【正文】 ......................... 201 ............................................................... 203 ................................................................... 206 ....................................................................... 212 、維修、保養(yǎng)制度 ................................................... 215 ................................................................... 217 ........................................ 218 ............................................... 220 ........................................... 222 ....................................................... 224 第一部分：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理 文件名稱： 風(fēng)險(xiǎn)管理制度 文件編號(hào)： YMYAAQBZDFXGL2020 生效日期： 版 本 號(hào)： 編 寫 人： 批 準(zhǔn) 人 ： 備 注： 1 目的 為完善我 公司 風(fēng)險(xiǎn)管理，建立規(guī)范、有效的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力，保證礦井生產(chǎn)安全、穩(wěn)健運(yùn)行，提高安全生產(chǎn)管理水平，特制定本制度。 2 適應(yīng)范圍 本制度適用于 公司所屬 各 單位 。 3 定義 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控：根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果，通過制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施，控制或消除可能出現(xiàn)的危險(xiǎn)源，預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)的過程。 4 職責(zé) 公司 屬各單位及駐 公司 單位成立各自的風(fēng)險(xiǎn)管理小組，負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)活動(dòng)、服務(wù)過程中的危險(xiǎn)源辨識(shí)，分級(jí)分類。 預(yù)控辦 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理方法的培訓(xùn)，對(duì)各管 理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施制定的思路、方法給予相應(yīng)指導(dǎo)。 安檢科 、 預(yù)控辦 負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃的制定，并負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)。 各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理要素的審核。 各單位技術(shù)員負(fù)責(zé)組織本單位 職工 進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識(shí)及分級(jí)分類。 對(duì)不同類型、級(jí)別的危險(xiǎn)源，各單位必須結(jié)合本單位實(shí)際落實(shí)到相關(guān)的作業(yè)人員，制定切實(shí)可行的預(yù)防控制措施。職能部門、 安檢科 進(jìn)行跟蹤監(jiān)管，使其始終處于有效控制中。 預(yù)控 辦根據(jù)各單位職責(zé)合理劃分井下責(zé)任區(qū)，明確危險(xiǎn)源管理責(zé)任。 各業(yè)務(wù)部門和 安檢科 必須熟悉本部門監(jiān)管的所有危險(xiǎn)源 ，并負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源的檢測(cè)，督促各單位對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行完善和補(bǔ)充。 安檢科 、 預(yù)控辦 每年年初要組織各單位對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面審核，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的增減和升降級(jí)管理。 各單位負(fù)責(zé)制定本單位 職工 的崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)計(jì)劃，充分利用班前會(huì)組織當(dāng)班人員進(jìn)行本崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)。 5 內(nèi)容 定期開展對(duì)危險(xiǎn)源的檢查。 公司 每月對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行一次抽查，各部門每月對(duì)本部門的危險(xiǎn)源進(jìn)行一次全面檢查，重大節(jié)假日前要進(jìn)行專項(xiàng)檢查，及時(shí)消除各種隱患。 