【文章內(nèi)容簡介】 T批準后執(zhí)行。 國內(nèi)外物資分交 分交清冊的編制和上報EC+P服務方采購部門按照IPMT批準的供應商名錄編制《引進主要設備材料分交清冊》和《物資集中分交清冊》，經(jīng)青島煉化采購管理部審核確認后，報中國石化股份公司物資裝備部。 分交會議中石化物資裝備部負責組織國內(nèi)外物資及長周期設備材料分交會，青島煉化、EC+P服務方參加，確定擬選供應商、采購模式、訂貨資料的交付時間、訂貨時間、交貨時間和監(jiān)造等內(nèi)容，由中石化物資裝備部下發(fā)會議紀要執(zhí)行。 物資需求計劃 EC+P服務方按照青島煉化建設期物資需求計劃管理辦法的要求，根據(jù)設計文件編制工程項目設備、材料的月度或追加需求計劃（附件6）。（1）設備需求計劃主要內(nèi)容包括：項目名稱（分解到裝置單元）、項目編號、計劃編號、制表日期、設備位號、物資編碼（ERP編碼模式）、設備名稱、規(guī)格型號材質(zhì)、單位、數(shù)量、需用日期、概算等。（2）材料需求計劃主要內(nèi)容包括：項目名稱（分解到裝置單元）、項目編號、計劃編號、制表日期、物資編碼（ERP編碼模式）、物資名稱、規(guī)格型號材質(zhì)、單位、數(shù)量、質(zhì)量標準、需用日期、價格等。 EC+P服務方將物資需求計劃報控制部審批，控制部（裝置項目部）組織對EC+P服務方采購部門提報的需求計劃進行審批，并納入工程項目資金預算。 采購管理部對控制部審批的物資需求計劃進行接收確認，并下達EC+P服務方采購部門組織實施采購。 物資采購EC+P服務方采購部門在青島煉化采購管理部的監(jiān)督、管理下根據(jù)采購管理部下達的物資需求計劃提供采購服務。 EC+P服務方采購關(guān)鍵重要性設備材料的工作程序（包括計劃編制、發(fā)詢價及接收報價、技術(shù)談判、商務談判和合同簽訂等）執(zhí)行本采購管理程序“” 中有關(guān)關(guān)鍵重要性設備材料采購的內(nèi)容要求； EC+P服務方采購大宗通用性設備材料的工作程序（包括計劃編制、發(fā)詢價及接收報價、技術(shù)談判、商務談判和合同簽訂等）執(zhí)行本采購管理程序“” 中有關(guān)大宗通用性設備材料采購的內(nèi)容要求； EC+P服務方采購一般性設備材料的工作程序（包括計劃編制、發(fā)詢價及接收報價、技術(shù)談判、商務談判和合同簽訂等）執(zhí)行本采購管理程序“” 中有關(guān)一般性設備材料采購的內(nèi)容要求； 超過概算金額的物資采買，EC+P服務方采購部門填寫《物資采購超概請示表》（附件7）報控制部，控制部審批后方能實施采購； 材料代用，工程項目材料需用計劃的物資，需要變更規(guī)格型號或材質(zhì)，由EC+P服務方采購部門填寫《物資需求計劃材料代用單》（附件8）報控制部，控制部審批后實施； 