【文章內(nèi)容簡介】 錄表》中規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、內(nèi)容及頻率，發(fā)放至使用部門執(zhí)行，生技科負(fù)責(zé)配合并監(jiān)督檢查，定期收集《設(shè)備、工器具清理消毒記錄表》，整理匯總作為制定《設(shè)備年度維護(hù)檢修計(jì)劃》的依據(jù)。 設(shè)備的清理、消毒 直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器，必須無毒、無害、無異味、 并易于消毒。 生產(chǎn)車間操作用生產(chǎn)設(shè)備及容器必須于每日生產(chǎn)結(jié)束后清理、消毒。除執(zhí)行常規(guī)清洗消毒程序外，每周還要進(jìn)行一次全部消毒清洗，并建立《設(shè)備、工器具清理消毒記錄表》。 、改造達(dá)到使用要求，或修復(fù)改造費(fèi)用不如更新經(jīng)濟(jì)時(shí)，由 生產(chǎn)科 填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，總經(jīng)理 批準(zhǔn)后報(bào)廢， “報(bào)廢”牌。 18 編號： CY/QS13 2020 質(zhì)量管理手冊 人員管理制度 版本 A 修訂 0 1目的 對員工進(jìn)行文化制度、生產(chǎn)技能 、業(yè)務(wù)知識等培訓(xùn)，特別是對從事與質(zhì)量有影響的員工，進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)，確保受教育的員工文化素養(yǎng)、業(yè)務(wù)水平、操作技能不斷提高，以滿足工作規(guī)定要求，適應(yīng)公司發(fā)展需要。 2范圍 適用于所有從事對質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn)教育。 3職責(zé) ，并組織實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。 ，并負(fù)責(zé)按照公司培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施。 4工作程序 A：掌握 QS食品安全市場準(zhǔn)入制度基本概念； B：了解產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和任務(wù) A：掌握 QS食品 安全市場準(zhǔn)入制度基本概念； B：具備質(zhì)量管理及食品生產(chǎn)的相關(guān)知識； 技術(shù)人員 A：掌握 QS食品安全市場準(zhǔn)入制度基本概念； B：具備食品生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)知識； A：身體健康，無傳染性疾病，具有健康證； B：熟悉有關(guān)技術(shù)文件并能正確操作； 培訓(xùn) 要進(jìn)行公司基礎(chǔ)教育，安全教育，公司規(guī)章制度教育，實(shí)踐操作技能、相關(guān)法律法規(guī)、食品安全管理體系基礎(chǔ)知識等培訓(xùn)， 學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等， 由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行操作考核、合格者方可上崗。 關(guān)鍵控制點(diǎn)的操作員須由辦公室組織專業(yè)知識培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后才可上崗。 。 公司辦公室根據(jù)部門需要和人力資源狀況組織各部門明確人員資格要求，按實(shí)際情況制定培訓(xùn)要求，編制出《培訓(xùn)計(jì)劃表》，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施。 。 培訓(xùn)由公司辦公室根據(jù)相關(guān)部門的安排和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 組織負(fù)責(zé)落實(shí)時(shí)間、地點(diǎn)、教材、聘請授課老師，進(jìn)行日常教育管理。 ，由各部門自行安排進(jìn)行。培訓(xùn)完成要將培訓(xùn)情況報(bào)辦公室備案。 培訓(xùn)應(yīng)進(jìn)行考核，辦公室應(yīng)抓好考試環(huán)節(jié)，監(jiān)督考試紀(jì)律，將考試成績記入職工培訓(xùn)檔案。并對培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤，如效果不佳，應(yīng)提出新一輪的培訓(xùn)計(jì)劃。 培訓(xùn)結(jié)束后，受培訓(xùn)人員及時(shí)將員工培訓(xùn)記錄和獲得的證書的復(fù)印件交至辦公室，經(jīng)辦公室審核后方能報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用。 《培訓(xùn)記錄表》。 19 編號： CY/QS14 2020 質(zhì)量管理手冊 從業(yè)人員健康管理制度 版本 A 修訂 0 。 ，新進(jìn)人員錄用前須進(jìn)行查體，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)保存相關(guān)記錄。 3. 生產(chǎn)人員每年應(yīng)當(dāng)進(jìn)行健康檢查，必須持有疾病與預(yù)防控制中心發(fā)的健康證明或醫(yī)院查體合格證明后才能上崗，并且每年進(jìn)行一次體檢，體檢不符合者調(diào)離生產(chǎn)崗位。 