采購物資管理程序(編輯修改稿)
2024-10-16 11:35 本頁面
【文章內容簡介】 后交于采購部，由采購部直接給供應商定貨，印刷品由各部門根 據需要每月 20 日前填寫 171。月份印刷品申請單 187。，經部門經理審核、總經理批準后交于 采購，由采購部直接給供應商定貨采購。 零星物料、文具、辦公用品到貨倉后，由材料倉管開具《材料驗收入庫單》入輔料倉 庫，來料不良及取消采購時須開具《材料退貨單》，由采購部通知供應商退貨。 采購部依供應商送貨單、材料驗收入庫單、發(fā)票，交付財務部進行采購結算、審核， 財務按合同規(guī)定到期付款。 德信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 采購文件管理 采購部對技術部提供的各種圖紙、規(guī)范、檢驗標準等依“文件管理程序”處理。 各種采購記錄等依“品質記錄控制程序”處理。 采購文件在發(fā)放以前需相關部門經理以上級別人員批準或授權人批準。 本公司發(fā)給供應商的受控文件確保為最新版本 ,采購部負責將受控文件的更改通知供 應 商。 采購變更管理 : 生產交期、數量變更或取消訂單，計劃部須立即通知采購，并在原始《請購單》上注 明變更內容并簽名。 采購部應立即依《請購單》修改《訂購單》并通知供應商，要求供應商確認后并回傳。 例外采購：所有物料必須從合格供應商處采購，如因合格供應商發(fā)生重大質量問題或 不可抗拒的原因不能及時供貨時，可實行例外采購，但需對供應商進行評審。 原材料因不可抗拒因素交貨日期推遲，采部通知計劃部修改生產計劃，并說明推遲原 因；五金 /塑膠 低值材料因交貨日期推遲，材料規(guī)格型號改變，采購部須立即通知請購 部門，進行確認，方可采購。 運作流程 材料采購申請 生產所需要的材料，由計劃部根據生產計劃、庫存量等填制材料“請購單”一式三聯(lián)， 由部門經理核準，總經理批準。一聯(lián)本部門留存；一聯(lián)轉采購部；一聯(lián)轉計劃物控員。 生產用文具用品、勞保用品等需要的物品，由需用部門在每月 20 日之前將需請購的 物品匯總，填制“請購單”一式三聯(lián)，由部門經理核準，經主管副總審批后，轉倉庫 根據庫存確定實際采購數量并簽名。倉庫留一聯(lián)，一聯(lián)請購部門留存；一聯(lián)轉采購部。 機器設備及設備部所需材料；機器設備的維修用料及外協(xié)加工，設備部填制“設備購 置表”或“自制設備申請表”一式三聯(lián)，由部門經理審核，報總經理批準。計劃物控 員留一聯(lián)，一聯(lián)請購部門留存；一聯(lián)轉采購部。 辦公用品、電腦耗材和辦公用設備以及清潔用品，由需用部門填制“文具用品申請單” 或“辦公設備申請單” ，交行政部審核統(tǒng)一匯總，編制“請購單”一式三聯(lián)，由部門 負責人核準，經總經理審批后，一聯(lián)本 部門留存；一聯(lián)轉采購部；一聯(lián)轉計劃物控員。 動力電池研發(fā)需要的儀器設備及材料等，由動力研發(fā)部門填制“設備購置表”或“請 購單”一式三聯(lián)，由部門負責人審核，報總經理批準。計劃物控員留一聯(lián)，一聯(lián)請購 德信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 部門留存；一聯(lián)轉采購部。 材料外協(xié)加工由計劃部申請，編制申請單，經部門經理審核，總經理批準；采購部一 聯(lián)，計劃部一聯(lián)。 以上到料由倉庫根據請購單通知請購人領料，避免影響工作。 訂單采購 采購部根據
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