【文章內容簡介】 點： 土方工程： 投標收入基路基挖土方及外運單價為區(qū)間 元 /方、站場 元 /方，成本測算為 元 /方，路基挖土方及外運數(shù)量為 55882立方，預計此項目盈利 萬元。 虧損點 連續(xù)梁施工，臨近東繞城高速和歷城區(qū)主干道機場路，施工環(huán)境石濟客運專線濟南樞紐工程 I標第二項目部管理策劃書 中鐵十局集團有限公司 19 困難，影響施工進度，防護措施費用大，極易虧損。 間接費支出 根據(jù)以往同類項目施工經驗，間接費支出約為 577 萬 /年， 3 年工期此項費用約為 1732 萬元。以上分析盈利部分包括了這部分支出，踢出這部分支出，盈利空間大大降低。施工工期越長， 此項費用支出越大。 臨設設施費用 對照投標清單，并沒有臨設設施對應收入，生產及辦公房屋、生活房屋、便道、鋼筋加工廠、工棚、場地硬化等工地投入較大，盡量與業(yè)主詳細商討，爭取彌補虧損。 十 、合同權利與義務重點分析 合同 條款規(guī)定了承包人的一般義務細化如下： 承包人應按照建設項目標準化管理總體規(guī)劃、推行標準化管理，接受發(fā)包人的檢查。 承包人應組建和管理“架子隊”，設置勞務管理機構和人員，培訓使用勞務作業(yè)人員，接收發(fā)包人的監(jiān)督和考核。 承包人應設立農民工工資保證金銀行專項賬戶，預存農民工工資保證及賬戶開立情況應 向發(fā)包人備案；農民工工資保證進銀行專項賬戶資金余額在項目專用條款中約定。 承包人應依據(jù)設計文件和指導性施工組織設計要求，利用本線預留工程，站坪、維修基地（所）及站前廣場用地、地方政府規(guī)劃建設用地等設置大臨設施，及時做好臨時用地復墾工作。 當發(fā)包人在查閱、核對合同文件或在合同工程實施過程中，發(fā)現(xiàn)有關的工程勘察、設計標準和規(guī)范、圖紙或其他資料中的任何差錯、遺漏和缺陷后，應及時書面通知監(jiān)理人和發(fā)包人。 承包人應接受發(fā)包人按照鐵道部現(xiàn)行鐵路建設項目考核辦法對承包人實行考核，考核分為平時考核和項目考核；平時考核費用和 項目考核費用各占 50%?？己藶橐壹壓捅壍?，從總承包風險費仲扣減考石濟客運專線濟南樞紐工程 I標第二項目部管理策劃書 中鐵十局集團有限公司 20 核費用。 根據(jù)對承包合同關于承包人的義務的重點分析，明確承包人的權力義務，做到明確風險，將風險見到最低，并做好風險預測。 十 一 、 機構和部門責任書 根據(jù)項目部管理模式，項目部制定了詳細的機構和部門責任書，細化到五部兩室（工程部、工經部、物機部、安質部、財務部、綜合辦公室、試驗室）部門職責及部門內每個崗位的具體職責。（責任書見附錄） 十 二 、 項目經理部一般員工績效考核辦法 、業(yè)績工資 業(yè)績工資是指在工程項目工期內，項目部根據(jù)工程項目的工期安排、安全質量措施要求、增收創(chuàng)效目標等情況，對員工在搶工期、保安全、創(chuàng)優(yōu)質工程、清算索賠、增收節(jié)支等工作中，為完成項目部的各項經營管理目標，經掛鉤考核分配的勞動報酬。 （一）業(yè)績工資計發(fā)標準 按項目經理部崗薪制在崗員工崗位工資總額的 30%控制發(fā)放。 項目經理部業(yè)績工資總額 =項目經理部崗薪制在崗員工崗位工資總額 30% （二）業(yè)績工資掛鉤考核內容和標準 ： （ 1）項目開累成本收支不虧損； （ 2）杜絕責任行車一般 C 類及以上事故； （ 3）杜絕責任死亡事故； （ 4）杜絕責任 一般質量及以上事故。 ：包括工作實績（工作數(shù)量、工作質量、目標完成度、工作效率）、工作能力（業(yè)務能力、執(zhí)行能力、組織協(xié)調能力、計劃能力、創(chuàng)新能力）、工作態(tài)度（工作積極性、工作主動性、工作紀律性、工作責任性、工作周全性）、工作作風石濟客運專線濟南樞紐工程 I標第二項目部管理策劃書 中鐵十局集團有限公司 21 （工作嚴謹性、工作實效性、工作規(guī)范性）、團結協(xié)作（團結性、協(xié)作性、互助性、工作配合性）等，實行百分制。項目部根據(jù)實際情況，在此基礎上可增設考核內容。 （三）業(yè)績考核的程序和方法 ：實行半年預考核、年度總考核。 半年、 年度決算終報出后 15 日內，由項目部財務部牽頭組織，項目部項目管理考核評價工作組成員參加，對項目部業(yè)績工資掛鉤考核指標逐項分析核查，并將考核結果報項目部項目管理考核評價工作組組長組織審定；項目部人力資源部根據(jù)業(yè)績考核評價結果，對項目部業(yè)績工資支付條件進行確認，對項目部業(yè)績工資結算和清算結果進行計算，并以書面形式下發(fā)項目部執(zhí)行。 ：實行半年預考核、年度總考核。 項目部對員工個人業(yè)績考核評價由項目部業(yè)績考核小組組織實施。具體由項目部預算合同部將《員工個人工作業(yè)績考評表》（見附表）交 業(yè)績考核小組成員對每個員工個人進行考核評價。考核評價工作結束后，業(yè)績考核小組常務副組長組織將考核結果進行加權平均，計算出每個員工個人的考核得分，并確定對應考核兌現(xiàn)系數(shù)，報項目部業(yè)績考核小組組長審定，交財務部門計算員工個人業(yè)績工資。 K1 代表半年考核兌現(xiàn)系數(shù)， K2 代表年度考核兌現(xiàn)系數(shù) 考核得分在 95 分及以上至 100 分的，半年兌現(xiàn)系數(shù) K1=1，年度兌現(xiàn)系數(shù) K2=1； 考核得分在 90 分及以上至 95 分的，半年兌現(xiàn)系數(shù) K1=，年度兌現(xiàn)系數(shù) K2=； 考核得分在 85 分及以上 至 90 分的，半年兌現(xiàn)系數(shù) K1=，年度兌現(xiàn)系數(shù) K2=； 考核得分在 80 分及以上至 85 分的，半年兌現(xiàn)系數(shù) K1=，年石濟客運專線濟南樞紐工程 I標第二項目部管理策劃書 中鐵十局集團有限公司 22 度兌現(xiàn)系數(shù) K2=； 考核得分在 75 分及以上至 80 分的，半年兌現(xiàn)系數(shù) K1=，年度兌現(xiàn)系數(shù) K2=； 考核得分在 70 分及以上至 75 分的，半年兌現(xiàn)系數(shù) K1=，年度兌現(xiàn)系數(shù) K2=； 考核得分低于 70 分的，只發(fā)放預支部分。 （四）業(yè)績工資考核分配 業(yè)績工資實行“月預支、半年考核結算、年度考核清算”的方式。 60% 月預支員工個人業(yè)績工資 =（月實際 出勤天數(shù) /月應出勤天數(shù)）（員工個人月崗位工資標準 30%） 60% (月實際出勤天數(shù) /月法定應出勤天數(shù)≤ 1) 月預支員工個人的業(yè)績工資，由項目部按以上原則計算，并隨崗位工資一并發(fā)放。 ：半年按 80%結算。 （ 1）項目部對項目部半年業(yè)績工資考核分配 A．四項掛鉤考核指標均達到目標要求的，按業(yè)績工資計發(fā)標準和半年考核結算比例（ 80%），清算兌現(xiàn)項目部半年業(yè)績工資差額；半年考核開累成本收支不虧損，其他三項指標有一項達不到目標要求的，按每項核減項目部業(yè)績工資計發(fā)標準的 5%；半年考核開累成本收支虧損 ，核減項目部業(yè)績工資計發(fā)標準的 15%，其他三項指標有一項達不到目標要求的，按每項核減項目部業(yè)績工資計發(fā)標準的 5%。