【文章內(nèi)容簡介】 運輸費、非生產(chǎn)性支出等計劃的管理。適用于月度、年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的編制、上報、實施和考核。 二、管理 標(biāo)準(zhǔn) (一 )責(zé)任劃分 科負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計劃，組織工程量驗收并考核。主要包括采掘、巷修、防治水、 通風(fēng) 設(shè)施等零星工程計劃和分管的成本項目計劃。 ，組織工程量驗收并考核。主要包括安裝回撤、檢修、機(jī)加工修理等零星工程計劃和分管的成本項目計劃。 、其他材料、辦公用品、雜品等計劃編制，組織驗收并考核。 標(biāo)準(zhǔn) 化計劃，監(jiān)督計劃的的執(zhí)行并考核。 、通訊及監(jiān)測監(jiān)控材料計劃，組織實施生產(chǎn)計劃，負(fù)責(zé)考核產(chǎn)量、煤質(zhì)和影響時間的完成。 (包括電、水、煤和燃油 )、技術(shù)創(chuàng)新計劃并考核。 (包括非生產(chǎn)性支出 )計劃并考核。 。 。 、季度 、月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃匯總、編制、上報和考核，參與工程驗收。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)審核分管專業(yè)生產(chǎn)計劃和考核資料。 工程師 及經(jīng)營 總經(jīng)理 分別負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)計劃和經(jīng)營計劃及其考核報告。 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和考核報告。 (二 )生產(chǎn)經(jīng)營計劃的編制 (1)每月 25號前總 工程師 組織生產(chǎn)科召開生產(chǎn)計劃預(yù)備會，根據(jù)公司生產(chǎn)計劃、結(jié)合生產(chǎn)布局及采場條件，編制下月生產(chǎn)計劃草案。 (2)每月 25號總 工程師 組織由 總經(jīng)理 、分管 總經(jīng)理 、責(zé)任科室負(fù)責(zé)人及責(zé)任人參加生產(chǎn)計劃會，審核下月生產(chǎn)計劃草案，確定下月生產(chǎn)計劃。 (3)責(zé)任科室根據(jù)生產(chǎn)計劃會確定的生產(chǎn) 計劃，完成分管成本計劃的編制，每月 27號前并報企管科。 (4)企管科根據(jù)生產(chǎn)計劃、成本費用計劃等資料進(jìn)行收集、整理，編制月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，經(jīng)總工程師 、經(jīng)營 總經(jīng)理 審核，報 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，于每月 29 日前下發(fā)。 年度計劃包括 3～ 5年中長期計劃。 (1)每年 11月份上旬開始編制下年生產(chǎn)經(jīng)營計劃，編制程序按月度計劃編制程序執(zhí)行，企管科匯總，按要 求時間上報集團(tuán)公司。 (2)編制年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃時要充分考慮材料回收、重復(fù)利用，同比增支因素要進(jìn)行必要的說明，大型材料的投入計劃到工作地點。 (3)計劃的考核 ，務(wù)必于每月 3日前報企管科，否則不予調(diào)整計劃。 3日 17： 00前，各科室按照職責(zé)劃分對分管工程項目組織驗收，編制驗收報告交企管科。 ，與月度生產(chǎn)計劃進(jìn)行考核編制月度生產(chǎn)計劃考核報告，報總 工程師 和 總經(jīng)理 審核后，報送人勞科執(zhí)行。 