【文章內(nèi)容簡介】 文件，審核以公司名義發(fā)出的文件，收發(fā)文件，做好 文件制作、傳遞、管理工作； （ 2） 檔案管理工作，對公司的檔案資料進(jìn)行收集、整理、分類、編目、立卷、歸檔； （ 3） 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的基礎(chǔ)設(shè)施配置和監(jiān)理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)人力資源管理及人員的招聘、能力意識(shí)的培訓(xùn)工作和編制人力資源管理規(guī)定； （ 4）公司電子文檔、影像資料的收集、管理； （ 5）按照公司管理規(guī)定，認(rèn)真做好公司印鑒、證件的使用和管理；按照要求完成公司證件辦理、年審、變更等工作； 項(xiàng)目監(jiān)理部 （ 1）負(fù)責(zé)貫徹質(zhì)量方針；落實(shí)管理目標(biāo)；落實(shí)管理職責(zé)；建立項(xiàng)目質(zhì)量管理體系并實(shí)施管理活動(dòng)；現(xiàn)場監(jiān) 理機(jī)構(gòu)服務(wù)做到； ① 監(jiān)理人員到位； ②監(jiān)理工作到位；③監(jiān)理服務(wù)到 19 位：監(jiān)理服務(wù)讓業(yè)主滿意，無顧客重大投訴； （ 2）負(fù)責(zé)監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則的實(shí)施、檢查和持續(xù)改進(jìn)；監(jiān)理過程嚴(yán)謹(jǐn)，控制有效； （ 3）負(fù)責(zé)對項(xiàng)目監(jiān)理過程和監(jiān)理質(zhì)量的實(shí)施監(jiān)控，不出現(xiàn)重大質(zhì)量安全事故，工程竣工交驗(yàn)一次合格率 100% （ 4）監(jiān)理現(xiàn)場監(jiān)理設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備的進(jìn)場驗(yàn)收、維護(hù)管理 （ 5）負(fù)責(zé)監(jiān)理產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品防護(hù)及顧客財(cái)產(chǎn)管理； （ 6）監(jiān)理工作按《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》要求執(zhí)行，監(jiān)理工作質(zhì)量上級(jí)檢查考核合格； （ 7）確保監(jiān)理資料及時(shí)整理，真是完整，管理有序 ，竣工歸檔。 各部門通用職責(zé) （ 1）做好部門內(nèi)的文件和記錄管理； （ 2）組織部門內(nèi)職責(zé)的落實(shí)和目標(biāo)指示的制定與控制； （ 3）按照規(guī)定進(jìn)行內(nèi)部溝通 。 （ 4）參加管理審核，提交評(píng)審所需信息； （ 5）收集、分析有關(guān)質(zhì)量方面的管理信息，組織本部門的改進(jìn)工作。 管理職責(zé)分配表（后附） 信息交流與協(xié)商 為確保管理信息有效性改進(jìn)溝通與交流，公司就以下各方面做出規(guī)定： 按公司的管理體系組織機(jī)構(gòu)（見公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖）形成正式溝通的渠道； 不定期召開總經(jīng)理辦公會(huì)，作為公司經(jīng)營層的 溝通方式。該會(huì)由總經(jīng)理組織，公司主要領(lǐng)導(dǎo)參加； 定期或不定期召開公司全體員工大會(huì)，作為員工溝通方式； 公司最高領(lǐng)導(dǎo)層與管理部門、項(xiàng)目部通過會(huì)議、電話、傳真、下發(fā)文件和上報(bào)材料進(jìn)行日常管理和信息的溝通； 20 質(zhì)量管理職責(zé)分配表 GB/T 19001 體系要求 職能部門 董事長 管理者代表 總經(jīng)理 總工 總工辦 辦公室 業(yè)務(wù)部 項(xiàng)目部 總要求 文件要求 文件控制 記錄控制 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 管理方針 體系策劃 /目標(biāo) /指標(biāo) /方案 機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限 管理者代表 信息交流 管理評(píng)審 資源管理 能力、培訓(xùn)、意識(shí) 、 基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 產(chǎn)品要求的確定、評(píng)審 信息溝通 設(shè)計(jì)和開發(fā)（已刪減） 采購 生產(chǎn)和服務(wù)的提供、確認(rèn)，標(biāo)識(shí)和可追溯性，顧客財(cái)產(chǎn)，產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 監(jiān)視和測量 顧客滿意 內(nèi)部審核 21 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品、績效的監(jiān)視和測量 不符合、事故、事件 數(shù)據(jù)分析 持續(xù)改進(jìn) 糾正和預(yù)防措施 根據(jù)實(shí)際情況，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)召開專題會(huì)議。有關(guān)人員參加，作為公司管理層的不定期溝通方式。 外部信息交流與協(xié)商 辦公室和各部 門及項(xiàng)目部要保持與上級(jí)機(jī)關(guān)、政府主管部門、顧客以及相關(guān)方建立良好有效的通訊、工作溝通方式，確保信息的內(nèi)外交流。 