【文章內(nèi)容簡介】 先規(guī)定的條件，由兩個或多個試驗室對相同或類似的被測物品進行檢測的組織實施和評價。 SDTSY/GL2020 管理 手冊 B 版 第 7 頁 共 58 頁 檢測 (測試、試驗 ) 按照程序確定合格評定對象的一個或多個特性的活動。 質量方針 由某組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織的質量宗旨和質量方向。 質量管理 確定質量方針、目標和職責并在質量體系中通過諸如質量策劃、質量控制、質量保證和質量改進使其實施全部管理職能的所有活動。 質量控制 為達到質量要求所采取的作業(yè)技術和 活動。 質量保證 為了提供足夠的信任表明實體能夠滿足質量要求，而在質量體系中實施并根據(jù)需要進行證實的全部有計劃和有系統(tǒng)的活動。 質量體系 為實施質量管理所需的組織結構、程序、過程和資源。 質量管理體系 在質量方面指揮和控制組織的管理體系。 管理手冊 闡明一個組織的經(jīng)營活動、質量方針并描述其質量體系的文件。 質量計劃 針對特定的產(chǎn)品、項目或合同、規(guī)定專門的質量措施、資源和活動順序的文件。 質量審核 確定質量活動和有關結果是否符合計劃的安排 、以及這些安排是否有效地實施并適合于達到預定目標的、有系統(tǒng)的、獨立的檢查。 組織結構 組織為行使其職能按某種方式建立的職責權限及其相互關系。 程序 為進行某項活動所規(guī)定的途徑。 技術規(guī)范 規(guī)定產(chǎn)品或服務特性的文件。 標準 為促進最佳的共同利益，在科學、技術、經(jīng)驗成果的基礎上，由各有關方面合作起草并協(xié)商一致或基本同意而制定的適于公用并經(jīng)標準化機構批準的技術規(guī)范和其他文件。在選用標準時，按現(xiàn)行的“國標、行業(yè)標準、地方標準”順序選擇并按照明確的規(guī)SDTSY/GL2020 管理 手冊 B 版 第 8 頁 共 58 頁 定執(zhí)行。 不符合 (不合格 ) 沒有滿足某個規(guī)定的要求 。 客戶 本 管理手冊 和程序文件中客戶指工程項目部、監(jiān)理、業(yè)主及其他相關方。 SDTSY/GL2020 管理 手冊 B 版 第 9 頁 共 58 頁 山東省大通公路工程有限責任公司試驗室 章 節(jié) 號 第 4章第 1節(jié) 管 理 手 冊 版號 /修改狀態(tài) 第 B版第 0次修訂 頒 布 日 期 2020年 10月 25日 管理要求 頁 碼 第 1頁共 8頁 組織 本試驗室是山東省大通公路工程有限責任公司法人授權的檢測機構， 能獨立對公司屬各施工項目進行質量檢測 ，不受任何第三方和內(nèi)部的干擾，能夠獨立行文 和開展業(yè)務活動。 本試驗室具有固定的工作場所，試驗室面積 680m2，恒溫面積 220m2，儀器設備 200 多臺 (套 )，固定資產(chǎn)原值 350 多萬元，具備開展正確檢測的能力。 本試驗室管理體系覆蓋了包括工地試驗室在內(nèi)的所有檢測場所。 、水泥及水泥砼室、瀝青及瀝青混合料室、路面室、建材室、辦公室等。技術人員 17人，全部為工程技術人員，其中工程師 8人，所有檢測人員均取得了相應的證書以及專業(yè)技術和管理知識。 本試驗室制定了《保證獨立性和誠實性控制程 序》，要求職工認真執(zhí)行，自覺自律抵制商業(yè)賄賂，并將職工的公正性和獨立性行為納入考核內(nèi)容，對違反公正性和獨立性規(guī)定的人員，視情節(jié)和所造成的后果分別給予批評、警告、經(jīng)濟或行政處罰。 本試驗室公示保證公正性和獨立性的措施，接受社會監(jiān)督。 保密規(guī)定 承諾保護國家機密和客戶的商業(yè)、技術秘密，有效執(zhí)行各項保密規(guī)定，切實維護國家和客戶的利益。 