三、信息傳遞 (一 )本 標(biāo)準(zhǔn) 輸入信息 。 、電費、礦車費等相關(guān)定額 。 。 。 (一 )本 標(biāo)準(zhǔn)輸出信息 、年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃表 。 、年度生 產(chǎn)經(jīng)營計劃考核表。 四、 標(biāo)準(zhǔn) 考核 27日前報送至企管科，考核資料要求每月 3日前報送至企管科，企管科每月 6日前編制生產(chǎn)計劃考核報告報人勞科。每推遲一天報送一種計劃資料，分別罰單位負(fù)責(zé)人和編制人 100元和 50元。 、完整，必須有科室負(fù)責(zé)人簽字，加蓋單位公章，否則，罰單位負(fù)責(zé)人 100元 /項。 29日將 生產(chǎn)經(jīng)營計劃下發(fā)各單位，年度各項計劃按要求上報。每推遲一天，分別罰企管科長和責(zé)任人 100元和 50元。 、報送及時沒有受到處罰的單位，對負(fù)責(zé)人和責(zé)任人獎勵 600元。只要受到 1次處罰，季度均不再獎勵。 ，對有關(guān)人員進(jìn)行適當(dāng)獎勵。 掘進(jìn)矸石銷售管理 標(biāo)準(zhǔn) QG/XQ04042020 一 、適用范圍 本 標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)定了掘進(jìn)矸石銷售流程、收費 標(biāo)準(zhǔn) 等內(nèi)容，適用于掘進(jìn)矸石銷售、裝車、出門管理 二、 標(biāo)準(zhǔn) 內(nèi)容 (一 )掘進(jìn)矸石銷售流程 ，經(jīng)紀(jì)檢辦核實可行后，報 總經(jīng)理 審批。 總經(jīng)理 審批意見，結(jié)合掘進(jìn)矸石用戶車輛裝載量狀況核定裝車數(shù)量。 總經(jīng)理 批復(fù)意見及企管科核定的裝車數(shù)量收取裝車費、管理費及保證金。 “ XX煤礦掘進(jìn)矸石裝車出門通知單” (一車一單 )，具體負(fù)責(zé)安排裝車管理事宜。也可根據(jù)協(xié)議由掘進(jìn)矸石用戶自行裝車。 矸石出門時，保衛(wèi)科負(fù)責(zé)審核 “ XX煤礦掘進(jìn)矸石裝車出門通知單”，經(jīng)確認(rèn)無誤后方可放行。 (二 )收費 標(biāo)準(zhǔn) 10元 /車收取管理費 (不含矸石銷售價費用 )。 4元 /m3收取裝車費 (含管理費，不含矸石銷售價費用 )。 (三 )為規(guī)范掘進(jìn)矸石用戶裝車行為，保證裝車行車 安全 ，所有掘進(jìn)矸石用戶需經(jīng)礦批復(fù)同意裝矸后，必須交納保證金。 300車以下的用戶每次交納 2020元， 300車～ 500車的用戶每次交納 5000元， 500車以上的用戶每次交納 10000元。裝矸期間掘進(jìn)矸石用戶若違反礦管理規(guī)定，由監(jiān)察紀(jì)委、企管科、保衛(wèi)科、調(diào)度室、運輸隊等部門出具罰款通知單，月末交企管科匯總，經(jīng)礦 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，財務(wù)科按核定罰款數(shù)額從該單位保證金中扣除，次月補(bǔ)足保證金后方可繼續(xù)裝矸。 (四 )掘進(jìn)矸石裝運車時間為每天 8： 00至 16： 30， 17： 00前裝運 矸車輛必須出礦。其余時間不辦理掘進(jìn)矸石裝車業(yè)務(wù)。特殊情況需礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 (五 )職責(zé)劃分 ：審核掘進(jìn)矸石用戶用矸申請，落實掘進(jìn)矸石用戶實際需求狀況，跟蹤了解外運掘進(jìn)矸石流向。 ：根據(jù) 總經(jīng)理 批復(fù)核定掘進(jìn)矸石裝車數(shù)量 。