【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ． 總投資額按人民幣 3471 萬(wàn)元計(jì)算投資回報(bào)率時(shí)，如下： 1． 本項(xiàng)目每月?tīng)I(yíng)業(yè)額在 500 萬(wàn)元以上即可實(shí)現(xiàn)保本，但需通過(guò)資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)回收五年后 才 可實(shí)現(xiàn)收回全部投資； 2． 按正常計(jì)劃實(shí)現(xiàn)時(shí)營(yíng)業(yè)額每月可達(dá) 800 萬(wàn)元，屆時(shí)每月可實(shí)現(xiàn)純利潤(rùn) 80 多萬(wàn)元，加上資產(chǎn)折 舊攤銷(xiāo)預(yù)計(jì)兩年零兩個(gè)月即可收回全部投資； 3． 按樂(lè)觀性估算本項(xiàng)目每月可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額 1100 多萬(wàn)元，屆時(shí)每月可實(shí)現(xiàn)純利潤(rùn) 170多萬(wàn)元，加上資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)預(yù)計(jì)一年零三個(gè)月即可收回全部投資； 4． 具體詳見(jiàn)附表（七）投資回報(bào)分析表 （第 29 頁(yè)） 二．總投資額按人民幣 2679 萬(wàn)元計(jì)算投資回報(bào)率時(shí)，如下： 1． 本項(xiàng)目每月?tīng)I(yíng)業(yè)額在 500 萬(wàn)元以上時(shí)，屆時(shí)每月可實(shí)現(xiàn)純利潤(rùn) 12 萬(wàn)多元通過(guò)資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)回收四年零五個(gè)月后即可實(shí)現(xiàn)收回全部投資； 2． 按正常計(jì)劃實(shí)現(xiàn)時(shí)營(yíng)業(yè)額每月可達(dá) 800 萬(wàn)元，屆時(shí)每月可實(shí)現(xiàn)純利潤(rùn)近 95 萬(wàn)元，加上資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)預(yù)計(jì)一年零八個(gè) 月即可收回全部投資； 3． 按樂(lè)觀性估算本項(xiàng)目每月可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額 1100 多萬(wàn)元，屆時(shí)每月可實(shí)現(xiàn)純利潤(rùn) 186 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 萬(wàn)多元，加上資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)預(yù)計(jì)只需一年即可收回全部投資； 4． 具體詳見(jiàn)附表（ 八 ） 投資回報(bào)分析表 （第 31 頁(yè)） 三、關(guān)于人員編制及工資標(biāo)準(zhǔn) 餐飲行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型企業(yè)，加上本項(xiàng)目定位屬于 惠州當(dāng)?shù)?高檔出品及優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平，故在人員編制及工資標(biāo)準(zhǔn)上可能會(huì)略高于本地同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目正式營(yíng)業(yè)后員工總?cè)藬?shù)約在 360 人左右，每月工資費(fèi)用總額約需 60 萬(wàn)元左右， 人平工資為 1660 元 /人，但根據(jù)營(yíng)業(yè)淡旺季及屆時(shí)每月可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額的變動(dòng)進(jìn)行小 幅調(diào)整。具體詳見(jiàn)附表（九）人員編制預(yù)算表 （第 33 頁(yè)） 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 第 六 章 項(xiàng)目籌建方案 一．項(xiàng)目籌建時(shí)間 本次餐飲項(xiàng)目自本方案定稿之日開(kāi)始籌備各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，至項(xiàng)目正式開(kāi)始營(yíng)業(yè)止，全部約需時(shí)間 六 個(gè)月左右，分為圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、裝修及開(kāi)業(yè)前準(zhǔn)備共三個(gè)階段； 1． 圖紙?jiān)O(shè)計(jì)階段需時(shí)約 40 天，至工程隊(duì)進(jìn)場(chǎng)施工為止，但施工過(guò)程根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)布局或經(jīng)營(yíng)需要對(duì)圖紙的修改不在此時(shí)間范圍內(nèi)； 2． 