組織與管理結構 外部組織與管理結構框圖 SDTSY/GL2020 管理 手冊 B 版 第 10 頁 共 58 頁 內(nèi)部組織與 結構 框 圖 試驗室 主 任 ： 付 宇 技術負責人 姓名： 任 強 質量負責人 姓名： 梅中梁 辦公 室 負責人 ： 李 燕 資質認定范圍內(nèi)的各項檢 測 儀器設備使用維 護 /期間核 查 檢測質量監(jiān)督 客戶服務 工地試驗室管理 檔案樣品資料管理 瀝青組 負責人： 朱華 檢測 室 建材 組 負責人： 黨英 路面 組 負責人： 孫衛(wèi) 土工 組 負責人： 段高山 水泥及砼組 負責人：劉愛明 辦公室 檢測室 試驗室 主任 ：付 宇 山東 省大通公路 工程有限責任公司 山東省 交通廳 質監(jiān)站 質量體系管理 設備、計量管理 SDTSY/GL2020 管理 手冊 B 版 第 11 頁 共 58 頁 人員任命 /聘用 技術負責人、質量負責人由試驗室最高管理者任命 /聘用，部門負責人及其他崗位 人員由試驗室任命 /聘用。 部門職責 辦公室 a)負責體系文件的控制及運行記錄工作，協(xié)助組織編寫管理體系文件； b)負責文件 (內(nèi)、外文件 )的登記、編號、傳遞、落實工作；負責收集技術標準，確保檢測使用的標準為現(xiàn)行有效版本； c)負責制訂計劃、實施人員培訓， 建立和保 管培訓資料 ； d)負責 試驗室 儀器設備、人員技術檔案的建立與管理，掌握分布動態(tài)、存放地點，性能狀況，并定期檢查核對； e)編制儀器設備檢定 /校準計劃，組織實施送檢，并存放校準資料； f)負責資質證書、印章的使用和保管； g)負責檢查質量體系執(zhí)行情況，收集改進信息，組織起草規(guī)章制度； h)負責，收集業(yè)務 反饋 信息 ； i)負責收樣及樣品管理，記錄樣品的流轉； j)負責檢驗報告的驗收、 檢測報告 發(fā)送、歸檔； k)完成領導交辦的其它工作。 檢測室 a)負責各類土工、建材等試驗檢測工作，負責本室的工作質量、 安全、健康； b)按時完成下達的檢測任務，建立完整原始記錄，出具規(guī)范的檢測報告； c)校核本室出具的檢測報告、原始記錄等； d)負責本室儀器設備和軟件的使用管理，維護保養(yǎng)、填寫使用記錄，保證設備在正常狀態(tài)和有效期內(nèi)使用； e)負責制定本室儀器檢定校準計劃和期間核查計劃，進行儀器設備的期間核查和專用儀器的自校； f)負責保持工作環(huán)境整潔衛(wèi)生； g)嚴格執(zhí)行保密和安全制度，杜絕泄密及人身、設備安全責任事故的發(fā)生； h)負責分析本室執(zhí)行標準、規(guī)范情況及檢測工作質量、進行統(tǒng)計分析。編寫部門年度工作總結； i)負責所 用標準的收集、管理，組織新標準的確認； j)負責制訂檢測質量監(jiān)督計劃并實施，保存對檢測人員的監(jiān)督記錄； k)監(jiān)督、核查檢測人員使用標準、檢測過程控制和環(huán)境管理的正確性； SDTSY/GL2020 管理 手冊 B 版 第 12 頁 共 58 頁 l)完成領導交辦的其它工作。 項目 試驗室職責 a)為我 公司 所屬工程項目提供試驗檢測服務 ，并對檢測數(shù)據(jù)的準確性可靠性負責 。 b)參 與工程質量問題及質量事故調(diào)查分析，提供試驗檢測報告。 c)在 公司 試驗室的領導下，選定料源，通過試驗選擇符合技術標準要求、開采方便、貨源充足、運輸費用低的料場供施工使用 。 d)做好試樣的采集、運輸、分類 、編號及保管工作 。 e)按圖紙 要求完成各種標準試驗，提出經(jīng)濟合理的配合比例及相關施工控制參數(shù)。 f)做好自檢工作，包括配合比例、強度、壓實度、施工控制參數(shù)、 分項分部工程中間交工驗收試驗等。 g)做好協(xié)助試驗工作，為監(jiān)理試驗室提供復核試驗所需的一切材料， 為現(xiàn) 場監(jiān)理人員抽檢試驗提供必要的儀器及人員，以及委托試驗的送樣。 h)對試驗資料進 行整理分析，提出分析報告，隨時掌握施工質量動態(tài)，供有關人員參考。 i)母體試驗室交辦的其他任務。 崗位職責和權利 試驗室崗位設置：最高管理者 (主任 )、技術負責人、質 量負責人、授權簽字人、辦公室負責人、檢測室負責人、檢測員、資料管理員、儀器設備管理員、樣品管理員。 