負(fù)責(zé)辦理掘進(jìn)矸石銷售結(jié)算事宜 。匯總報批保衛(wèi)科、調(diào)度室上交的罰款通知 。負(fù)責(zé)把每月的矸石銷售管理情況向 總經(jīng)理 匯報，并按要求上報集團(tuán)公司企管部。 ：根據(jù)礦 總經(jīng)理 批復(fù)及企管科核定的裝車數(shù)量收取裝車費、管理費及保證金，辦理裝車費及管理費結(jié)算事宜，負(fù)責(zé)用矸單位罰款的扣留及收繳工作 。 ： (1)按照批復(fù)的掘進(jìn)矸石用戶及其用矸數(shù)量，與運輸隊及保衛(wèi)科排定裝車計劃，并報企管科備案 。(2)根據(jù)裝車計劃開具“ XX煤礦掘進(jìn)矸石裝車出門通知單” 。(3)分用戶逐日建立掘進(jìn)矸石銷售臺賬，并與保衛(wèi)科做好外運掘進(jìn)矸石車數(shù)的核對工作 。(4)月末分用戶出具掘進(jìn)矸石銷售匯總表，隨同“ XX煤礦掘進(jìn)矸石裝車出門通知單”財務(wù)聯(lián)一并交企管科 。(5)指派專人負(fù)責(zé)裝矸現(xiàn)場的協(xié)調(diào)工作，確保 安全 生產(chǎn)。 ：與調(diào)度室配合，指定裝矸地點及裝車數(shù)量，加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場 安全管理 ，確保 安全 生產(chǎn)。 ： (1)加強(qiáng)運矸車輛管理，確保地銷煤公路進(jìn)出暢通 。(2)加強(qiáng)掘進(jìn)矸石裝運秩序管理，及時處理各類違規(guī)行為，嚴(yán)格按照指定地點指揮作業(yè)，確保 安全 裝矸 。(3)逐日審核、匯總掘進(jìn)矸石出門通知單，建立掘進(jìn)矸石銷售臺賬，及時與裝運車間進(jìn)行核對掘進(jìn)矸石銷售車數(shù) 。(4)負(fù)責(zé)同掘進(jìn)矸石用戶簽訂 安全管理 責(zé)任書，并組織落實。 ： (1)根據(jù)需求狀況提出用矸申請，依據(jù)礦批復(fù)及時交納裝車費、管理費及保證金 。(2)遵守礦管理規(guī)定，服從作業(yè) 現(xiàn)場調(diào)度 。(3)必須在現(xiàn)場派駐專人負(fù)責(zé)裝矸協(xié)調(diào)工作，同時應(yīng)將運矸車輛車號及裝載量報調(diào)度室和保衛(wèi)科登記，未經(jīng)同意不得隨意更換運矸車輛 。(4)應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)控管理，及時做好到貨驗收工作，定期與礦調(diào)度室、企管科核實外運數(shù)量，保證掘進(jìn)矸石按照規(guī)定用途使用 。(5)辦理裝矸業(yè)務(wù)前及時與保衛(wèi)科簽訂 安全管理 責(zé)任書 。(6)違反礦屬管理規(guī)定，服從并接受相關(guān)處罰決定。 (六 )罰則 ，隨意占道、搶道，不聽從指揮，影響礦 安全 生產(chǎn)及煤炭銷售的掘進(jìn)矸石車輛，每發(fā)現(xiàn)一起罰款 100元 /車 。 ，每發(fā)現(xiàn)一起，罰款 500元 /車 。 ，終止該掘進(jìn)矸石用戶的掘進(jìn)矸石供應(yīng)，并視情節(jié)輕重交相關(guān)部門處理 。 ，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰 1000元 。超過兩次，礦屬有權(quán)終止掘進(jìn)矸石供應(yīng) 。 (七 )其他規(guī)定 團(tuán)公司有關(guān)部門批準(zhǔn)同意，礦任何單位和個人均無權(quán)銷售。因矸石山場地限制必須銷售掘進(jìn)矸石時，需請示集團(tuán)公司同意。 ，期滿自行作廢 。仍有需要，必須重新辦理用矸申請手續(xù)。 ，按招議標(biāo)管理辦法招標(biāo)處理。 