【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 實(shí)施情況，并核實(shí)執(zhí)行結(jié)果，對(duì)未按規(guī)定時(shí)間和任務(wù)完成的，督促整改，直至完成。 . 現(xiàn)場(chǎng) 項(xiàng)目成本主管 負(fù)責(zé) 工程量 、 造價(jià)的復(fù)核。 . 現(xiàn)場(chǎng)簽證施工結(jié)束后， 工程管理部 組織完成簽證實(shí)施情況的核實(shí)工作，與監(jiān)理單位、施工單位、現(xiàn)場(chǎng) 項(xiàng)目成本主 管 共同在《現(xiàn)場(chǎng)簽證單》中簽字確認(rèn)。 . 隱蔽工程簽證必須在隱蔽前完成驗(yàn)收手續(xù)和工作量確認(rèn)。 . 現(xiàn)場(chǎng)簽證的結(jié)算 . 項(xiàng)目對(duì)已完工的項(xiàng)目按《工程預(yù)結(jié)算編制 及審核 作業(yè)指引》進(jìn)行結(jié)算。 . 施工單位根據(jù)確認(rèn)的簽證內(nèi)容，編制竣工結(jié)算，竣工結(jié)算需“一單一價(jià)”。 7天之內(nèi)完成結(jié)算，否則不予辦理。 . 施工單位每月 25日前匯總上月 20日至本 月 20日經(jīng) 工程管理部 審核確認(rèn)的現(xiàn)場(chǎng)簽證結(jié)算，結(jié)算編制需“一單一價(jià)”， 并附《 項(xiàng)目 年 月現(xiàn)場(chǎng)簽證匯總表》，依據(jù)《責(zé)權(quán)手冊(cè)》進(jìn)行審核、 審批。 . 現(xiàn)場(chǎng)簽證的匯總分析 . 現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目成本主管 每月對(duì)現(xiàn)場(chǎng) 工程簽證情況進(jìn)行匯總分析，形成《 簽證匯總表 》。 . 現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目成本主管負(fù)責(zé)對(duì)完工的《現(xiàn)場(chǎng)簽證簽 單》進(jìn)行歸檔保存。 . 其他管理要求 . 《現(xiàn)場(chǎng)簽證簽 單》字跡端正、語(yǔ)意清楚明了，必要時(shí)附上示意圖，標(biāo)明各種尺寸。 . 簽證單必須連續(xù)編號(hào) ； . 隱蔽工程簽證必須在隱蔽前完成驗(yàn)收手續(xù)，工作量確認(rèn)； . 簽證必須由甲、乙、監(jiān)理三方簽字后才有效； . 簽證單需列出 附帶預(yù)算或 各工作量計(jì)算稿，并畫(huà)出草圖； . 簽證原件一般一式五份，乙方兩 份，監(jiān)理一份，甲方兩份 （ 工程管理部 一份， 國(guó)英置業(yè)成本管理部 /項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)成本部 一份）。 . 工程管理部 在辦理承包商報(bào)送的現(xiàn)場(chǎng) 簽證時(shí)，要特別關(guān)注不合理簽證，如發(fā)現(xiàn)不合理簽證，須做好記錄，說(shuō)明不予簽證的原因，并完成正常的審批程序，存檔備案。 . 不合理簽證包括但不限于以下幾種情況： a) 該簽證已經(jīng)辦理，又出現(xiàn)的重復(fù)簽證； b) 該簽證的工作內(nèi)容已經(jīng)包括在合同中的，無(wú)需再辦理的簽證； c) 屬于施工單位工作失誤造成的工程簽證，如，施工單位前期進(jìn)度耽誤造成后期趕工費(fèi)用增加；施工單位因質(zhì)量問(wèn)題造成的工程返工，費(fèi)用增加等； d) 簽證所列的工程量?jī)?nèi)容從預(yù)算角度不應(yīng)該單獨(dú)列項(xiàng)，其已經(jīng)包含在其他工程預(yù)算子目中。 6. 支持 性 文件 《 設(shè)計(jì)變更管理流程 》 GYZY/YGQPSJ007 《工程預(yù)結(jié)算編制 及審核 作業(yè)指引》 GYZY/YGWICB002 7. 