4. 患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人 員，不得從事接觸直接入口食品的工作。所有員工有義務(wù)將自己的病情或傷情報(bào)告生產(chǎn)部。 、指甲干凈，衣服、鞋襪要整潔。 所有車間員工，穿好工作服后方可進(jìn)入車間，注意頭發(fā)不要露出來。 、項(xiàng)鏈、手表等，不得攜帶非生產(chǎn)性物品，不得涂指甲油或擦濃烈的化妝品。 ，雙手應(yīng)在 50100PPM次氯酸鈉消毒液的中浸泡 30秒進(jìn)行消毒。 ，保證每天上班下車間前工作服保持清潔狀態(tài)。 不得在車間內(nèi)吃零食、嚼口香糖、喝飲料和吸煙，不得偷吃產(chǎn)品。與生產(chǎn)無關(guān)的物品不能存放在生產(chǎn)車間內(nèi)。 ，以避免交叉污染。 ，工作中不得隨意說笑、打噴嚏、吐痰。 ，不得依靠在墻壁、機(jī)器設(shè)備、工作臺或存放產(chǎn)品的容器上。 ，必須立即去洗手消毒 : 1)雙手接觸了自己或他人的工作服、工作帽、面部、頭發(fā)。 2）雙手接觸了未經(jīng)消毒的工器具、工作臺、設(shè)備表面。 3）雙手接觸了未經(jīng)消毒的或已受污染待處理的原輔材料。 4）雙手接觸了地 面、墻壁等環(huán)境設(shè)施。 5）雙手接觸了門把手、開關(guān)等。 ，一定要皂液把手上油漬洗干凈，清水沖掉后再用次氯酸鈉消毒液浸泡。 、加工、包裝產(chǎn)品期間，不能挖、剔、抓撓身體的任何一個(gè)部分。 20 編號： CY/QS15 2020 質(zhì)量管理手冊 檔案 文件管理制度 版本 A 修訂 0 1目的 對于食品安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保有關(guān)場所使用的文件和資料均為有效版本。 2范圍 適用于本公司所有與食品安全管理體系有關(guān)的文件和資料的控制。 3職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé) 公司內(nèi)食品安全管理體系文件的控制 4工作程序 ： a：質(zhì)量管理手冊 b：支持性文件：配方、檢驗(yàn)文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。 c：外來文件：外來的標(biāo)準(zhǔn)、資料。 d：質(zhì)量記錄。 。 。 ，必須進(jìn)行審批。 ， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 ， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 件復(fù)制和存檔 ，負(fù)責(zé)建立《文件和資料一覽表》。 ，由辦公室負(fù)責(zé)控制，并在文件和資料上加蓋“受控”及分發(fā)號。 ，由技術(shù)部負(fù)責(zé)控制，并加蓋“受控”及分發(fā)號。 為受控文件，由辦公室負(fù)責(zé)控制，并加蓋“受控”及分發(fā)號。 文件經(jīng)批準(zhǔn)復(fù)印后，凡受控文件由辦公室文件管理員按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍 (包括顧客和供方 ) 發(fā)至規(guī)定的部門和人 員，并填寫《文件和資料發(fā)放記錄》并在備注欄里標(biāo)明受控。 “受控”和 “分發(fā)號”標(biāo)識。具體編號見《文件發(fā)放編號表》 “受控”標(biāo)識的受控文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即 收回并報(bào)告 總經(jīng)理 ,追查有關(guān)人員責(zé)任。 當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，應(yīng)到文件管理員處辦理更換手續(xù)。交還破損文件，換發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，破損文件立即銷毀。 ，文件持有人應(yīng)作檢討，文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號。 并在原領(lǐng)用欄備注中注明 “丟失”。 《文件更改通知單》，提出修改建議，經(jīng)原審批部門（人）審批后實(shí)施。 ，由技術(shù)部審核，公司 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 ，依據(jù)《文件更改通知單》上要求進(jìn)行劃改、更換。 ，由文件管理部門換版重新印發(fā)。 21 ，即 A版換版為 B版、 C版 ?? 程序文件每修改一次即在修改頁上注明修改內(nèi)容，修改號從 1開始。 作廢或失效的文件由文件管理部門按文件發(fā)放記錄從持有者處全部收回，并在《文件和資料發(fā)放記錄》中立即標(biāo)注“作廢收回”。在文件上加蓋紅色“作廢”印章。 ，由文件管理員在文件上加注“保存資料”后存檔。 直接引用的各類外部文件（如標(biāo)準(zhǔn)等），由文件對口管理部門主管批準(zhǔn)后方可使用，文件的發(fā)放按 條執(zhí)行。 （如標(biāo)準(zhǔn)等），特殊情況需經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 ，經(jīng)文件管理部 門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，但必須按規(guī)定及時(shí)歸還。 ，文件持有人應(yīng)按文件發(fā)放登記表將所持文件交還文件管理部門。 