采購物資的監(jiān)造、檢驗及催交催運EC+P服務方根據(jù)物資采購合同，對采購物資的制造進度、質(zhì)量和催交催運負責：（1）制造廠提交質(zhì)量計劃、制造計劃（含進度計劃）、檢驗計劃報EC+P服務方，EC+P服務方審核后編制監(jiān)造管理大綱、監(jiān)造計劃一并提交采購管理部組織審批后，EC+P服務方按已批準的監(jiān)造計劃、質(zhì)量計劃開展制造的檢驗活動；（2）檢驗工作應從原材料進貨開始，包括材料檢驗、制造加工、工序檢驗、組裝、中間產(chǎn)品試驗、強度試驗、致密性試驗、整機試驗、表面處理檢驗、包裝檢驗等直至運輸包裝檢驗；（3）EC+P服務方按計劃定期提供進度報告和檢驗報告，對于控制部希望參加的檢驗，EC+P服務方在檢驗前及時通知控制部參加；（4）對于重要設備，EC+P服務方必須進行全程駐廠監(jiān)造；（5）對EC+P服務方提供的重要檢驗點，控制部組織派員參加；（6）控制部根據(jù)計劃參加階段性檢驗，也可以根據(jù)計劃安排隨時進入制造廠檢查質(zhì)量和進度，并對制造廠及EC+P服務方的工作進行評估；（7）EC+P服務方根據(jù)采購訂單條款進行催交催運。 物資的驗收、保管及發(fā)放EC+P服務方對設備、材料的驗收、運輸、保管、發(fā)放負全面責任，青島煉化采購管理部予以監(jiān)督，并進行不定期檢查，對存在問題青島煉化采購管理部將以整改通知單形式反饋，EC+P服務方進行整改后書面回復青島煉化采購管理部。 到貨驗收（1）物資到貨后，由EC+P服務方負責接收并辦理物資交接手續(xù)，到貨物資要及時錄入到貨物資臺帳，每天以電子版和書面兩種形式報青島煉化采購管理部專業(yè)人員。（2）EC+P服務方組織相關(guān)人員對到貨物資進行驗收，認真核對物資名稱、規(guī)格、材質(zhì)（型號）、數(shù)量、隨機資料、隨機備件等，確認無誤后，放入規(guī)定的存放區(qū)；（3）需要檢驗、試驗的物資，要存放在待驗區(qū)，并進行標識，EC+P服務方負責辦理檢驗、試驗的委托手續(xù)，及時將檢驗 、試驗的結(jié)果通知青島煉化采購管理部專業(yè)采購員。 設備、材料的現(xiàn)場檢驗直接進入施工現(xiàn)場的物資，EC+P服務方及時組織驗收并做好標識。 不合格品的處置當設備、材料出現(xiàn)不合格品時，EC+P服務方應將不合格品另行存放，并做好不合格品標識,并及時通知青島煉化采購管理部專業(yè)采購員，按不合格品的控制程序的規(guī)定進行處理。（1）當設備、材料出現(xiàn)不合格品時，應按合同有關(guān)條款處理，嚴格執(zhí)行不合格品的控制程序。當需要青島煉化采購管理部確認的處置方案時，應填寫《不合格品的處置報審表》，經(jīng)EC+P服務方項目經(jīng)理與采購管理部經(jīng)理簽字認可后報青島大煉油工程項目經(jīng)理部審批；（2）對采購材料不合格品一律采用退貨、更換處理的方式，不允許返工、修復、降級使用； （3）經(jīng)過評定的不合格產(chǎn)品不能驗收入庫，應另行存放，并做好不合格品標識；（4）直接進入施工現(xiàn)場的物資出現(xiàn)不合格品時，應及時清出現(xiàn)場，以免誤用。 倉儲保管（1）庫存物資應根據(jù)不同物資的材質(zhì)（型號）、屬性和要求，按規(guī)定存放；（2）設立待驗區(qū)，懸掛或張貼明顯標識；（3）擺放物資的貨架要在相應的位置設置料簽等標識，庫區(qū)露天貨場設立固定標牌等標識，存放的物資要做到標識醒目、名稱統(tǒng)一、計量規(guī)范、規(guī)格不串、材質(zhì)（型號）不混、數(shù)量準確；（4）物資的質(zhì)量狀態(tài)按待檢、已檢待判斷、合格、不合格四種狀態(tài)進行標識，發(fā)放時要確認物資質(zhì)量狀態(tài)；（5）EC+P服務方要按照物資存放要求，進行經(jīng)常性的維護保養(yǎng)，監(jiān)控存放環(huán)境，保證存放的物資完好無損。 