裝修階段需時(shí)約 120 天，從工程隊(duì)進(jìn)場(chǎng)全面竣工撤場(chǎng)為止，不包括進(jìn)場(chǎng)前的材料及工具的準(zhǔn)備時(shí)間，也不應(yīng)包含開(kāi)業(yè)后局部小范圍的返工或保養(yǎng) 時(shí)間； 3． 開(kāi)業(yè)前準(zhǔn)備時(shí)間約需 60 天 （此時(shí)間是以正式開(kāi)業(yè)當(dāng)天往回倒推時(shí)間） ，包括第一階段的主任級(jí)以上人員的到位及招聘方案，及第二階段的全部員工到位培訓(xùn)及 物品配備準(zhǔn)備工作； 二．籌建期工作內(nèi)容 1． 籌備建立開(kāi)業(yè)辦公室及安排管理公司人員到位，對(duì)籌建組各成員進(jìn)行工作分配及責(zé)任劃分，包括各自負(fù)責(zé)項(xiàng)目?jī)?nèi)容及請(qǐng)示匯報(bào)對(duì)象； 2． 派人參加甲方項(xiàng)目籌備小組，與甲方一起參與項(xiàng)目方案和功能設(shè)計(jì)，全程與甲方一起跟蹤裝修工程進(jìn)度； 3． 編制 項(xiàng)目開(kāi)辦 期間各項(xiàng) 費(fèi)用預(yù)算 計(jì)劃，包括：日常辦公費(fèi)用、考察、差旅費(fèi)用、人員工資及福利標(biāo)準(zhǔn) ； 4． 制定項(xiàng)目籌建期人員 組織架構(gòu) ， 及項(xiàng)目開(kāi)業(yè) 時(shí)各部門(mén)各崗位 人員 工作安排及分工 ； 5． 制定項(xiàng)目經(jīng)營(yíng) 各項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，及商務(wù)客戶營(yíng)銷(xiāo) 價(jià)格策略； 6． 編寫(xiě)項(xiàng)目開(kāi)業(yè) 后各項(xiàng)管理制度及各崗位操作流程，包括： 制定各部門(mén)服務(wù)程序 、工作 考核 標(biāo)準(zhǔn) 、人力資源管理制度、及財(cái)務(wù)核算監(jiān)督 規(guī) 則等各項(xiàng)規(guī) 章制度； 7． 編寫(xiě)《各部門(mén)危機(jī)管理手冊(cè)》 ，包括公司財(cái)產(chǎn)安全保障措施、處理突發(fā)事件應(yīng)急方案，食品衛(wèi)生安全管理措施、及客人投訴意見(jiàn)跟進(jìn)處理辦法等一系列確保公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)措施 ； 8． 編寫(xiě)《員工手冊(cè)》 ，包括：公司管理理念及宗旨、各部門(mén)組織架構(gòu)及職能、員工的 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 權(quán)利和義務(wù)、勞動(dòng)管理制芳、員工福利標(biāo)準(zhǔn) 、員工在職期間工作守則、各項(xiàng)員工行為的獎(jiǎng)勵(lì)與處罰辦法、員工儀容儀表及禮貌禮節(jié)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容 ； 9． 設(shè)計(jì)企業(yè) VI 識(shí)別系統(tǒng)，確定包括 營(yíng)業(yè)場(chǎng)所 內(nèi)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)標(biāo)志 及規(guī)范名稱、及經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中所涉及所有表格、單據(jù)及宣傳冊(cè)的統(tǒng)一格式及顏色識(shí)別； 10． 編寫(xiě) 開(kāi)業(yè)各項(xiàng)物品及配套物資的 采購(gòu)計(jì)劃 ，包括：廚房用具、樓面餐臺(tái)桌椅、餐具布草、員工制服、 印刷品 、及后勤保障等物資，并組織采購(gòu)人員及供應(yīng)商安排招投標(biāo)工作，及以上物品購(gòu)進(jìn)到位順序； 11． 確定整體招聘計(jì)劃及 具體 實(shí)施員工招聘 工作，包括各級(jí)別人員的任職標(biāo)準(zhǔn)及最遲到位時(shí)間 ； 12． 制定各部門(mén)培訓(xùn)大綱及培訓(xùn)計(jì)劃 ， 包括各崗位培訓(xùn)及考核標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)內(nèi)容及進(jìn)度計(jì)劃表、 員工理論和實(shí)地模擬培訓(xùn) ； 13． 制定 公司 開(kāi)業(yè)后年度 、季度及月 營(yíng)業(yè) 目標(biāo) 預(yù)算 ； 14． 制定 公司 開(kāi)業(yè)前廣告計(jì)劃 ，包括開(kāi)業(yè)典禮方案及宴請(qǐng)名單，及開(kāi)業(yè)后各階段公關(guān)營(yíng)銷(xiāo)推廣策略； 15． 驗(yàn) 收并接收所有經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地和后勤保障設(shè)施 16． 接收各類(lèi)用品收貨及倉(cāng)存管理 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 第七章 項(xiàng)目委托管理模式 一． 