【導(dǎo)讀】個(gè)展示自我的發(fā)展平臺(tái)。公司還與省內(nèi)外多家旅游院校保持長(zhǎng)期合作關(guān)系。專業(yè)技能的培訓(xùn)，促進(jìn)成員酒店的人力資源開發(fā)。在整體營(yíng)銷方面麗晶酒店管理策劃有限公司擁有網(wǎng)絡(luò)化營(yíng)銷體系。力樹立酒店的品牌，已成為酒店市場(chǎng)定位和未來發(fā)展的重中之重?！胞惥А逼放撇坏果惥э埖戢@得了可觀的利潤(rùn)，同樣使麗晶酒店。作為麗晶酒店管理策劃有限公司的成員酒。麗晶酒店管理策劃有限公司最大的優(yōu)勢(shì)，就是把國(guó)內(nèi)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。與省內(nèi)情況相結(jié)合，形成了具有自己特色的酒店管理模式?；驖撛诘膯栴}和隱患，并使其得以妥善解決。麗晶酒店管理策劃有限公司的高層管理人。2．兩酒店參加惠州市第一、第二及第三屆惠州市美食嘉年華比賽活動(dòng)中獲得多項(xiàng)金牌；5．兩酒店每年均被惠陽區(qū)地方稅務(wù)局評(píng)為“惠陽區(qū)納稅大戶”光榮稱號(hào)；8．新麗晶大酒店于2020年3月被惠州市人民政府授予“民營(yíng)企業(yè)百強(qiáng)單位”榮譽(yù)稱號(hào)。

　　

【正文】 收入合計(jì) 7965400 以上收入為開業(yè)三個(gè)月以后，酒店在惠州樹立一定知名度， 已被 廣大客戶所接受 的 預(yù)算收入 自助餐本月 人均消費(fèi)額為 110 元 /人（合午、晚兩市，成人小孩在內(nèi)），廳房的整月房均消費(fèi)額為 2363 元 /房（合午、晚兩市） 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 附表（六）： 收入預(yù)測(cè)（三） 部門 周一至周五（日均） 可上座數(shù) 市別 上座率 實(shí)際上座數(shù) 人（房）均消費(fèi) 實(shí)際收入 天數(shù) 營(yíng)業(yè) 收入 7/F 大廳 1000 午市 % 700 88 61600 22 1355200 晚市 % 1000 118 118000 22 2596000 小計(jì) 1700 179600 22 3951200 部門 周六、日 7/F 大廳 1000 午市 % 800 98 78400 8 627200 晚市 % 1100 128 140800 8 1126400 小計(jì) 1900 219200 8 1753600 7/F 大廳月收入 5704800 部門 周一至周五（日均） 9/F VIP 房 33 午市 % 23 69300 22 1524600 晚市 % 33 132020 22 2904000 小計(jì) 56 202000 4428600 部門 周六、日 9/F VIP 房 33 午市 % 46000 8 368000 晚市 % 87000 8 696000 小計(jì) 52 133000 1064000 9/F VIP 房月收入 5492600 月總收入合計(jì) 11197400 以上收入為 樂觀估算，酒店 開業(yè) 后立即 在惠州樹立一定知名度 和美譽(yù)度 ， 并且 已經(jīng) 成為本地高檔 宴請(qǐng)接待和自助餐消費(fèi)的首選 自助餐本月人均消費(fèi)額為 108 元 /人（合午、晚兩市，成人小孩在內(nèi)），廳房的整月房均消費(fèi)額為 3333 元 /房 （合午、晚兩市） 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 附表（七）： 投資回報(bào)分析 表 （預(yù)算一） 項(xiàng)目 預(yù)算一（樂觀） 預(yù)算二（中等） 預(yù)算三（保本） 周一至五 周六、日 小計(jì) 周一至五 周六、日 小計(jì) 周一至五 周六、日 小計(jì) 一、營(yíng)業(yè)收入 11,197, 7,965, 5,033, 其中： 3951200 1753600 5704800 3044800 1494400 4539200 2389200 837600 3226800 4428600 1064000 5492600 2686200 740000 3426200 1470150 336600 1806750 三、營(yíng)業(yè)成本 5,598,700 3,823,392 2,265,098 營(yíng)業(yè)毛利潤(rùn) 5,598,700 4,142,008 2,768,453 營(yíng)業(yè)毛利率 50% 52% 55% 四、稅金及附加 951,779 677,059 427,852 五、減：費(fèi)用 2,898,000 2,633,000 2,334,000 工資 590,000 590,000 510,000 員工福利 108,000 108,000 90,000 水費(fèi) 30,000 30,000 25,000 電費(fèi) 300,000 200,000 150,000 燃料 300,000 200,000 130,000 低耗品 50,000 35,000 25,000 洗滌費(fèi) 110,000 80,000 50,000 清潔費(fèi) 15,000 15,000 10,000 電話費(fèi) 7,000 7,000 5,000 交際費(fèi) 20,000 20,000 10,000 辦公費(fèi) 3,000 3,000 3,000 服裝費(fèi) 20,000 20,000 18,000 宿舍租金 15,000 15,000 15,000 宿舍水電 35,000 35,000 30,000 事業(yè)費(fèi) 20,000 20,000 20,000 場(chǎng)所租金 550,000 550,000 550,000 財(cái)務(wù)費(fèi)用 60,000 40,000 30,000 廣告費(fèi) 5,000 5,000 5,000 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 修理改造費(fèi) 5,000 5,000 5,000 印刷費(fèi) 5,000 5,000 3,000 折舊攤銷 500,000 500,000 500,000 管理費(fèi) 100,000 100,000 100,000 其他費(fèi)用 50,000 50,000 50,000 六、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn) 1,748,921 831,949 6,601 七、折舊攤銷 500,000 500,000 500,000 八、總回收 2,248,921 1,331,949 506,601 九、月投資回收率 % % % 十、年投資回收率 % % % 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 