保管現(xiàn)場的要求（1）保管場所應設置防火、防盜、防水、防曬等措施；（2）物品擺放整齊、界區(qū)明顯、標識清楚；（3）危險品、有毒有害品、易燃易爆品的分類分區(qū)隔離擺放，及安全防護、保衛(wèi)措施齊備；（4）露天料場堆放設備及材料應作到上蓋下墊，應有防雨、防風、和防水淹措施；（5）庫區(qū)內(nèi)道路布局合理，便于收發(fā)材料作業(yè)，并保證在發(fā)生火情時，消防通道暢通無阻；（6）貴重物品的加強保管措施；（7）庫用起吊機具、車輛、消防器具應完好可用；（8）根據(jù)物品的特性，配制適量的防護用具，保證人員的安全；青島煉化采購管理部不定期的對EC+P服務方的物資保管現(xiàn)場進行檢查， 當發(fā)現(xiàn)存在問題時，青島煉化采購管理部向EC+P服務方發(fā)出整改通知單，由EC+P服務方進行整改，并將整改結(jié)果報青島煉化采購管理部，青島煉化采購管理部跟蹤整改過程。 設備、材料的標識管理規(guī)定EC+P服務方應制定設備、材料的標識管理規(guī)定，其包含范圍有：（1）設備、材料的出廠標識1) 容器設備出廠標識、名牌標識、預制件交貨現(xiàn)場組裝的壓力容器標識、備品備件標識；2) 機械設備出廠標識、名牌標識、表面色及標志色、備品備件的標識；3) 電氣、儀表、設備表面色和標志色；4) 閥門類產(chǎn)品的表面色及標識；5) 原材料標識：各種管材、配件、緊固件、密封件均應有唯一性永久標識；6) 其它標識； （2）驗收標識包括待驗收品、合格品、不合格品、修復品、降級品、退貨品、更換品等標識；（3）包裝標識1) 不同運輸要求的包裝標識； 2) 超大、超重設備包裝應準確標出中心位置和起吊點； 設備、材料的現(xiàn)場運輸和防護措施為了確保設備、材料能安全無損運抵指定地點，EC+P服務方做好以下工作：（1）制定裝卸方案：根據(jù)設備、材料外形、包裝尺寸和重量，選擇合適的車型及裝卸機械。確定擺放方位及合理的支承位置，盡量降低超限等級。（2）制定加固封車方案：根據(jù)設備、材料裝載的實際情況，應采取有效的加固措施，為了調(diào)整重心，可以配重或加長。（3）設備在裝卸運輸中，必須小心謹慎作業(yè)，不能碰撞，伸出體外的設備管口法蘭等附屬部件，必須有防損壞措施。（4）確定安全可靠的行車路線，減少行車風險。（5）對于超大、超重設備的吊裝、搬運工作，應做出具體方案報控制部、監(jiān)理公司，由控制部、監(jiān)理公司組織專家評審確認。 物資的發(fā)放（1）EC+P服務方負責物資的發(fā)放管理，辦理發(fā)料手續(xù)；（2）EC+P服務方負責將完成發(fā)貨的發(fā)貨單返青島煉化采購管理部，并將發(fā)貨清單以電子版（EXCEL表格）形式報煉化采購管理部。 工程物資管理日報、月報EC+P服務方按時將工程物資管理日報、月報上報青島煉化采購管理部及工程監(jiān)理。（1）日報表于每日16：00前上報，包括：1) 計劃執(zhí)行情況表；2) 到貨臺帳；（2）月報于每月25日前上報，包括：1) 項目材料的控制計劃；2) 材料采購計劃與實施情況；3) 設備、材料的檢驗情況；4) 設備、材料的現(xiàn)場交接情況；5) 庫存情況報告；6) 剩余材料的處理情況；7) 目前材料管理的問題及處理辦法；8) 填寫《材料控制月報表》、《月份材料進料計劃表》、《月份材料進場統(tǒng)計表》、《采購計劃與實施情況表》。 