相關(guān)記錄 《 現(xiàn)場(chǎng)簽證 單》 GYZY/YGQRXM007 《 項(xiàng)目 年 月簽證變更匯總表 》 GYZY/YGQRXM008 項(xiàng)目工程管理檢查評(píng)估流程 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日 期 修訂記錄 日期 修訂狀態(tài) 修訂內(nèi)容 修訂人 審核人 批準(zhǔn)人 項(xiàng) 目 工 程 管 理 檢 查 評(píng) 估 流 程檢查評(píng)估準(zhǔn)備階段檢查評(píng)估實(shí)施階段檢查評(píng)估總結(jié)階段審 核 / 審 批工 程 管 理 部項(xiàng) 目 部項(xiàng) 目 部YN依 據(jù) 《 責(zé) 權(quán) 手 冊(cè) 》審 核 、 審 批關(guān) 閉編 制 對(duì) 監(jiān) 理 公 司 、總 包 單 位 檢 查 計(jì) 劃C P是 否 有 效編 制 年 度 工 程 管 理檢 查 計(jì) 劃C P根 據(jù) 計(jì) 劃 組 織 工 程管 理 檢 查編 制 項(xiàng) 目 工 程 管 理檢 查 報(bào) 告接 受 工 程 管 理檢 查關(guān) 閉 整 改 項(xiàng)根 據(jù) 計(jì) 劃 組 織 檢 查C P組 織 工 程 管 理 理 會(huì)驗(yàn) 證 糾 正 結(jié) 果C P發(fā) 出 整 改 單項(xiàng) 目 結(jié) 束 組 織 編 制項(xiàng) 目 后 評(píng) 估 報(bào) 告審 核 / 審 批編 制 檢 查 報(bào) 告C P原 因 分 析 糾 正C P發(fā) 現(xiàn) 質(zhì) 量 問(wèn) 題 通 知責(zé) 任 部 門(mén)項(xiàng) 目 問(wèn) 題 整 改回 復(fù)整 改 問(wèn) 題 驗(yàn) 證N開(kāi) 始計(jì) 劃 分 發(fā) 、備 案Y依 據(jù) 《 責(zé) 權(quán) 手 冊(cè) 》審 核 、 審 批審 核 / 審 批Y編 制 會(huì) 議 紀(jì) 要 ， 分發(fā) 相 關(guān) 部 門(mén) / 領(lǐng) 導(dǎo)歸 檔 備 案 1. 目的 對(duì)項(xiàng)目工程管理體系起到“規(guī)范、監(jiān)督、支持、引導(dǎo)”的作用，達(dá)到自我診斷、持續(xù)改進(jìn)的目的 。 2. 適用范圍 適用于工程系統(tǒng)管理體系的 檢查、 評(píng)估工作。 3. 術(shù)語(yǔ)和定義 無(wú) 4. 職責(zé) 參見(jiàn)《流程圖》及工作程序。 5. 工作程序 . 公司層面的檢查評(píng)估 . 編制年度 工程管理檢查 計(jì)劃 . 工程管理部負(fù)責(zé)組織編制公司《年度工程管理檢查 計(jì)劃》， 依據(jù)《責(zé)權(quán)手冊(cè)》審核、審批 后，由 工程管理部 組織實(shí)施 各自 在建項(xiàng)目 工程管理工作的 檢查評(píng)估。 . 《年度工程管理檢查計(jì)劃》列出檢查的主要項(xiàng)目及其相關(guān)要求，所有在建項(xiàng)目每月進(jìn)行一次檢查 。 . 在編制計(jì)劃時(shí)可考慮結(jié)合公司的計(jì)劃?rùn)z查和安全檢查，一并進(jìn)行。 . 檢查 準(zhǔn)備： . 工程管理部編寫(xiě)項(xiàng)目工程管理檢查表，確定檢查 的具體內(nèi)容及方法。 . 工程管理部 通知 需檢查項(xiàng)目部的 檢查時(shí)間。 . 檢查 實(shí)施 . 工程管理部 檢查人員 （項(xiàng)目控制主管） 通過(guò)交談、查閱文件、觀察工作現(xiàn)狀、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物質(zhì)量、 安全文明管理情況獲取證據(jù)。 . 工程管理部檢查成員對(duì)結(jié)果進(jìn)行匯總，填寫(xiě)相關(guān)檢查評(píng)分表單，具體按《對(duì)施工單位的檢查考核指引》和《對(duì)監(jiān)理單位的檢查考核指引》要求進(jìn)行。 . 檢查評(píng)估報(bào)告 . 