當(dāng)作業(yè)場(chǎng)所、生產(chǎn)工藝、技術(shù)設(shè)備、工作任務(wù)等發(fā)生變化時(shí)，各單位技術(shù)主管必須組織現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人 員進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識(shí)，并制定通過審批的管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施，否則不準(zhǔn)施工。 6 相關(guān)文件 《安全獎(jiǎng)懲制度》 7 相關(guān)記錄 8 附件 文件名稱： 危險(xiǎn)源辨識(shí)管理制度 文件編號(hào)： YMYAAQBZDWXYBSGL2020 生效日期： 版 本 號(hào)： 編 寫 人： 批 準(zhǔn) 人： 備 注： 1 目的 為了更好識(shí)別生產(chǎn)活動(dòng)中的危險(xiǎn)源，針對(duì)危險(xiǎn)源制定有效的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施，特制訂本制度。 2 適應(yīng)范圍 本制度適用于 公司 各 單位 。 3 定義 危險(xiǎn)源：可能造成人員傷亡或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。 4 職責(zé) 公司 屬各單位及駐礦單位成立各自的風(fēng)險(xiǎn)管理小組，負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)活動(dòng)、服務(wù)過程中的危險(xiǎn)源辨識(shí)，分級(jí)分類。 安檢科 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理方法的培訓(xùn)，對(duì)各管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施制定的思路、方法給予相應(yīng)指導(dǎo)。 安檢科 、體系辦公室負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃的制定，并負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)。 各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理要素的審核。 各單位技術(shù)員負(fù)責(zé)組織本單位 職工 進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識(shí)及分級(jí)分類。 對(duì)不同類型、級(jí)別的危險(xiǎn)源， 各單位必須結(jié)合本單位實(shí)際落實(shí)到相關(guān)的作業(yè)人員，制定切實(shí)可行的預(yù)防控制措施。職能部門、 安檢科 進(jìn)行跟蹤監(jiān)管，使其始終處于有效控制中。 體系辦公室根據(jù)各單位職責(zé)合理劃分井下責(zé)任區(qū)，明確危險(xiǎn)源管理責(zé)任。 各業(yè)務(wù)部門和 安檢科 必須熟悉本部門監(jiān)管的所有危險(xiǎn)源，并負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源的檢測(cè)，督促各單位對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行完善和補(bǔ)充。 安檢科 、體系公室每年年初要組織各單位對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面審核，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的增減和升降級(jí)管理。 各單位負(fù)責(zé)制定本單位 職工 的崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)計(jì)劃，充分利用班前會(huì)組織當(dāng)班人員進(jìn)行本崗位危險(xiǎn)源辨識(shí) 。 5 內(nèi)容 每月第一個(gè)周五各區(qū)隊(duì)集中開展危險(xiǎn)源辨識(shí)，以班組為單位匯總到區(qū)隊(duì)，區(qū)隊(duì)確認(rèn)后匯總到 安檢科 ，有 安檢科 審核發(fā)布。 各單位技術(shù)員負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的培訓(xùn)，并組織考試，合格后方可上崗作業(yè)。 作業(yè)規(guī)程由區(qū)隊(duì)工程技術(shù)人員負(fù)責(zé)編制，在編制過程中要充分考慮作業(yè)過程中的危險(xiǎn)，在規(guī)程中要制定控制危險(xiǎn)源的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施。 當(dāng)作業(yè)場(chǎng)所、生產(chǎn)工藝、技術(shù)設(shè)備、工作任務(wù)等發(fā)生變化時(shí)，各單位技術(shù)員必 須組織現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識(shí)，并制定通過審批的管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施，否則不準(zhǔn)施工。 組織現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識(shí)，并制定通過審批的管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施，否則不準(zhǔn)施工。 