒng)應用管理工作，確保安全風險預控管理體系月度考核達標。 （五） 各單位負責人的通訊工具接收到系統(tǒng)反饋問題的短信后，必須及時安排本單位風險預控信息員或自己親自登錄風險預控信息系統(tǒng)，查閱存在問題，積極安排人員進行問題整改， 現(xiàn)場問題整改后必須由現(xiàn)場問題整改負責人向單位負責人或風險預控信息員反饋后，登錄風險預控管理信息系統(tǒng)進行問題整改確認銷號。 （六）整改負責人通訊工具接到系統(tǒng)發(fā)布的短信后，問題在整改期限內不能按期完成整改的，必須寫出書面說明和延期申請，并征求分管領導意見后，將延期申請報安檢科風險預控管理信息系統(tǒng)管理員處，由信息系統(tǒng)管理員根據(jù)分管礦領導批復意見，將系統(tǒng)上的問題整改期限 (或整改措施 )進行調整 。 5 內容 系統(tǒng)應用規(guī)范 .1 系統(tǒng)用戶權限設置規(guī)范 （一）用戶名及密碼管理 風險預控信息系統(tǒng)的授權用戶通過用戶名和密碼登陸系統(tǒng)，非授權人員不得擅自使用他人密碼進入系統(tǒng)；所有授權用戶要及時修改密碼，并妥善保管；所有授權用戶對自己用戶名下錄入數(shù)據(jù)的規(guī)范性和真實性負責。 （二）用戶角色設置 1．系統(tǒng)角色設置至少包括：安全檢查人員、部門安全負責人、危險源編輯人員、危險源宣講人員、事故管理人員、證件管理人員、新聞編輯人員、文檔管理人員、普通員工。 2．角色職責設置： 安全檢查人員：隱患錄入、隱患復查、隱患查詢、隱患報表、隱患圖形分析；不安全行為錄入、不安全行為 查詢、不安全行為報表、不安全行為圖形分析； 部門安全負責人：隱患整改確認、隱患查詢、隱患報表、隱患圖形分析；不安全行為 查 詢、不安全行為報表、不安全行為圖形分析； 危險源編輯人員：根源危險源、狀態(tài)危險源、任務工序、危險源統(tǒng)計分析； 危險源宣講人員：計劃宣講總結、統(tǒng)計分析報表； 事故管理人員：事故錄入、事故查詢； 證件管理人員：三項證件錄入、三項證件查詢、單位證件錄入、單位證件查詢； 新聞編輯人員：新聞編輯； 文檔管理人員：文檔管理； 普通員工：隱 患查詢、隱患報表、隱患圖形分析；不安全行為查詢、不安全行為報表、不安全行為圖形分析；危險源宣講統(tǒng)計分析報表、事故查詢；人員證件查詢、單位證件查詢。 動態(tài) 考核結果 錄入流程 動態(tài)安全檢查由各部門、各貫標單位按照相關規(guī)定實施檢查，檢查后對存在的問題（隱患）和人員不安全行為在 8 小時內全部錄入系統(tǒng)。 系統(tǒng)中錄入的所有隱患和不安全行為都必須進行責任追究， 通知以短信方式發(fā)送，不再下發(fā)書面整改通知單。 日常動態(tài)檢查發(fā)現(xiàn)的人員不安全行為可使用本人的賬戶登錄系統(tǒng)錄入 ，對本人權限無法錄入的人員不安全行為，必須及時報告公司安檢科，由安檢科錄入。 動態(tài)考核結果錄入要求 （一）動態(tài)考核錄入必須按照系統(tǒng)錄入格式完整填寫，問題（隱患）或不安全行為描述要具體，對應標準及危險源要準確。 （二）問題（隱患）、不安全行為的認定執(zhí)行《義煤集團公司生產重大隱患排查治理與掛牌督辦管理實施細則（試行）》及《工傷亡事故分類標準》（ GB644186）附錄 A 第七部分“人員不安全行為分類”相關標準。 （三）對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題（隱患）無法對應相應的評分標準和危險源， 或發(fā)現(xiàn)的不安全行為無相應的認定標準時，可先錄入，并及時通過本單位系統(tǒng)管理員 反饋至公司安檢科。 危險源辨識及風險評估、危險源與體系考核評分標準的對應關系、人員不安全行為認定標準的改進，由各貫標單位負責，貫標單位必須在每年第四季度前將本單位在本年度的改進成果報對口專業(yè)科室，由安檢科組織各專業(yè)科室審核，