每次檢查完成后， 工程管理部 檢查人 員編制《項(xiàng)目工程管理檢查報(bào)告》，并在一 周內(nèi)向總經(jīng)理及 受檢查的 項(xiàng)目部 提交《項(xiàng)目工程管理檢查報(bào)告》。 . 每月在對(duì)所有項(xiàng)目檢查完以后， 工程管理部 檢查人員編制《工程管理檢查綜述》，并在一周內(nèi)向 總經(jīng)理 提交《工程管理檢查綜述》。 . 糾正措施 . 項(xiàng)目部 經(jīng)理針對(duì)檢查評(píng)估中提出的問(wèn)題，組織分析原因，制定并實(shí)施糾正措施，將實(shí)施結(jié) 果填寫(xiě)在《項(xiàng)目工程檢查整改回復(fù)》中，在一周內(nèi)提交給 工程管理部 。 . 工程管理部 負(fù)責(zé)糾正措施實(shí)施效果的驗(yàn)證，并將驗(yàn)證效果填寫(xiě)在《項(xiàng)目工程檢查整改回復(fù)》中，達(dá)到關(guān)閉要求后由 工程管理部 存檔。 . 檢查評(píng)估結(jié)果匯總公布： . 每月對(duì)所有在建項(xiàng)目檢查評(píng)估完畢后，由 工程管理部 組織召開(kāi)工程系統(tǒng)月度例會(huì)，對(duì)檢查評(píng)估結(jié)果匯總公布。 . 由 工程管理部 記錄整理工程例會(huì)紀(jì)要。 . 項(xiàng)目部 對(duì)施工單位施工安全質(zhì)量的檢查 . 項(xiàng)目部定期對(duì)施工單位現(xiàn)場(chǎng)施工管理進(jìn)行檢查。 . 檢查小組由監(jiān)理公司、施工單位和建設(shè)單位 共同組成 。 . 檢查內(nèi)容包括施工質(zhì)量和進(jìn)度、現(xiàn)場(chǎng)安全文明以 及工程管理和技術(shù)資料等。 . 檢查方式主要采用現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體檢查，可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況確定具體打分方法： a) 例如可采用扣分法，根據(jù)檢查結(jié)果 進(jìn)行考核打分，滿分為 100 分，每發(fā)現(xiàn)一處問(wèn)題扣 5分（問(wèn)題明顯嚴(yán)重的經(jīng)檢查 小組集體表決同意的可扣 10分或 15 分等），檢查后統(tǒng)計(jì) 得分 ； b) 也可以采用評(píng)分法，對(duì)確定的分項(xiàng)，針對(duì)實(shí)際檢查情況評(píng)定得分，然后匯總統(tǒng)計(jì)得分。 . 檢查小組對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題發(fā)出整改單，由相關(guān)施工單位實(shí)施整改，監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)督復(fù)驗(yàn)，項(xiàng)目部 專(zhuān)業(yè)工程師參加復(fù)驗(yàn)。 . 監(jiān)理單位整理檢查資料， 項(xiàng)目部 保存每次檢查的資料，并每月 報(bào)公司工程管 理部歸檔。 6. 支持性文件 . 《 對(duì) 施工單位 的檢查考核指引 》 GYZYYGWIXM005 . 《 對(duì)監(jiān)理單位的檢查考核指引 》 GYZYYGWIXM006 7. 相關(guān)記錄 . 《年度工程檢查計(jì)劃》 GYZY/YGQRXM009 . 《項(xiàng)目工程管理檢查報(bào)告》 GYZY/YGQRXM010 . 《工程管理檢查綜述》 GYZY/YGQRXM011 . 《項(xiàng)目工程檢查整改回復(fù)》 GYZY/YGQRXM012 . 《項(xiàng)目管理月報(bào)》 GYZY/YGQRXM003 工程質(zhì)量控制作業(yè)指引 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄 日期 修訂狀態(tài) 修訂內(nèi)容 修訂人 審核人 批準(zhǔn)人 1. 目的 使項(xiàng)目的工程質(zhì)量符合國(guó)家、項(xiàng)目所在城市和公司等有關(guān)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 及合同 要求。 