合計核減的業(yè)績工資，以半年結算的業(yè)績工資差額抵補不足時，從次季項目部在崗員工月預支業(yè)績工資中抵扣。 B．項目部崗薪制在崗員工半年考核業(yè)績工資結算總額 =（項目部崗薪制在崗員工半年崗位工資總額 30%）（ 80%項目部半年考核業(yè)績工資核減率 %） =項目部崗石濟客運專線濟南樞紐工程 I標第二項目部管理策劃書 中鐵十局集團有限公司 23 薪制在崗員工半年考核業(yè)績工資結算總額 半年已預支的崗薪制在崗員工業(yè)績工資額 （ 2）項目部對員工個 人半年業(yè)績工資考核分配 項目部對員工個人半年業(yè)績工資的考核結算，由項目部對員工個人半年工作業(yè)績進行考核評價后，按業(yè)績考核得分對應系數(shù)分配。 =項目部崗薪制在崗員工半年業(yè)績工資考核結算總額員工個人權重 員工個人權重 =（員工個人實際出勤天數(shù)員工個人崗位系數(shù)員工個人考核評定得分對應系數(shù) K1） /∑項目部在崗員工（每個在崗員工實際出勤天數(shù)每個在崗員工崗位系數(shù)每個在崗員工個人考核評定得分對應系數(shù) Kn） 崗位系數(shù)：按員工個人崗位工資標準占員級技術職務人員崗位工資標準計算確定。即 ： 員工個人崗位系數(shù) =員工個人月崗位工資標準 /員級技術職務月崗位工資標準 K1 為員工個人業(yè)績考核得分所對應的業(yè)績工資考核兌現(xiàn)系數(shù) Kn 為每一位在崗員工業(yè)績考核得分分別對應的業(yè)績工資考核兌現(xiàn)系數(shù) =員工個人半年考核應得業(yè)績工資額 半年已預支員工個人的業(yè)績工資 經考核屬于員工個人超額預支的業(yè)績工資部分，自次季第一個月始從員工個人月預支業(yè)績工資中抵扣。 年度考核總清算：按 100%清算。 （ 1）項目部對項目部年度業(yè)績工資考核清算 A．四項掛鉤考核指標均達到目標要求的，按業(yè)績工 資計發(fā)標準，清算兌現(xiàn)年度業(yè)績工資差額；年度考核開累成本收支不虧損，其他三項指標有一項沒達到目標要求的，按每項核減項目部業(yè)績工資計發(fā)標準的 5%；年度考核開累成本收支虧損，核減項目部業(yè)績工資計發(fā)標準石濟客運專線濟南樞紐工程 I標第二項目部管理策劃書 中鐵十局集團有限公司 24 的 30%，其他三項指標有一項達不到目標要求的，按每項核減項目部業(yè)績工資計發(fā)標準的 5%。合計核減的業(yè)績工資額，以年度清算兌現(xiàn)的業(yè)績工資差額抵補不足時，從次年項目部在崗員工月預支業(yè)績工資中抵扣。 B．項目部崗薪制在崗員工年度考核業(yè)績工資清算總額 =（項目部崗薪制在崗員工全年崗位工資總額 30%）（ 100%項目部考核業(yè)績工資核減率 %） C．項目部崗薪制在崗員工年度考核業(yè)績工資清算差額 =項目部崗薪制在崗員工年度考核業(yè)績工資清算總額 當年已預支的業(yè)績工資額 （ 2）項目部對員工個人年度業(yè)績工資考核清算 員工個人年度考核應得業(yè)績工資差額 =項目部崗薪制在崗員工年度考核業(yè)績工資清算總額員工個人權重 當年已預支給員工個人的業(yè)績工資 員工個人權重 =（員工個人年度實際出勤天數(shù)員工個人崗位系數(shù)員工個人年度掛鉤指標考核得分對應系數(shù) K2） /∑項目部在崗員工（每個在崗員工年度實際出勤天數(shù)每個在崗員工崗位系數(shù)每個在崗員工個人年度掛鉤指標考核 得分對應系數(shù) Kn） 經考核屬于員工個人超額預支的業(yè)績工資部分，自次年第一個月始從員工個人業(yè)績工資中抵回。 