管理評(píng)審 總則 管理評(píng)審是公司董事長為確定公司質(zhì)量管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性而對質(zhì)量管理體系所進(jìn)行的系統(tǒng)性評(píng)價(jià)，由管理者代表組織、董事長主持。辦公室提前通知有關(guān)人員做好準(zhǔn)備。 評(píng)審包括對質(zhì)量管理體系的改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 若遇有下列情況，公司應(yīng)及時(shí)組織專題評(píng)審： ?組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍，資源配置發(fā)生重大變化； ?法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生 重大變化； （ 3）市場需求發(fā)生重大變化； （ 4）發(fā)生重大質(zhì)量事故； （ 5）顧客就監(jiān)理質(zhì)量、服務(wù)等問題向政府主管部門有重大投訴，以及被新聞媒體披露時(shí)； （ 6）在內(nèi)審或外部管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)； （ 7）董事長認(rèn)為有必要時(shí)。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審前，由辦公室 /管代通知有關(guān)部門準(zhǔn)備向評(píng)審會(huì)提交有關(guān)報(bào)告。 質(zhì)量管理體系審核報(bào)告（內(nèi)審報(bào)告由管代提交） 顧客滿意度及反饋意見分析報(bào)告（業(yè)務(wù)部提交）； 監(jiān)理質(zhì)量分析報(bào)告（總工辦 提交）； 以往管理評(píng)審更總措施（辦公室提交） 22 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告（年度內(nèi)各系統(tǒng)糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況，包括實(shí)施和驗(yàn)證情況），由各部門提交。 以上報(bào)告在會(huì)議前提交，須經(jīng)管理者代表審核后，才能作為評(píng)審會(huì)的正式文件。 評(píng)審過程 評(píng)審由董事長主持，管理者代表、公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。首先，由有關(guān)部門向會(huì)議做專題報(bào)告，然后評(píng)審人員對相關(guān)報(bào)告進(jìn)行審議，對質(zhì)量管理方針、目標(biāo)的充分性和適宜性，質(zhì)量管理體系的有效性做出評(píng)價(jià)，最后根據(jù)報(bào)告提供的有關(guān)情況確定、評(píng)價(jià)改進(jìn)機(jī)會(huì)， 提出改進(jìn)方向和措施。 評(píng)審輸出 （ 1） 為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)而制定的措施； （ 2） 為滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意而提高管理目標(biāo)和服務(wù)的改進(jìn)； （ 3） 為提高管理體系的有效性和效率而進(jìn)行的資源調(diào)配； （ 4） 產(chǎn)品改進(jìn)的內(nèi)容； （ 5） 管理評(píng)審結(jié)束后，辦公室根據(jù)以上輸出內(nèi)容，編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，董事長審批后，發(fā)各相關(guān)部門。 改進(jìn)措施的驗(yàn)證 根據(jù)評(píng)審中確定的改進(jìn)措施，由有關(guān)責(zé)任部門和人員制定改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃，辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證改進(jìn)措施實(shí)施及其結(jié)果的有效性，并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)管理者代表和公司董事長。 6. 資源管理 資源的提供 資源是公司實(shí)現(xiàn)管理方針 /目標(biāo)的必要條件，董事長應(yīng)確保質(zhì)量管理所需資源，具體由辦公室組織提供。 公司經(jīng)營管理所需的人力資源，由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一調(diào)配。 基礎(chǔ)設(shè)施由總工辦或項(xiàng)目部按照有關(guān)規(guī)定配置。 工作環(huán)境由總工辦或項(xiàng)目部按有關(guān)規(guī)定予以提供并完善。 人力資源 總則 辦公室負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施人力資源管理規(guī)定，通過向有關(guān)監(jiān)理人員提供適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量管理意識(shí)教育和專業(yè)理論與技能培訓(xùn)以及實(shí)踐鍛煉，為企業(yè)建立儲(chǔ)備一支精干的質(zhì)量管理人員隊(duì)伍。 