標(biāo)準(zhǔn) 與集團(tuán)公司有關(guān) 管理制度 不一致時，按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 三、信息傳遞 (一 )本 標(biāo)準(zhǔn) 輸入信息 。 。 (二 )本 標(biāo)準(zhǔn) 輸出信息 矸石銷售報表。 內(nèi)部市場單項工程管理 標(biāo)準(zhǔn) QG/XQ04052020 一、適用范圍 本 標(biāo)準(zhǔn) 適用于礦采掘開、輔助單位承擔(dān)正規(guī)生產(chǎn)以外、非職責(zé)范圍內(nèi)的工程，主要包括安裝、修護(hù)、改造、拆除、頂?shù)装逄幚?、擴(kuò)幫、 清理、防治水以及礦安排的其它零星工程。 二、 標(biāo)準(zhǔn) 內(nèi)容 (一 )零星工程分類 依據(jù)各單項工程人工費總額的多少和施工工期長短，將單項工程分為大、中、小型工程與零星工程四類。 ：人工工資在 10000元以上，或以隊為單位施工工期在 15 天以上 。 ：人工工資在 5000～ 10000元，或以隊為單位施工工期在 5～ 15天 。 ：人工工資 在 2020～ 5000元，或施工工期在 3～ 5天以內(nèi) 。 ：人工工資在 2020元以下的工程。 (二 )單項工程的組織管理 井下單項工程的立項、現(xiàn)場鑒定、設(shè)計、施工、驗收由業(yè)務(wù)科室，調(diào)度室負(fù)責(zé)落實。 (1)根據(jù)礦 安全 生產(chǎn)需要，業(yè)務(wù)管理科室對當(dāng)月分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的大中型單項工程項目進(jìn)行立項，企管科納入礦月度生產(chǎn)計劃。小型、零星工程、計劃外工程由礦領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實際需要 安排，并在技術(shù)部門進(jìn)行立項登記。 (2)工程項目立項后，技術(shù)部門確定工程項目和設(shè)計方案。 (3)施工單位負(fù)責(zé)編寫施工 技術(shù)措施 ，并組織落實。 (4)大中型工程開工前與竣工后，由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，調(diào)度室具體組織安檢、技術(shù)部門、企管、施工單位等召開現(xiàn)場會，形成開工現(xiàn)場會紀(jì)要，填寫竣工驗收單，驗收單中必須注明工程量，并分別送人勞科、企管科、施工單位等有關(guān)單位。小型和零星工程由技術(shù)部門出 具項目開工通知單與工程驗收單，注明工程項目內(nèi)容，送達(dá)企管科、人勞科、施工單位等有關(guān)單位。 (5)業(yè)務(wù)分管科室、調(diào)度室、安檢科對施工單位施工過程的工程質(zhì)量、工程進(jìn)度等進(jìn)行監(jiān)督管理。 地面非生產(chǎn)性單項工程原則上安排礦內(nèi)單位施工，企管科負(fù)責(zé)組織實施，按內(nèi)部市場結(jié)算辦法執(zhí)行。內(nèi)部區(qū)隊沒有施工能力的，經(jīng) 總經(jīng)理 同意后，納入外委工程管理，按礦外委工程管理 標(biāo)準(zhǔn) 執(zhí)行。 (三 )井下單項工程的預(yù)算 井下單項工程預(yù)算項目包括開工準(zhǔn)備費、收工整理費，管理費、人工費、材料費、電費、租賃費、外圍協(xié)助勞務(wù)費等直接費用。 、中型單項工程預(yù)算程序 大、中型生產(chǎn)性與非生產(chǎn)性的單項工程采用預(yù)算結(jié)算制，實行一工程一預(yù)算一驗收一結(jié)算。 