管理模式 —— 全權(quán)委托管理 隆生集團(tuán)（簡(jiǎn)稱甲方）與麗晶酒店管理策劃有限公司（簡(jiǎn)稱乙方）簽署全權(quán)委托管理合同，由乙方委派以 項(xiàng)目 總經(jīng)理為首的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，代表甲方按照乙方管理各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì) 本項(xiàng)目 行使全面管理職責(zé)，保證使 項(xiàng)目 正常經(jīng)營(yíng) 及有效管理 ，并取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 具體方式如下： 1． 在前期籌建策劃期間，乙方將 根據(jù) 項(xiàng)目 實(shí)際情況派駐相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì) ， 包括 ：正或副 總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、 人力資源經(jīng)理、 中餐部總監(jiān) 、 行政 總廚 、工程經(jīng)理等在內(nèi) 的管理和技術(shù)人員 到工地現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決實(shí)際問(wèn)題 。 2． 建立 本項(xiàng)目 各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng) ， 包括 ： 財(cái)務(wù)系統(tǒng)、銷(xiāo)售策劃系統(tǒng)、運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)、培訓(xùn)系統(tǒng)、安全保障系統(tǒng)、考核系統(tǒng)、工程維修保養(yǎng) 計(jì)劃 等。 3． 按照乙方整體市場(chǎng)運(yùn)作要求開(kāi)展 本項(xiàng)目 日常 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與組織實(shí)施工作，同時(shí)也包含對(duì)本項(xiàng)日在本地區(qū)的 長(zhǎng)遠(yuǎn)計(jì)劃與形象打造 宣傳 活動(dòng)。 二．管理費(fèi)及收取方式 1． 管理費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)：除以上派任人員以外，管理公司還 將 提供各項(xiàng)管理的管理理念及人員協(xié)助，因此， 甲方除支付以上派任人員工資及福利以外， 乙方 還需部分管理費(fèi)，具體計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)為： A． 籌建期：每月固定人民幣壹拾萬(wàn)元整 B． 開(kāi)業(yè)后： 除每月固定人民幣壹拾萬(wàn)元整管理費(fèi)外， 另按每月 經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的純利潤(rùn)的 10%比率 提取 績(jī)效 管理費(fèi) ； 如果取消收項(xiàng)目租金，那么這部分的比率可以下降 2%。 C． 以上管理費(fèi)僅指管理公司收取的管理性費(fèi)用，不包括管理公司為本項(xiàng)目籌建過(guò)程中產(chǎn)生的考察、差旅、通訊、食宿等費(fèi)用。 2． 收 取方式：管理公司派任的管理及技術(shù)人員的工資及福利待遇由甲方按時(shí)發(fā)放；管理公司應(yīng)收取的當(dāng)月管理費(fèi)應(yīng)于次月 10 號(hào)前轉(zhuǎn)帳至乙方指定帳戶； 3． 合作期限：考慮到管理公司 投入 人員 與外招聘其他人員的的磨合期、 及 理想中 管 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 理模式建立 與打造 的所需最短時(shí)間，方可達(dá)到合作雙方預(yù)期的目標(biāo)效果，建議 合同期限為 5－ 10 年。 三、簽署合作協(xié)議 甲方在收到乙方提交的策劃書(shū)十五天內(nèi)，須決定是否接納乙方為該項(xiàng)目唯一的合作者，并在 以 后的十五天內(nèi)與乙方洽談?dòng)嘘P(guān)合作細(xì)節(jié)，并完成項(xiàng)目委托管理合約的簽署。 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 第八章 關(guān)于本策劃書(shū) 一． 本策劃書(shū)由麗晶酒店管理策劃有限公司負(fù)責(zé)提供，本公司獨(dú)立擁有本策劃書(shū)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)本公司許可授權(quán)，任何單位或個(gè)人不得復(fù)制、摘錄或轉(zhuǎn)用于其它商業(yè)用途，否則，本公司保留對(duì)上述行為的經(jīng)濟(jì)賠償追索權(quán)； 二． 本策劃書(shū)內(nèi)容所 提供 的數(shù)據(jù) 由本公司策劃人員，根據(jù)行業(yè)特征及歷史數(shù)據(jù)推算得出，故 對(duì) 本策劃書(shū)中所涉及 數(shù)字的形成原因及事項(xiàng)的處理結(jié)果聲明免責(zé)； 三． 