d2266采購管理程序(編輯修改稿)
2025-05-04 05:24 本頁面
【文章內容簡介】 購單”（F0603），依採購核決權限（如附表二） 呈主管審查核準後，交由廠商簽回。 採購物料之品質管制： 廠商交貨後，物料，經總務人員驗收後，方可收貨，如不合格直接退 回廠商。 總務人員持”商品請購單”二、三聯(lián)及初驗商品交由請購單位，覆驗並 簽回在”商品請購單”二、三聯(lián)上，再交還總務人員(F0602)上。：無。： 商品請購單。F0601 採購單。F0602 廠商比價表。F0603附表一：採購流程 項 目 單 位 填寫商品請購單需求單位 取消 NO 審 核依附表二之權責 Yes審查、彙總採購詢價採購比價採購議價採購登錄（開立採購單）採購 NO 採購文件審查採購、需求單位、副所長、所長 YES訂購作業(yè)採購附表二：採購核決權限日正聯(lián)合會計師事務所請 購 單部門： 年 月 日 編號：產品編號品名／規(guī)格單 位現(xiàn)存數(shù)量請購數(shù)量交貨日期一式兩聯(lián) 第一聯(lián)：請購單位（白） 第二聯(lián)：採購單位（藍）
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