每項工程開工前，施工單位應(yīng)根據(jù)工程設(shè)計和開工現(xiàn)場會紀(jì)要的要求，按照單項工程造價內(nèi)容，對工程項目進(jìn)行預(yù)算， 2日內(nèi)編制好開工準(zhǔn)備費、管理費、人工費、材料費、電費、租賃費、外圍協(xié)助勞務(wù)費等費用預(yù)算書，報市場辦、人勞科審核后將工程項目預(yù) 算書提交 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，交施工單位執(zhí)行。 小型、零星工程項目根據(jù)技術(shù)部門提供的立項登記以及現(xiàn)場施工方案，施工單位分別編制人工工資、材料預(yù)算， 2日內(nèi)報市場辦、人勞科審核，并按審核結(jié)果對施工單位進(jìn)行一工程一承包，根據(jù)驗收情況結(jié)算。 (四 )井下單項工程的結(jié)算 單項工程結(jié)算由市場辦負(fù)責(zé)，按工程項目預(yù)算與結(jié)算單據(jù)對施工單位進(jìn)行結(jié)算，實行一工程一結(jié)算。 、中型單項工程的結(jié)算 (1)當(dāng)月竣工的大、中型單項工程，由市場辦、人勞科根據(jù)工程設(shè)計和工程驗收單，對工程項目人工費、材料費等費用進(jìn)行結(jié)算， 2日 內(nèi)編制好工程項目結(jié)算書，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，報送市場辦作為結(jié)算依據(jù)。 (2)當(dāng)月不能竣工的工程項目，由調(diào)度室組織有關(guān)部門與施工單位到施工現(xiàn)場，根據(jù)工程形象進(jìn)度，確定當(dāng)月的工程預(yù)付款，經(jīng)分管礦領(lǐng)導(dǎo)簽字后，交市場辦結(jié)算，待工程完工后進(jìn)行 總結(jié) 算。 小型、零星工程根據(jù)企管科、人勞科審核確定的材料，人工預(yù)算額，由市場辦對施工單位進(jìn)行匯 總結(jié) 算。 (五 )單項工程結(jié)算管理規(guī)定 、質(zhì)量要求及施工方式，現(xiàn)場驗收單必須注明工程量和施工質(zhì)量，參加現(xiàn)場鑒定和驗收人員對各項記錄負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)弄虛作假，每人罰 100元。 安全 生產(chǎn)關(guān)系緊密的工程項目視同井下單項工程，程序按井下單項工程執(zhí)行。 開工報告和工程驗收單不予結(jié)算，開工報告和工程驗收單內(nèi)容不清、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)的不予結(jié)算。 ，通過預(yù)算后在單項工程立項表上注明獎勵總額，并確定其獎勵范圍、明確獎勵要求，否則不予支付。 ，工程量計劃與實際驗收誤差部分，根據(jù)實際驗收，核增或核減相關(guān)費用。 三、信息傳遞 (一 )本 標(biāo)準(zhǔn) 輸入信息 。 工過程中發(fā)生費用票據(jù)。 (二 )本 標(biāo)準(zhǔn) 輸出信息 。 、材料用結(jié)算單。 附件 1 單項工程結(jié)算流程圖 附件 2 XX煤礦單項工程立項申請表 No. 申報單位： 申報時間： 年 月 日 項目名稱 項目編號 項目 地點 項 目 簡 述 理 由 現(xiàn) 場 鑒 定 內(nèi) 容 工程預(yù)算總額： 元 (項目預(yù)算明細(xì)表附后 ) 其中： 人工費用 元 外委勞務(wù) 元 材料費用 元 其它費用 元 業(yè)務(wù)審 查意見 Ⅰ 調(diào)度室： Ⅳ 企管科： Ⅱ 技術(shù)部門： Ⅴ 人勞科： Ⅲ 安檢科： Ⅵ 其它部門： 分管 總經(jīng)理 意見： 單位負(fù)責(zé)人： 項目負(fù)責(zé)人： 附件 3 XX煤礦單項工程完工驗收表 No. 施工單位： 驗收日期： 年 月 日 項目名稱 項目 編號 項目 地點 項 目 驗 收 情 況 工程結(jié)算總額： 元 其中： 人工費用 元 外委勞務(wù) 元 2