本 策劃 書(shū)的功能僅作為 投資者 更多地了解 行業(yè)現(xiàn)狀及為本項(xiàng)目的可行性提供參考 ，但不作為 投資者 是否 投資本項(xiàng)目或投資額度 的依據(jù)，更不作為有可能影響 投資者 個(gè)人認(rèn)知的建議； 四． 本報(bào)告書(shū)所提供的信息具有一定的時(shí)效性和針對(duì)性，如有變動(dòng)或調(diào)整，恕不另行通知； 五． 本策劃書(shū)的編制主要依據(jù)目前本公司所能掌握或知曉的信息來(lái)源， 未來(lái) 實(shí)際操作計(jì)劃 實(shí)施過(guò)程 中，可能會(huì)涉及到 政府的政策 變動(dòng) 及市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性變化 ，本 策劃 書(shū)暫未列入考慮范圍； 六． 結(jié)論：本項(xiàng)目具有良好的宏觀經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)景氣周期背景，且具有廣闊的市場(chǎng)空間，投入運(yùn)營(yíng)后將成為惠州市增加一座新型的具有鮮明特色的高檔飲食場(chǎng)所，為當(dāng)?shù)貛?lái)巨大的社會(huì)效益及經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)為項(xiàng)目投資者帶來(lái)豐厚的回報(bào)。 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 第九章 附表 附表（一）：惠州地區(qū)酒店現(xiàn) 狀調(diào)查表 酒店名稱 中餐廳營(yíng)業(yè)分析 西餐自助餐營(yíng)業(yè)分析 硬件評(píng)估 軟件評(píng)估 競(jìng)爭(zhēng)力分析 康帝國(guó)際酒店 24 間貴賓房，房均消費(fèi)超過(guò) 3000 元，午市開(kāi)房率在七成，晚市開(kāi)房率在九成左右，客源以政府高級(jí)接待及高級(jí)商務(wù)接待為主。 有餐位 150 個(gè)，午市價(jià)格 98 元 /人（另加收 15%服務(wù)費(fèi)）生意較好，午市上座率在五成左右，晚市在七、八成左右，以本酒店商務(wù)客及周邊白領(lǐng)階層為主。 中西餐裝 修豪華，配套完善，是目前惠州地區(qū)最 豪華的酒店 服務(wù)好，出 品 一流，是惠州綜合服務(wù)最佳的酒店 中餐與 本項(xiàng)目 具有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，西餐競(jìng)爭(zhēng)力相 對(duì)一般 ，是同一 消費(fèi)層 次的假想 敵 ，屬 高檔消費(fèi) 。 可分流部分 本 項(xiàng)目中餐客源 。 養(yǎng)賢堂 有廳房十 三 間，生意較好，開(kāi)房率中午在六成左右，晚上近九成，客源以高級(jí)宴請(qǐng)（政府人員）為主。 略 內(nèi)部裝修 有文化品味，有隱蔽性車(chē)場(chǎng)，裝飾品有 獨(dú)立主題，外部裝飾較差。 出 品 一流，口味比較適合當(dāng)?shù)刂髁鞣较?，服?wù)到位。 與本項(xiàng)目有很大的競(jìng)爭(zhēng)力，但維修保養(yǎng)較差。 天悅大酒店 共有廳房 20 余間，房均消費(fèi) 1500 元。午市開(kāi)房三成，晚市開(kāi)房六成，客源以集團(tuán)內(nèi)部接待及商務(wù)公司為主。 有餐位 120 個(gè)，價(jià)格83 元 /人，加 10%服務(wù)費(fèi)，上座率為六成 ，客源以酒店住房客及商務(wù)公司客為主。 中西餐裝 修較好，但有些陳舊，氣氛有些冷淡。 服 務(wù) 較好，出品一般。 其優(yōu)勢(shì)為服務(wù)配套齊全 ，但屬國(guó)營(yíng)模式，市場(chǎng) 觸 覺(jué) 較慢。 金華悅商務(wù)酒店 共有廳房 40 余間， 房均消費(fèi)在 12002020 元，午市開(kāi)房超過(guò)六成，晚市基本在九成 有餐位 100 個(gè)，價(jià)格58 元 /人，上座率不足五成，以公司客及周邊白領(lǐng)階層為主。 中餐有新 舊區(qū)之分，新區(qū)裝修豪華，西餐及舊區(qū) 中餐環(huán)境一般 服 務(wù) 一般，出品屬 中等水平 。 中餐與本項(xiàng)目有很強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力 ， 屬中高消費(fèi)，可分流部分本項(xiàng)目中餐客源 ， 但 西餐沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力 世貿(mào)大廈 圣庭名菜，七、八樓廳房30 余間，房均消費(fèi)在 1000元左右，生意差，午市開(kāi)房不足兩成，晚市開(kāi)房不足五成，客源不固定，沒(méi)有營(yíng)銷(xiāo)手段。 41 樓有餐位 200 個(gè)，午市 88 元 /人，晚市、周末 128元 /人，生意較好，上座率在八成左右，客源以周邊白領(lǐng)、家庭客為主。 中西餐設(shè) 備一流，中餐宴會(huì)是本地 區(qū)最大的場(chǎng) 地之一，西餐為旋轉(zhuǎn)自助餐，地勢(shì)環(huán)境 好是本地目 前