6 相關(guān)文件 《安全獎(jiǎng)懲制度》 7 相關(guān)記錄 8 附件 文件名稱： 工作前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度 文件編號(hào)： YMYAAQBZDGZQFXPG2020 生效日期： 版 本 號(hào)： 編 寫 人： 批 準(zhǔn) 人： 備 注： 1 目的 為了通過科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提供有效的防范措施以降低生產(chǎn)過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)，避免制約內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的 發(fā)展，特制定本制度。 2 適應(yīng)范圍 本制度適用于 XXXX 礦業(yè)有限公司 各 單位 。 3 定義 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小的過程。在這個(gè)過程中，要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性以及可能造成的損失程度進(jìn)行估計(jì)和衡量。此過程往往伴隨著對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的排序、分級(jí)。 4 職責(zé) 工作前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作在每天的班前會(huì)上進(jìn)行，由各隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng)或技術(shù)主管組織進(jìn)行工作前的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，評(píng)估后要認(rèn)真填寫風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄。 保留日常風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄，必要時(shí)及時(shí)追加到正式風(fēng)險(xiǎn)概述中。 經(jīng)評(píng)估有危害人員及設(shè)備運(yùn)行的重大隱患，要立即向調(diào)度室和 安檢科 匯報(bào)，經(jīng)相關(guān)職能部門 采取措施消除隱患后方可進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行作業(yè)。 5 內(nèi)容 工作前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是根據(jù)進(jìn)入作業(yè)狀態(tài)前當(dāng)班的工作任務(wù)、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、所使用的工器具、個(gè)人技能、個(gè)人防護(hù)等，評(píng)定作業(yè)過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)評(píng)估出的風(fēng)險(xiǎn)，要制定相應(yīng)改進(jìn)或防范措施，及時(shí)消除安全隱患，確保實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。 6 相關(guān)文件 《安全獎(jiǎng)懲制度》 7 相關(guān)記錄 8 附件 文件名稱： 安全隱患排查整改制度 文件編號(hào)： YMYAAQBZDAQYHPCZG2020 生效日期： 版 本 號(hào)： 編 寫 人： 批 準(zhǔn) 人： 備 注： 1 目的 為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，確保全公司安全生產(chǎn)，特制定本制度。 2 適應(yīng)范圍 本制度適用于 公司 各 單位 。 3 定義 煤礦不安隱患是指煤礦生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、技術(shù)管理、裝備設(shè)施等所有環(huán)節(jié)和本單位周圍鄰近地區(qū)所存在的危及本單位安全，可能導(dǎo)致事故發(fā)生的危險(xiǎn)源。 事故隱患的種類分為：通風(fēng)、瓦斯、煤塵、火災(zāi)、水害、提升、運(yùn)輸、機(jī)電、放炮、頂板和地面鍋爐、加油站、有毒有害氣（液）體、危險(xiǎn)化學(xué)品、放射源等可能釀成事故的危險(xiǎn)源。 不安隱患按嚴(yán)重程度，解決難易分為三級(jí)，即： A 級(jí)、 B 級(jí)、 C 級(jí)。其中：A 級(jí)為危害嚴(yán)重或者治理難度大，需集團(tuán)公司及上級(jí)部門協(xié)調(diào)解決的隱患； B 級(jí)為危害比較嚴(yán)重或有一定的工作量，須由公司限期解決的隱患； C 級(jí)為對(duì)礦井安全有一定影響，區(qū)隊(duì)、業(yè)務(wù)部門必須解決的隱患。 4 職責(zé) 為了認(rèn)真排查不安隱患，我公司除每周進(jìn)行一次安全大檢查，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)隱患情況進(jìn)行檢查外，每月定期由總工程師組織生產(chǎn)、機(jī)電、調(diào)度、安檢、企管等有關(guān)部門及區(qū)隊(duì)，對(duì)當(dāng)月全公司的不安隱患分為 A、 B、 C 三級(jí)進(jìn)行排查。 5 內(nèi)容 對(duì)于排查出的 A 級(jí)隱患，必須指定一名公司領(lǐng)導(dǎo)和科長(zhǎng)，由其向集團(tuán)公司匯報(bào)，爭(zhēng)取問題早日解 決。 