、效益工資 效益工資是員工個人收入與項目部經濟效益和現(xiàn)款上繳率掛鉤考核計發(fā)的勞動報酬。 （一）效益工資的來源與標準 效益工資來源是項目部實現(xiàn)的利潤。項目部崗薪制員工效益工資是按照《直屬項目經理部領導班子年薪制管理辦法》規(guī)定的利潤分成比例，計算項目部應得利潤分成額，扣除項目部領導班子成員利潤獎勵后的差額。具體為： 項目部崗薪制員工效益工資額 =公司考核批準項目部應分成的利石濟客運專線濟南樞紐工程 I標第二項目部管理策劃書 中鐵十局集團有限公司 25 潤額 項目部領導班子成員利潤 提成獎勵 （二）效益工資的考核分配 項目部崗薪制員工效益工資實行“年度考核預分配，項目竣工考核總清算”的方式。具體執(zhí)行《直屬項目經理部領導班子年薪制管理辦法》中關于年度考核預分配、項目竣工考核總清算等相關規(guī)定。主要原則是： 項目部對項目部崗薪制員工效益工資考核預分配的周期、條件、時間、方法與項目部對項目部領導班子效益年薪的考核同步進行。 項目竣工考核總清算分初步清算和最終清算。 初步清算項目部崗薪制員工效益工資、最終清算項目部崗薪制員工效益工資的時間、條件、方法與 項目部對項目部領導班子效益年薪的考核同步進行。 項目部應在本辦法公布實施后三個月內，自行制定效益工資內部分配辦法，按項目部規(guī)定程序研究通過后報項目部人力資源部，項目部人力資源部審核批準后實施。 十 三 、施工組織部署 、臨時工程與總施工平面布置方案 根據(jù)本工程現(xiàn)場特點，力求科學合理的利用一切可利用的空間，以滿足各專業(yè)及各施工階段的要求。 施工總平面布置設計 施工駐地、臨時設施布置本著交通便利、生活方便、充分滿足現(xiàn)場施工需要的原則；在用地安排上本著安排 合理、緊湊、有序、盡量少占用地的原則；結合周邊環(huán)境、既有現(xiàn)場條件和施工干擾等不利因素，還要考慮結合本項目施工組織具體安排，項目經理部、生產及生活用房根據(jù)施工現(xiàn)場具體情況而設置。 石濟客運專線濟南樞紐工程 I標第二項目部管理策劃書 中鐵十局集團有限公司 26 駐地建設 項目部駐地設置在溫梁路與機場路交叉口，董家鎮(zhèn)謝家屯村（原富雅商務賓館），駐地均設置辦公室、會議室、餐廳、活動室、浴室、廁所、宿舍等生產和生活設施。 大臨設置 根據(jù)工程特點，設置兩處鋼筋加工場，一處為樁基鋼筋籠、承臺、墩臺及框架橋鋼筋加工場，租用原梁三村養(yǎng)牛場，位于 35墩北側，場外采用 C20 砼硬化處 理，加工區(qū)利用既有鋼結構大棚；第二處為連續(xù)梁鋼筋加工場，租賃鮑德翼板廠廠區(qū)南側空地，自建加工廠房，作為跨東繞城高速連續(xù)梁、跨機場路連續(xù)梁及跨劉公河連續(xù)梁鋼筋加工場。 混凝土試塊養(yǎng)護室 標養(yǎng)室設在鋼筋加工場。 消防設施 本工程實施過程中，擬在倉庫、辦公生活區(qū)、模板加工區(qū)等配備適量的干粉及泡沫滅火器，并確保消防水源充足、供水系統(tǒng)和消防通道暢通。 施工環(huán)境保護設施 施工棄渣的利用和堆放；施工場地開挖的邊坡保護和水土流失防治；施工過程中的噪聲、粉塵、廢氣、廢水和廢油等的治理；施工 區(qū)和生活區(qū)的衛(wèi)生設施以及糞便、垃圾的治理；完工后的場地清理。 生活和保障設施