能力意識(shí)和培訓(xùn) 23 公司對監(jiān)理人員的能力要求、聘用標(biāo)準(zhǔn)和考核準(zhǔn)則均在人事管理的有關(guān)文件中予以明確。 由辦公室編制《監(jiān)理人員能力評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，確定對監(jiān)理人員能力的要求；現(xiàn)場監(jiān)理人員的能力是要求由具體項(xiàng)目明確，可通過安排在職人員的繼續(xù)教育、專業(yè)理論知識(shí)培訓(xùn)和有目的地培養(yǎng)、鍛煉來不斷提高員工的質(zhì)量意識(shí)和能力。 公司通過對監(jiān)理人員業(yè)務(wù)能力和績效的考核、評(píng)價(jià)，為提高員工能力應(yīng)采取有效措施。 辦公室為各類專業(yè)人員建立業(yè)務(wù)（技能）培訓(xùn)、職業(yè)資格（能力）考 核及從業(yè)經(jīng)歷的有關(guān)記錄、其各種執(zhí)業(yè)資格、培訓(xùn)證書統(tǒng)一管理。 人力資源的提供和保證 辦公室依據(jù)經(jīng)營管理需要來配置。招聘所需管理人員。 監(jiān)理所需的特種作業(yè)人員通過特殊聘用方式來滿足有關(guān)要求；現(xiàn)場項(xiàng)目監(jiān)理人員由總工辦根據(jù)工作需要進(jìn)行調(diào)配，有關(guān)信息及時(shí)傳遞到相關(guān)部門。 辦公室負(fù)責(zé)建立個(gè)專業(yè)人員和持證上崗管理人員的資質(zhì)情況管理臺(tái)賬和配置證件，專職管理人員，負(fù)責(zé)建立員工教育、培訓(xùn)、技能、績效檔案，保持人員能力定期考核評(píng)價(jià)記錄，做好人力資源的動(dòng)態(tài)管理和儲(chǔ)備。 依據(jù)國家對監(jiān)理執(zhí)業(yè)人員的要求，對從事監(jiān)理服務(wù)影響產(chǎn)品與要求符合性工作人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)等因素建立監(jiān)理人員能力評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，確保從事影響產(chǎn)品與要求符合性的人員都應(yīng)有履行讓顧客滿意的能力，包括： ? 學(xué)歷和職稱要求：具備大專以上學(xué)歷和中級(jí)技術(shù)職稱三年以上者； ? 必須具備海南 省建立工程師崗位培訓(xùn)或國家考試合格的要求，包括必要的職業(yè)資格要求（注冊監(jiān)理工程師）； ? 具有監(jiān)理行業(yè)相應(yīng)的業(yè)務(wù)技能； （ 4）具有相應(yīng)的同行業(yè)業(yè)績和工作經(jīng)歷、管理經(jīng)驗(yàn)； （ 5）凡外聘人員入職，都應(yīng)按上述要求進(jìn)行綜合評(píng)定、考核，合格 的人員經(jīng)使用部門認(rèn)定其能力滿足工作崗位需求的能力后，方可簽訂聘用合同。 制定年度培訓(xùn)計(jì)劃 辦公室結(jié)合公司現(xiàn)有資源情況和各部門需求，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)時(shí)間，應(yīng)明確培訓(xùn)范圍、層次、培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間安排、考核評(píng)定辦法，包括； 行業(yè)主管部門制定持證上崗訓(xùn)，如監(jiān)理工程師、總監(jiān)、特殊工種，職業(yè)資格再教育，新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范統(tǒng)一學(xué)習(xí)培訓(xùn)； 24 專業(yè)技術(shù)、監(jiān)理業(yè)務(wù)知識(shí)、質(zhì)量管理等標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)等。 培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià) （ 1）辦公室要檢查收集培訓(xùn)人員所獲證件情況，作為培訓(xùn)效果的檢查手段之一。 （ 2）對有試的內(nèi)部培訓(xùn)，考 試成績是培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)的重要依據(jù)； （ 3）無論是內(nèi)培，外培辦公室都要對培訓(xùn)過的人員進(jìn)行檢查考核其工作業(yè)績、技能等有無提高和滿足工作需要的程度； （ 4）經(jīng)培訓(xùn)后，如不能滿足勝任工作崗位，應(yīng)調(diào)離本崗位再培訓(xùn)或辭退。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合的物質(zhì)保證，并要給予維修和保養(yǎng)，業(yè)務(wù)部在合同談判過程中，配合總工辦、項(xiàng)目總監(jiān)確定、提供，并維護(hù)達(dá)到監(jiān)理服務(wù)要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，以及必須的監(jiān)視和測量設(shè)備的管理和控制，確保監(jiān)視和測量設(shè)備的準(zhǔn)確度和精確度及檢測的有效期，并與要求的測量能力相一致。 基礎(chǔ)設(shè)施通常包括； （ 1）建筑物：工作場所及相關(guān)設(shè)施； （ 2）過程設(shè)備：測量、檢測辦公設(shè)備等硬件和軟件； （ 3）支持性服務(wù)：運(yùn)輸、通訊、信息系統(tǒng)。 工作環(huán)境 必要的工作條件和環(huán)境是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性要求的支持條件，在合同談判中，業(yè)務(wù)部應(yīng)要求建設(shè)方滿足監(jiān)理服務(wù)所需的工作條件。 