綜合市場營銷管理制度(編輯修改稿)
2024-10-16 15:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 認(rèn)可，始可向管理科申請支付。 第三十七條 出差旅費(fèi)： 關(guān)于出差旅費(fèi)的申請，請依據(jù)另行規(guī)定的旅費(fèi)規(guī)章辦理。 第三十八條 日報(bào)的提出： 出差者應(yīng)依照另行規(guī)定的步驟，從出發(fā)日起按日提出自己的活動(dòng)狀 況報(bào)告。 第三十九條 明示所在處： 出差者應(yīng)將自己未來數(shù)天的去向告知公司或留言給將離去之處，讓公司隨時(shí)知道自己的所在。 第四十條 旅費(fèi)的核算： 出差旅費(fèi)的核算應(yīng)于返回公司兩天內(nèi)，依照規(guī)定的步驟，向所屬主管提出報(bào)告。 第四十一條 以貸出款處理： 出差者在返回公司上班的 3天內(nèi)（包括歸來的當(dāng)天）未提出核算書時(shí)，則預(yù)付給該人的出差費(fèi)即視為對該出差人的貸款，且不再支付出差旅費(fèi)。 第四十二條 技術(shù)人員的派遣： 關(guān)于派遣技術(shù)人員到其他公司服務(wù)時(shí)，須事先附上對方公司的要求書，轉(zhuǎn)呈所屬主管，取得其許可，并提出派遣委托書始準(zhǔn)派 遣。 第四十三條 派遣內(nèi)容： 關(guān)于技術(shù)派遣須依照另行規(guī)定的工務(wù)規(guī)章來實(shí)施。 第四十四條 活動(dòng)經(jīng)費(fèi)： 銷售活動(dòng)所需的經(jīng)費(fèi)預(yù)算應(yīng)于每月月初決定。 第四十五條 銷售的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)： 銷售經(jīng)費(fèi)的認(rèn)可只限于前條所規(guī)定的范圍內(nèi)，超出此限者則不予認(rèn)可。 第四十六條 銷售經(jīng)費(fèi)的處理： 各項(xiàng)銷售經(jīng)費(fèi)須在付款賬目中分別記入規(guī)定的計(jì)算科目，并依照規(guī)定的格式提出申請。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好 好學(xué)習(xí)社區(qū) 第四十七條 預(yù)付款及結(jié)算： 各項(xiàng)銷售經(jīng)費(fèi)的支出采取預(yù)付與結(jié)算兩種方式，但兩者都必須具備下列兩項(xiàng)條件： 。 可者為主。 第四十八條 經(jīng)費(fèi)的認(rèn)可： 在申請各項(xiàng)銷售經(jīng)費(fèi)的支出時(shí)，各負(fù)責(zé)人員應(yīng)備齊相關(guān)資料，并于規(guī)定的期限內(nèi)，提交給所屬的主管，取得其認(rèn)可。 第四十九條 經(jīng)費(fèi)的運(yùn)作： 各負(fù)責(zé)經(jīng)理對于預(yù)算及各項(xiàng)銷售經(jīng)費(fèi)的運(yùn)用須負(fù)起責(zé)任。 二、銷售事務(wù)管理制度 第一條 為加強(qiáng)公司營銷管理，增強(qiáng)公司綜合實(shí)力，特制定本辦法。 第二條 交貨、檢查、配送： （一）對已接受訂單的工程，工務(wù)科應(yīng)生產(chǎn)日報(bào)，使工程的進(jìn)行程序得以明確，并在適當(dāng)?shù)臋C(jī)會(huì)通知發(fā)出訂單的客戶。 （二）當(dāng)生產(chǎn)即將完成時(shí)，應(yīng)與工務(wù)科協(xié)議，選擇指定交貨日前的適當(dāng)時(shí)日，通知交貨對象。 如交貨有延遲的顧慮時(shí)，也應(yīng)事先通知對方，求得其諒解。 （三）在進(jìn)行產(chǎn)品的檢查時(shí)，應(yīng)詳細(xì)填寫相關(guān)資料。 （四）依據(jù)傳票發(fā)送出貨產(chǎn)品，并在發(fā)送貨時(shí)，詳細(xì)填寫相關(guān)表格。 第三條 銷售額的計(jì)算及收款： （一）在繳交產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)將交貨單的副本交給會(huì)計(jì)科，會(huì)計(jì)科根據(jù)資料記入銷售賬中。 （二）如已經(jīng)從客戶處先收取訂金或預(yù)付金時(shí)，應(yīng)將此內(nèi)容也記入銷售賬中。 （三）財(cái)會(huì)部門于每月的 25日，依據(jù)銷售賬的資料算出每位客戶的未付款項(xiàng)明細(xì)表（包括前月余 額、本月銷售額、應(yīng)收賬款），送交營業(yè)經(jīng)理。 （四）營業(yè)經(jīng)理得命令各負(fù)責(zé)人員在應(yīng)付款項(xiàng)明細(xì)表的收款欄中記入預(yù)付金，經(jīng)過調(diào)整后，再?zèng)Q定營業(yè)部的收款預(yù)定額，然后呈報(bào)常務(wù)董事簽核。 （五）常務(wù)董事應(yīng)先查閱營業(yè)部所呈的收款預(yù)定表，如有必要征求經(jīng)管經(jīng)理的意見，則由營業(yè)經(jīng)理作說明后，裁定收款的預(yù)定計(jì)劃。 （六）收款業(yè)務(wù)由營業(yè)部門負(fù)責(zé)，但有時(shí)也可委托經(jīng)管（財(cái)會(huì)）部門的人員去進(jìn)行。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好 好學(xué)習(xí)社區(qū) （七）有關(guān)款項(xiàng)的催收是由銷售科負(fù)責(zé)督促，銷售科必須把相關(guān)資料記入收款預(yù)定表中，通知有關(guān)人員。 （八）財(cái)務(wù)科應(yīng)將每月收款收據(jù)副本制作成表，在各冊、 各頁上打上編號(hào)。并要求有關(guān)人員于每日業(yè)務(wù)終了時(shí)，交回這些單據(jù)證明。收據(jù)上蓋有公司印章者，會(huì)計(jì)科應(yīng)加以保管，并加蓋部門印章。 （九）款項(xiàng)進(jìn)來
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