2. 適用范圍 適用于本公司開(kāi)發(fā) 項(xiàng)目在實(shí)施階段的工程質(zhì)量管理和控制。 3. 術(shù)語(yǔ)和定義 . 項(xiàng)目工程質(zhì) 量控制：指 工程管理部 以合同規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)或國(guó)家及項(xiàng)目所在城市標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，進(jìn)行的監(jiān)督與管理的活動(dòng) 。 4. 職責(zé) 參見(jiàn)工作程序。 5. 工作程序 . 施工準(zhǔn)備 . 項(xiàng)目工程開(kāi)工前， 工程管理部 必須先組織由設(shè)計(jì)單位、 監(jiān)理單位 、各承包商在內(nèi)的相關(guān)人員進(jìn)行圖紙會(huì)審并形成圖紙會(huì)審紀(jì)要，圖紙會(huì)審紀(jì)要 可作為設(shè)計(jì)變更輸入。 . 總承包商根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況編 制《施工組織設(shè)計(jì)方案》；由工程管理部組織監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位 對(duì)該方案進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果發(fā)送監(jiān)理單位及總承包商執(zhí)行。 . 分包商、供應(yīng)商將各自的企業(yè)資質(zhì)、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人（或聯(lián)系人）、用工人數(shù)等資料報(bào)監(jiān)理單位，經(jīng)監(jiān)理單位初審合格后報(bào) 工程管理部 根據(jù)合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)再次審核。 . 總承包商在組織材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)前，必須嚴(yán)格按照合同的規(guī)定并依照樣板采購(gòu)，在進(jìn)場(chǎng)前必須提前知會(huì)監(jiān)理單位及 工程管理部 ，監(jiān)理單位接到通知后必須對(duì)照封板或監(jiān)督送檢組織驗(yàn)收。 . 組織施工 . 在施工過(guò) 程，監(jiān)理工程師應(yīng)跟蹤監(jiān)控承包商的工序作業(yè)過(guò)程，一般工序采用巡視、平行檢驗(yàn)方式，重要部位、關(guān)鍵工序（基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、防水等）采取見(jiàn)證、旁站方式，發(fā)現(xiàn)承包商的錯(cuò)誤做法、不當(dāng)操作或缺陷，及時(shí)責(zé)令承包商糾正；同時(shí) 工程管理部專(zhuān)業(yè)工程師要參與監(jiān)理工程師的日常巡視工作，確保及時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量情況。 . 監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)進(jìn)行隱蔽驗(yàn)收，各專(zhuān)業(yè)檢查確認(rèn)后方可同意隱蔽；安裝各專(zhuān)業(yè)預(yù)留預(yù)埋必須進(jìn)行全面檢查，關(guān)注諸如漏水、漏電等隱患。對(duì)所有隱蔽工程， 工程管理部 專(zhuān)業(yè)工程師應(yīng)參與。 . 對(duì)室內(nèi)裝飾裝修工程，采用“樣板驗(yàn)收”方式，即在大面積施工前，先由 承包商按設(shè)計(jì) 要求 及 工程管理部 要求在現(xiàn)樓小規(guī)模施工樣板，經(jīng)確認(rèn)后再大面積施工，達(dá)到保證質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)效果，避免返工浪費(fèi)的目的。 . 監(jiān)理單位負(fù)責(zé)每月組織專(zhuān)項(xiàng)質(zhì)量專(zhuān)題會(huì)議，處理現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的工程事故或工程質(zhì)量問(wèn)題。監(jiān)理單位判斷必要時(shí)，可臨時(shí)召開(kāi)。 . 監(jiān)理單位負(fù)責(zé)將在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及在質(zhì)量專(zhuān)題會(huì)議上討論的內(nèi)容形成結(jié)論。當(dāng)結(jié)論符合要求時(shí)，則對(duì)結(jié)論進(jìn)行進(jìn)一步的分析并形成月度或?qū)ｎ}質(zhì)量報(bào)告并報(bào)送 工程管理部 ；當(dāng)結(jié)論不符合要求時(shí)，則需進(jìn)一步整改，并由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)檢查整改結(jié)果，直到最后符合要求。 . 工程管理部駐現(xiàn)場(chǎng) 各專(zhuān)業(yè)工程師應(yīng)每天參 與現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量巡查，至少每月必須組織一次由監(jiān)理單位及各專(zhuān)業(yè)工程師組成全面質(zhì)量巡查，確保工程整體質(zhì)量的連貫性。 工程管理部 應(yīng)對(duì)巡查結(jié)果形成結(jié)論并將結(jié)論 反饋 給監(jiān)理單位。同時(shí)此結(jié)論可作為考核監(jiān)理單位的依據(jù)。 . 每月月底， 工程管理部 根據(jù)監(jiān)理單位報(bào)送的質(zhì)量報(bào)告結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)巡查質(zhì)量記錄形成《項(xiàng)目工程月報(bào)》 ， 每月初將 各項(xiàng)目 《項(xiàng)目工程月報(bào)》匯總后報(bào) 國(guó)英置業(yè)總經(jīng)理 。 . 質(zhì)量事故 . 當(dāng)在施工過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量事故時(shí)，承包商 按有關(guān)規(guī)定上報(bào)處理 并通知監(jiān)理單位及工程管理部 ； . 監(jiān)理單位應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)，組織事故善后處理，形成《質(zhì)量事故報(bào)告》。 . 工程管理部 負(fù) 責(zé)將《質(zhì)量事故報(bào)告》提交給 國(guó)英置業(yè)總經(jīng)理 。 . 工程驗(yàn)收 . 隱蔽工程驗(yàn)收： 施工單位自驗(yàn) 合格 后，通知 工程管理部 和監(jiān)理驗(yàn)收，專(zhuān)業(yè)工程師和監(jiān)理驗(yàn)收通過(guò)后，在隱蔽工程驗(yàn)收單上簽字，允許其進(jìn)入下一道工序。 . 中間驗(yàn)收： 工程管理部 參與監(jiān)理組織的對(duì)分部工程進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)定，并在施工單位提交的分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表上簽字。 . 竣工驗(yàn)收：?jiǎn)挝还こ掏旯ず螅?工程管理部 組織監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工單位對(duì)單位工程進(jìn)行檢驗(yàn) 評(píng)定，并在單位工程質(zhì)量綜合評(píng)定表上簽字。 項(xiàng)目 工程完工后，由 工程管理部 組織設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位