試驗室 主任 崗位職責 a)全面負責 試驗室 的工作 的組織管理 ，確保管理體系的有效運行； b)批準 試驗室 發(fā)展規(guī)劃和相應的資源配置計劃； c)批準、發(fā)布管理手冊和程序文件；發(fā)布質量方針和質量目標； d)對 試驗室 技術負責人、質量負責人、檢測室負責人及工地試驗室的行為、業(yè)績考核和獎懲。 e)在搞好內(nèi)部試驗工作的基礎上，協(xié)調(diào)各部門的工作，使之納入全面質量管理的軌道 技術負責人 a)全面負責 試驗 室 的技術工作和確保技術運轉所需的資源。負責組織處理檢測和技術改造中的重大技術問題； b)負責保持技術標準和規(guī)范的現(xiàn)行有效；組織檢測方法、檢測實施細則、操作規(guī)程、檢測大綱等作業(yè)指導書的編制、審核、批準； c)組織本 室 開展對新材料、新工藝、新結構的試驗研究，推廣先進技術、經(jīng)驗。 d)組織檢測活動的質量監(jiān)督，有權停止不符合要求的檢測活動，對檢測事故進行調(diào)SDTSY/GL2020 管理 手冊 B 版 第 13 頁 共 58 頁 查； e)組織實施儀器設備的維護和期間核查； f)負責組織對新標準的確認和設備購置計劃的論證工作； g)設施和環(huán)境的建立與維護； h)審核培訓計劃，組織人員培訓驗 證培訓效果； 質量負責人 a)負責對管理體系的運行進行日常監(jiān)督和檢查，驗證管理體系的運行效果，提出改進方案并向最高管理者報告； b)組織編制、審核、修訂管理體系文件并組織宣貫； c)組織 管理體系內(nèi)審和 對不合格項的控制，根據(jù)反饋信息實施糾正和預防措施； e)檢查各類人員的檢測質量、工作質量，保證試驗報告受影響的各因素不出現(xiàn)。 授權簽字人 a)在批準的授權范圍內(nèi)簽發(fā)檢測報告，對檢測報告有解釋權和建議權； b)有權停止不符合要求的檢測工作，扣發(fā)有疑問的檢測報告； c)對由于報告 的錯誤所引發(fā)的后果或糾紛承擔連帶的技術和民事責任； d）熟悉所簽發(fā)報告的規(guī)范和標準。 辦公室負責人 a)全面負責辦公室各項工作； b)負責試驗室各類文件、資料、檔案的的建立和管理； c)負責標準、規(guī)范收集和發(fā)放，建立技術標準和規(guī)范清單； d)組織編寫規(guī)章制度和報告，監(jiān)督檢查試驗室各項規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行； e)負責辦理 試驗室 資質 評審及使用管理等 有關事宜； f)參與檢測工作中的申訴投訴及事故的調(diào)查與處理 并保存相關資料 ； g)負責匯編儀器設備、器材購置計劃，組織供方評價； h)及時準確地向 試驗室 領 導反饋本室的工作信息 ，并提出自己的意見和建議 ； i)協(xié)助組織職工培訓； j)負責樣品的收取和管理； k)負責組織檢驗報告發(fā)送及歸檔； l)負責對工地試驗室進行年終績效的考核。 m)完成 領導交辦的其它工作。 檢測室負責人 a)全面負責本室各項工作； b)負責提出本室人員的培訓考核計劃； SDTSY/GL2020 管理 手冊 B 版 第 14 頁 共 58 頁 d)組織、安排、督促檢測人員按合同要求完成檢測任務； e)負責組織編寫本室的檢測實施細則、操作規(guī)程等作業(yè)指導書； f)對本室出現(xiàn)的不合格項進行調(diào)查分析，提出糾正措施并組織實施。 g)負責本室檢測儀器設備和操作室 的管理，并對其使用記錄，溫、濕度記錄、停水停電記錄的齊全、完整負責。 資料管理員 a)負責文件、檔案、資質證件分類管理，做到分類清晰，管理規(guī)范，查詢方便； b)負責建立檔案資料且檔案內(nèi)要建目錄、索引，收集保存資料 (包括試驗記錄報告電子文檔 )； c)負責規(guī)范、規(guī)程收集、確認、保管、發(fā)放管理，且保證齊全有效； d)保守文件的秘密，屬試驗室秘密文件不得超越傳閱范圍； e)負責文件資料的編號借閱、回收，記錄檢查落實效果。 儀器設備管理員 a)負責儀器設備檔案管理，保證說明書、檢定 證明、合格證、使用記錄齊全； b)負責儀器設備驗收，建立儀器設備、量具和標準物質臺帳； c)負責制定溯源 /送檢計劃，組織送檢工作，檢查自校