工作環(huán)境是指工作時(shí)所處的一組條件，應(yīng)滿足質(zhì)量管理體系要求。 監(jiān)理項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的策劃 公司總工辦和現(xiàn)場項(xiàng)目總監(jiān)要確保監(jiān)理服務(wù)滿足客戶要求、法律法規(guī)、招標(biāo)文件和監(jiān)理規(guī)劃的要求，以及 最終交付合格的監(jiān)理產(chǎn)品，必須對每個(gè)建設(shè)工程項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施過程進(jìn)行策劃，因?yàn)檫^程策劃是保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)要求的重要控制手段。 策劃依據(jù) （ 1）監(jiān)理委托合同要求； （ 2）監(jiān)理大綱的承諾； （ 3）國家級(jí)當(dāng)?shù)卣こ探ㄔO(shè)監(jiān)理相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求； （ 4）質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)所需過程； 建設(shè)工程監(jiān)理提供的產(chǎn)品是監(jiān)理服務(wù)，公司對其每個(gè)監(jiān)理項(xiàng)目的監(jiān)理實(shí)現(xiàn)過程應(yīng)進(jìn)行策 25 劃，主要過程包括： 與顧客有關(guān)的工程 對顧客的要求要進(jìn)行識(shí)別，確認(rèn)與評(píng)審過程和與顧客進(jìn)行溝通過程（標(biāo)準(zhǔn) ）。 建設(shè)工程施工監(jiān)理過程，按（ ）（ ）； 監(jiān)理文件的交付和交付后保修階段的監(jiān)理過程，按（ ）； 通過建設(shè)工程監(jiān)理策劃應(yīng)逐步確認(rèn) /確定以下內(nèi)容：在投標(biāo)階段（過程），公司業(yè)務(wù)部運(yùn)作策劃的結(jié)果是投標(biāo)文件中“監(jiān)理大綱”或“監(jiān)理方案”。 在監(jiān)理合同簽訂之后，監(jiān)理實(shí)施之前，由總工程師批準(zhǔn)項(xiàng)目總監(jiān)理工程師組織編制的“監(jiān)理規(guī)劃”，在第一次監(jiān)理例會(huì)前報(bào)送建設(shè)單位。 工程項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)的質(zhì)量管理目標(biāo)和要求 公司及項(xiàng)目監(jiān)理部，總監(jiān)應(yīng)要針對具體監(jiān)理項(xiàng)目，確保監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量管 理目標(biāo)滿足顧客要求、法律法規(guī)要求，以及符合招標(biāo)文件、施工合同的要求，最終交付合格的監(jiān)理產(chǎn)品和交付合格工程。 確立監(jiān)理過程和所需過程文件，資源（人員、設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施）： （ 1） 合同簽訂之后，公司總經(jīng)理任命項(xiàng)目總監(jiān)理工程師，實(shí)現(xiàn)總監(jiān)負(fù)責(zé)制，根據(jù)監(jiān)理規(guī)范要求，總監(jiān)應(yīng)針對項(xiàng)目實(shí)際，確立項(xiàng)目的質(zhì)量、投資、進(jìn)度、安全監(jiān)理目標(biāo)； （ 2） 針對項(xiàng)目質(zhì)量要求和質(zhì)量目標(biāo)，總工辦和辦公室要配備滿足監(jiān)理服務(wù)要求的人力資源和技術(shù)裝備，基礎(chǔ)設(shè)施等； （ 3） 編制各專業(yè)監(jiān)理細(xì)則。 為確保工程監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量滿足要求，公司對監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量 和服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和檢驗(yàn)；（ 1）公司總工程師和總工辦對各項(xiàng)目總監(jiān)理工程師實(shí)行檢查和隨機(jī)抽查；（ 2）確認(rèn)項(xiàng)目總監(jiān)對項(xiàng)目監(jiān)理部各專業(yè)檢查的重點(diǎn)部位和關(guān)鍵工序及建立服務(wù)的接收標(biāo)準(zhǔn)，以使監(jiān)理服務(wù)始終處于受控狀態(tài)下進(jìn)行。 確立為實(shí)現(xiàn)監(jiān)理過程及其結(jié)果滿足要求提供證據(jù)需要的記錄： （ 1） 總工辦編制的投標(biāo)文件，監(jiān)理方案或監(jiān)理大綱； （ 2） 總監(jiān)編制監(jiān)理規(guī)劃； （ 3） 各專業(yè)監(jiān)理工程師編制專業(yè)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則； （ 4） 總監(jiān)簽署批準(zhǔn)有效的文件化產(chǎn)品、監(jiān)理文件； （ 5） 工程竣工驗(yàn)收資料，工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)