企業(yè)存貨管理辦法流程及表格(編輯修改稿)
2025-10-19 17:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 修改標(biāo)記 修改處數(shù) 修改日期 2 存 貨管理流程 3 部門 步驟 采購部 存貨盤點(diǎn) 采購 實(shí)施 存貨日常管理 關(guān)鍵步驟說明 ①采購部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要及存貨庫存情況，進(jìn)行原材料、低值易耗品、包裝物等的采購 ②倉儲(chǔ)部組織相關(guān)部門人員對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)收，并做好物資入庫工作 ③ 倉儲(chǔ)部對(duì)存貨進(jìn)行日常的保管和維護(hù)，包括合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬、對(duì)各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致，進(jìn)行各類存貨的分類整理等工作 ④生產(chǎn)、銷售部門根據(jù)生產(chǎn)、管理需要填寫領(lǐng)用單 ⑤ 財(cái)務(wù)部組織倉儲(chǔ)部、生產(chǎn)部、采購部及其他相關(guān)部門進(jìn)行盤點(diǎn) ⑥ 盤點(diǎn)結(jié)束后，對(duì)于賬實(shí)不符的存貨，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任；根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制盤點(diǎn)盈虧報(bào)告，提出處理意見，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批 倉儲(chǔ)部 生產(chǎn)、銷售 財(cái)務(wù) ③ 存貨日常維護(hù) ④ 開領(lǐng) 用單 審核 領(lǐng)取 發(fā)出 賬務(wù)處理 賬務(wù)處理 實(shí)施盤點(diǎn) 賬務(wù)處理 ① 采購 實(shí)施 ② 組織 驗(yàn)收 ⑤ 組織 盤點(diǎn) ⑥ 編制盤點(diǎn)盈虧 報(bào)告 1 材料入庫單 倉庫名稱： 入庫單編號(hào)： 入庫日期： 年 月 日 材料編號(hào) 材料名稱 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 數(shù)量 計(jì)劃單價(jià) 金額 填寫說明： 1．本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)為倉庫記賬聯(lián)，第二聯(lián)交采購員辦理付款并作為財(cái)務(wù)記賬聯(lián)。 2．本單適用于成品以外的
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