附表（八）： 投資回報(bào)分析 表 （預(yù)算 二 ） 項(xiàng)目 預(yù)算一（樂觀） 預(yù)算二（中等） 預(yù)算三（保本） 周一至五 周六、 日 小計(jì) 周一至五 周六、日 小計(jì) 周一至五 周六、日 小計(jì) 一、營(yíng)業(yè)收入 11,197, 7,965, 5,033, 其中： 3951200 1753600 5704800 3044800 1494400 4539200 2389200 837600 3226800 4428600 1064000 5492600 2686200 740000 3426200 1470150 336600 1806750 三、減：營(yíng)業(yè)成本 5,598,700 3,823,392 2,265,098 營(yíng)業(yè)毛利潤(rùn) 5,598,700 4,142,008 2,768,453 營(yíng)業(yè)毛利率 50% 52% 55% 四、減：稅金及附加 951,779 677,059 427,852 五、減：費(fèi)用 2,783,000 2,518,000 2,219,000 工資 590,000 590,000 510,000 員工福利 108,000 108,000 90,000 水費(fèi) 30,000 30,000 25,000 電費(fèi) 300,000 200,000 150,000 燃料 300,000 200,000 130,000 低耗品 50,000 35,000 25,000 洗滌費(fèi) 110,000 80,000 50,000 清潔費(fèi) 15,000 15,000 10,000 電話費(fèi) 7,000 7,000 5,000 交際費(fèi) 20,000 20,000 10,000 辦公費(fèi) 3,000 3,000 3,000 服裝費(fèi) 20,000 20,000 18,000 宿舍租金 15,000 15,000 15,000 宿舍水電 35,000 35,000 30,000 事業(yè)費(fèi) 20,000 20,000 20,000 場(chǎng)所租金 550,000 550,000 550,000 財(cái)務(wù)費(fèi)用 60,000 40,000 30,000 廣告費(fèi) 5,000 5,000 5,000 修理改造費(fèi) 5,000 5,000 5,000 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 印刷費(fèi) 5,000 5,000 3,000 折舊攤銷 385,000 385,000 385,000 管理費(fèi) 100,000 100,000 100,000 其他費(fèi)用 50,000 50,000 50,000 六、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn) 1,863,921 946,949 121,601 七、折舊攤銷 385,000 385,000 385,000 八、總回收 2,248,921 1,331,949 506,601 九、月投資回收率 % % % 十、年投資回收率 % % % 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 附表（九）： 人員編制預(yù)算 表 方案一 方案二 職務(wù) 人數(shù) （人） 工資標(biāo)準(zhǔn) 元 /月 .人 合計(jì) （元 /月） 人數(shù)（人） 工資標(biāo)準(zhǔn) 元 /月 .人 合計(jì) (元 /月 ) 備注 總經(jīng)理 1 18000 18000 1 18000 18000 副總經(jīng)理 1 12020 12020 1 10000 10000 業(yè)主代表 財(cái)務(wù)總監(jiān) 1 8000 8000 1 6000 6000 業(yè)主方 行政經(jīng)理 1 6000 6000 1 5000 5000 人事、財(cái)務(wù) 行政文員 3 1600 4800 3 1600 4800 部長(zhǎng)級(jí) VIP 房經(jīng)理 1 6000 6000 1 5000 5000 經(jīng)理級(jí) 大廳經(jīng)理 1 5000 5000 1 4000 4000 VIP 房副經(jīng)理 1 3500 3500 1 3000 3000 大廳副經(jīng)理 1 3000 3000 1 2500 2500 營(yíng) 業(yè)主任 4 2500 10000 4 2200 8800 主管級(jí) VIP 房部長(zhǎng) 10 1800 18000 10 1600 16000 部長(zhǎng)級(jí) 大廳部長(zhǎng) 12 1600 19200 12 1400 16800 VIP 服務(wù)員 60 1200 72020 60 1000 60000 員工級(jí) 大廳服務(wù)員 30 1000 30000 30 900 27000 咨客 22 1500 33000 22 1200 26400 酒吧主管 1 2020 2020 1 1800 1800 主管級(jí) 酒吧部長(zhǎng) 2 1500 3000 2 1200 2400 部長(zhǎng)級(jí) 酒吧員 6 1200 7200 6 900 5400 員工級(jí) 傳菜主管 1 2020 2020 1 1800 1800 主管級(jí) 傳菜部長(zhǎng) 3 1500 4500 3 1200 3600 部長(zhǎng)級(jí) 傳菜員 35 800 28000 35 800 28000 員工級(jí) 后勤主管 1 1800 1800 1 1600 1600 主管級(jí) 后勤部長(zhǎng) 2 1300 2600 2 1100 2200 部長(zhǎng)級(jí) 后勤員工 30 700 21000 30 650 19500 員工級(jí) 廚房 100 2300 230000 100 2020 202000 含海鮮池 4人 收銀 10 1200 12020 10 1000 10000 員工級(jí) 采購 2 1800 3600 2 1500 3000 倉庫 2 1500 3000 2 1200 2400 工程 2 2020 4000 2 1800 3600 出納 1 1500 1500 1 1500 1500 部長(zhǎng)級(jí) 會(huì)計(jì) 1 2500 2500 1 1300 1300 電腦維護(hù) 1 2020 2020 1 1800 1800 保安 12 1000 12020 12 800 9600 員工級(jí) 審核 1 1500 1500 1 1500 1500 員工級(jí) 合計(jì) 362 592700 362 505300 人均工資 1637 元 /人 1396 元 /人