對(duì)于排查出的 B 級(jí)隱患，公司必須按照項(xiàng)目、人員、責(zé)任、時(shí)間、資金“五落實(shí)”的原則落實(shí)整改，要落實(shí)好負(fù)責(zé)人、科室負(fù)責(zé)人、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人。 對(duì)于 C 級(jí)隱患，區(qū)隊(duì)也應(yīng)按照“五落實(shí)”的原則進(jìn)行處理，分管系統(tǒng)的科室和系統(tǒng)礦領(lǐng)導(dǎo)要督促落實(shí)整改。 在下一月的隱患排查會(huì)上，要對(duì)上一個(gè)月的隱患整改情況進(jìn)行落實(shí)。對(duì)于隱患未能按時(shí)整改結(jié)束者，要按照《重大事故隱患責(zé)任追究暫行規(guī)定》和公司安全1 號(hào)文追究隱患整改責(zé)任人的責(zé)任。對(duì)于能立即整改的問題長(zhǎng)時(shí)間拖延不處理或在一月以內(nèi)相同隱患多次重復(fù)出現(xiàn)的要按照公司有關(guān)規(guī)定從重處 罰。 每一次隱患排查會(huì)，均由安檢科出一期會(huì)議紀(jì)要報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并在月底將重大隱患以報(bào)表形式報(bào)集團(tuán)公司一份。 6 相關(guān)文件 7 相關(guān)記錄 8 附件 、監(jiān)控和整改制度 文件名稱： 重大危險(xiǎn)源評(píng)估、監(jiān)控和整改制度 文件編號(hào)： YMYAAQBZDZDWXYPGJKZG2020 生效日期： 版 本 號(hào)： 編 寫 人： 批 準(zhǔn) 人： 備 注： 1 目的 為建立重大危險(xiǎn)源監(jiān)控治理工作長(zhǎng)效 機(jī)制，有效遏制礦井重特大事故的發(fā)生，促進(jìn)礦區(qū)安全狀況持續(xù)穩(wěn)定，按照上級(jí)有關(guān)指示要求，進(jìn)一步加強(qiáng)重大危險(xiǎn)源監(jiān)控治理工作，對(duì)本 公司 重大危險(xiǎn)源進(jìn)行登記、評(píng)估、監(jiān)控、監(jiān)測(cè)、應(yīng)急救援和整改，特制定本制度。 2 適應(yīng)范圍 本制度適用于公司礦 區(qū) 、井下作業(yè)區(qū)重大危險(xiǎn)源管理。 3 定義 4 職責(zé) 為加強(qiáng)礦井重大危險(xiǎn)源評(píng)估、監(jiān)控和整改工作，成立以 總經(jīng)理 為組長(zhǎng)，分管安全、生產(chǎn)、機(jī)電、技術(shù)管理和一通三防、防治水的 副總經(jīng)理 為副組長(zhǎng)，安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室主要負(fù)責(zé)人和各 區(qū)隊(duì) 主要負(fù)責(zé)人為成員的重大危險(xiǎn)源評(píng)估、監(jiān)控和整改領(lǐng)導(dǎo)小組。 5 內(nèi)容 目標(biāo)管理內(nèi)容 開展重大危險(xiǎn)源的排查登記，掌握重大危險(xiǎn)源的數(shù)量、狀況，建立礦井重大危險(xiǎn)源檔案和定期報(bào)告制度。 組織開展重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估，對(duì)礦井重要的設(shè)備、設(shè)施以及生產(chǎn)過程中的工藝參數(shù)、危險(xiǎn)物質(zhì)進(jìn)行定期檢測(cè)，建立重大危險(xiǎn)源評(píng)估監(jiān)控的日常管理體系。 建立 公司 、科室、 區(qū)隊(duì) 、班組四級(jí)重大危險(xiǎn)源監(jiān)控管理網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)對(duì)重大危險(xiǎn)源的動(dòng)態(tài)監(jiān)控、有效監(jiān)控。 對(duì)存在缺陷和事故隱患的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行治理，加大投入，采取有效措施，消除事故隱患，確保安全生產(chǎn)。 建立和完善礦井 重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和存在事故隱患的危險(xiǎn)源治理的規(guī)章制度，建立礦井危險(xiǎn)源監(jiān)控、治理長(zhǎng)效機(jī)制。 制定重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、監(jiān)測(cè)措施和應(yīng)急救援預(yù)案，落實(shí)應(yīng)急救援預(yù)案各項(xiàng)措施，定期有針對(duì)性的組織事故應(yīng)急救援演練。 將重大危險(xiǎn)源的登記、檢測(cè)、監(jiān)控、應(yīng)急救援工作同礦井事故隱患的排查治理結(jié)合起來，統(tǒng)籌安排，加強(qiáng)對(duì)重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控措施落實(shí)，同時(shí)加大對(duì)現(xiàn)場(chǎng)隱患的排查治理力度，確保礦井的長(zhǎng)治久安。 工作要求 全 公司 各專業(yè)、部門要進(jìn)一步提高對(duì)重大危險(xiǎn)源管理工作重要性的認(rèn)識(shí)，自覺加強(qiáng)對(duì)重大危險(xiǎn)源管理工 作的監(jiān)督檢查，切實(shí)防范重、特大事故，保障礦井安全生產(chǎn)。 各專業(yè)、部門應(yīng)在危險(xiǎn)源監(jiān)控、治理領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)下開展礦井重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控、監(jiān)測(cè)和治理工作。 各專