物資管理程序知識講座(編輯修改稿)
2025-01-16 22:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 貯存；對入庫貯存的物資應(yīng)嚴格驗收，做好物資驗收記錄，憑證資料必須齊備并妥善保管；應(yīng)建立物資收、發(fā)、存明細帳，做到帳、卡、物相符，并定期盤點，做好“物資月循環(huán)自點記錄”；對顧客提供產(chǎn)品應(yīng)單獨存放保管，單獨建帳管理； 應(yīng)做到發(fā)放物資必須憑證齊全，手續(xù)完備,并執(zhí)行定（限）額發(fā)料；發(fā)放物資應(yīng)堅持先進先出原則，有貯存期限要求的物資應(yīng)在限期內(nèi)發(fā)放，超過限期的應(yīng)重新檢驗合格后使用。發(fā)放中應(yīng)做好產(chǎn)品保護或轉(zhuǎn)移。 對顧客提供產(chǎn)品在搬運、貯存和發(fā)放過程中發(fā)生丟失、損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時向項目部報告，由項目部向顧客報告。顧客要求復議時由項目部牽頭，會同有關(guān)部門與顧客進行復議，查明原因，分清責任，做好記錄，及時處理。 數(shù)據(jù)分析 采供部門每月對收、發(fā)、存動態(tài)進行統(tǒng)計，作為編制物資計劃等管理工作的依據(jù)； 設(shè)物部應(yīng)經(jīng)常收集項目部有關(guān)物資管理信息,并進行數(shù)據(jù)分析,以尋求改進機會。 對易燃、易爆、有害有毒、油品及化學品的采購、標識、搬運、貯存和發(fā)放，執(zhí)行《危險物品管理規(guī)定》。 對易燃、易爆、有害有毒、油品及化學品在管理和使用過程中的環(huán)境和職業(yè)安全管理執(zhí)行有關(guān)程序和作業(yè)文件；出現(xiàn)緊急情況時，執(zhí)行《應(yīng)急準備和響應(yīng)程序》。 項目部應(yīng)經(jīng)常組織檢查本程序及有關(guān)物資管理辦法、作業(yè)文件的執(zhí)行情況，并將檢查結(jié)果和存在的問題以書面形式通報項目部所有單位，同時報設(shè)物部一份備案。 設(shè)物部應(yīng)通過各種方式經(jīng)常A類工程項目物資的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理情況進行監(jiān)督檢查和指導，形成記錄并進行分析，尋找改進機會。 物資管理過程中產(chǎn)生的各項記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。5 相關(guān)/支持性文件 鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程； 鐵路物資倉庫技術(shù)管理規(guī)定； 物資管理規(guī)則。 物資供應(yīng)辦法。 物資招標采購辦法； 危險物品管理規(guī)定； 中華人民共和國合同法； 應(yīng)急準備和響應(yīng)程序； 記錄控制程序。6 相關(guān)記錄 物資申請計劃； 物資采購計劃； 物資供方及調(diào)查評定記錄及其檔案資料； 合格供方名錄； 合格供方跟蹤與復評記錄； 采購產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)證件； 試驗報告 進貨檢驗和試驗情況統(tǒng)計臺帳； 物資驗收記錄 物資月循環(huán)自點記錄 物資收、發(fā)、存明細帳及相關(guān)憑證 采購不合格品報告7 附表/附錄 物資供方調(diào)查及評定記錄。 合格供方名錄。 合格供方跟蹤與復評記錄。 進貨檢驗和試驗情況統(tǒng)計臺帳； 物資月循環(huán)自點記錄. 采購不合格品報告返回 012/ 04 S/CX/SW011物資供方調(diào)查及評定記錄 單位： 檔案號：供方全稱法人代表營業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記號企業(yè)狀況(經(jīng)營范圍、生產(chǎn)、供貨、質(zhì)保能力及信譽等)提供本產(chǎn)品的歷史情況（含供方及其他顧客情況）綜合評價 單位領(lǐng)導: 評價人: 日期:指揮部/項目部審核： 審核人： 日期：
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