各部門人員負(fù)責(zé)對領(lǐng)用文件的保管，建立部門的《 受控 文件和資料一覽表》， 防止文件的丟失、破損和誤用。 22 編號： CY/QS16 2020 質(zhì)量管理手冊 原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度 版本 A 修訂 0 目的 為了確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 適用范圍 本程序適用于本公司所有原材料 ，外購、外協(xié)產(chǎn)品的采購活動的控制。 職責(zé) 、供銷科負(fù)責(zé)對供方的評定工作，確定合格供方名單并負(fù)責(zé)從名單中挑選廠家或商店實(shí)施采購。 、 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。 工作程序 、對供方的評價(jià)依據(jù)（以下條款至少滿足一條） a、供方（廠、商）需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，準(zhǔn)予生產(chǎn)經(jīng)營。 b、產(chǎn)品能提供證明其質(zhì)量合格或取得各類證明其質(zhì)量保證能力的，如 QS許可證、體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢測報(bào)告等。 c、與本公司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系 6個(gè)月以上且沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題。 、對供方的評價(jià) 、供銷 科根據(jù)評價(jià)依據(jù)，對供方進(jìn)行調(diào)查，并由供方填寫“供方調(diào)查表”，加以評價(jià)，在“供方調(diào)查表”上，針對評價(jià)結(jié)果確定是否列入“合格供方名單”。 、根據(jù)評價(jià)結(jié)果，供銷科編制“合格供方名單”。 、對供方的控制 、凡供應(yīng)有國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的原材料、配套件、輔助材料的供方，可不進(jìn)行實(shí)地考查，只進(jìn)行供方質(zhì)量信譽(yù)考查?？疾旖Y(jié)果填入“供方評價(jià)表”。 由 質(zhì)檢科 對每批進(jìn)公司的物資進(jìn)行驗(yàn)收，并將結(jié)果報(bào)告供銷科，如有質(zhì)量問題，由供銷科通知供方退貨或調(diào)換，并限期改進(jìn)，同樣問題出現(xiàn)兩次以上，報(bào)請 總經(jīng)理 取消其合格供方 資格。 、采購資料 、 生產(chǎn)科 提供采購計(jì)劃，采購計(jì)劃中表明：需購材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、所需金額，到貨日期等，采購計(jì)劃經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)放至供銷科。供銷科負(fù)責(zé)實(shí)施采購。 、如情況特殊，需要到合格供方名單外的供方去采購，供銷科應(yīng)填寫“采購申請單”報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 、采購產(chǎn)品驗(yàn)證 、本公司按“產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范（原材料檢驗(yàn)規(guī)范）”中的規(guī)定方法對采購產(chǎn)品入公司后進(jìn)行驗(yàn)證。 、本公司或顧客如要在供方處對供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購計(jì)劃或有關(guān)合同 /協(xié)議中規(guī) 定驗(yàn)證和放行的方法。 23 編號： CY/QS17 2020 質(zhì)量管理手冊 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核細(xì)則 版本 A 修訂 0 目的 實(shí)施生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，以保證本廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。 適用范圍 適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)加工的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制 職責(zé) 負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)、過程和生產(chǎn)環(huán)境的控制。 ，執(zhí)行必要的作業(yè)指導(dǎo)文件，做好生產(chǎn)記錄。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程的監(jiān)控，實(shí)施檢驗(yàn)及放行的控制。 。 工作程序 ： 按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求獲得必要的生產(chǎn)信息， 生產(chǎn)科 及時(shí)將這些要求以書面形式傳遞到各部門。 生產(chǎn)科 對關(guān)鍵過程應(yīng)編制操作規(guī)程，其他情況下如必要時(shí) 也 應(yīng)編制操作規(guī)程。 ： 生產(chǎn)科 根據(jù)市場的需求和庫存情況，制定計(jì)劃，經(jīng) 總經(jīng)理 審批后，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排采購和生產(chǎn)活動。 確定認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，并識別和確定關(guān)鍵工序，詳見本程序附件：工藝流程圖。 ： ①對成品的質(zhì) 量、性能、等有直接影響的工序； ②成品質(zhì)量 特性形成的工序； ③工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序； ： 對關(guān)鍵工序，按人、機(jī)、料、法、環(huán)五方面實(shí)施控制； ①關(guān)鍵工序必須編寫工藝指導(dǎo)文件或作業(yè)指導(dǎo)文件。 生產(chǎn)科 應(yīng)做好傳達(dá)、學(xué)習(xí)，規(guī)范操作程序； ②關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過上崗培訓(xùn)， 經(jīng) 考核合格；每一工作人員應(yīng)遵守工藝紀(jì)律，按工藝守則和作業(yè)指導(dǎo)文件進(jìn)行加工。 ③投入生產(chǎn)使用的原材料必須經(jīng)過檢驗(yàn)合格后，方可投入使用。 ④使用合適的生產(chǎn)設(shè)備和工具，并保證適宜的工作環(huán)境；應(yīng) 確保設(shè)備、完好，工作場所環(huán)境符合要求，執(zhí)行《工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 ⑤規(guī)定生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，確定控制要求和工藝參數(shù)，做好生產(chǎn)過程參數(shù)控制記錄和檢驗(yàn)記錄，由 生產(chǎn)科 檢驗(yàn)人員對生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)控，并依照產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，做好生產(chǎn)各工序的檢驗(yàn)。以確保產(chǎn)品 出 廠的質(zhì)量合格。執(zhí)行《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》。 企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)文件等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，必須做到規(guī)定中的要求： ① 生產(chǎn)線員工應(yīng)嚴(yán)格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和工藝文件，準(zhǔn)確操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格； ② 按照《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》，檢查相關(guān) 工藝參數(shù)的設(shè)定，并進(jìn)行記錄。 ③ 質(zhì)檢科 按照《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》，對過程產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反饋到 生產(chǎn)科 ； ④ 生產(chǎn)科 、 質(zhì)檢科 每季度對工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核，內(nèi)容如下： a、 過程參數(shù)必須完整、真實(shí)； b、 各 現(xiàn)場人員的操作是否符合要求； c、 過程檢驗(yàn)結(jié)果是否能對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制； d、 衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個(gè)人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求。 檢查結(jié)果記錄在《質(zhì)量管理考核表》。 24 編號： CY/QS18 2020 質(zhì)量管理手冊 關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度 版本 A 修訂 0 一、應(yīng)對本公司生產(chǎn)過 程中關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行嚴(yán)格管理，以確保產(chǎn)品質(zhì)量及安全。 二、關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)人員應(yīng)經(jīng)公司培訓(xùn)考核合格后，方能上崗，且人員應(yīng)保持相對穩(wěn)定。 三、對關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，應(yīng)通過試生產(chǎn)等方式予以驗(yàn)證，合格后，方能投入使用。 四、生產(chǎn)主管應(yīng)加強(qiáng)對關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)、清洗消毒的頻次。 五、在 各 工序的作業(yè)過程中，操作工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的