每單項工程完成后，EC+P服務方應對整個工程的材料采購工作做出全面總結(jié)，報青島煉化采購管理部。 每年12月20日EC+P服務方應對全年的材料采購工作做出全面總結(jié)，報青島煉化采購管理部。 資金支付物資采購款項的支付按《QRC項目管理手冊》第6部分投資控制管理程序“”工作流程及要求執(zhí)行。（1）EC+P服務方根據(jù)物資采購情況每月25日前編制設備材料款資金支付計劃上報采購管理部；（2）EC+P服務方根據(jù)合同付款（預付款、進度款、結(jié)算款、質(zhì)量保證金）和“物資采購款項的支付”工作流程及要求，將發(fā)票、合同、設備或材料驗收發(fā)放單（包括開箱檢驗驗收單、物資報驗單、出入庫單等）、質(zhì)量保證金支付確認單等相關(guān)有效文件整理齊全后，提交采購管理部辦理有關(guān)款項支付。 完工總結(jié)及資料歸檔 完工總結(jié)（1）EC+P服務方負責編寫青島大煉油工程項目物資供應總結(jié)和竣工資料的整理、歸檔、移交；（2）工程監(jiān)理負責審核完工總結(jié)報告，組織竣工資料的審查和移交工作；（3）青島煉化采購管理部負責接收竣工資料，進行歸檔管理； 資料管理（1）需保存資料（包括書面材料和電子版）1) 可研報告及批復；2) 引進主要設備材料、國內(nèi)物資集中分交清冊及批復；3) 集中分交會議紀要（包括長周期設備材料集中分交會議紀要）；4) 基礎設計文件及批復；5) 設計資料（包括圖紙、詢價書、規(guī)格書、變更單等）；6) 物資需用計劃；7) 合同管理資料（包括買賣合同、監(jiān)造合同、運輸合同、服務合同、技術(shù)協(xié)議、規(guī)格書、招標的有關(guān)資料、商務談判記錄、報價單、框架協(xié)議書、委托采購批復、渠道外審批表、批復的超概算采購報告和合同臺帳等資料）；8) 會議紀要及記錄（包括項目部調(diào)度會、設計協(xié)調(diào)會、技術(shù)交流會、設計審查會和現(xiàn)場辦公會等）；9) 物資監(jiān)造資料、控制點檢查報告和出場驗收報告；10) 隨物資到貨的原始資料（包括隨機文件、材質(zhì)證書、合格證、說明書等）；11) 復驗單、收料驗收單；12) 重要活動的圖片，錄像；13) 其他資料。（2）EC+P服務方應將上述物資采購資料按裝置單元分類歸檔后移交。6 E+P+C項目物資采購工作程序 采購進度網(wǎng)絡控制計劃的編制青島煉化采購管理部根據(jù)工程總體統(tǒng)籌計劃組織編制E+P+C項目物資采購進度網(wǎng)絡控制計劃，作為E+P+C項目物資采購指導文件。 供應商名錄的確定供應商名單原則上從中石化資源市場范圍內(nèi)產(chǎn)生。采購管理部根據(jù)工程項目需用物資的種類、數(shù)量，組織有關(guān)部門對供應商的資質(zhì)、業(yè)績進行考察評審，確定供應商名錄報IPMT批準。 國內(nèi)外物資分交和長周期設備材料分交 分交設備材料清冊的編制審批和上報由設計單位編制《引進主要設備材料分交清冊》和《項目物資集中分交清冊》報采購管理部，采購管理部組織各有關(guān)部門進行確認后，報中石化物資裝備部。 分交會中石化物資裝備部組織國內(nèi)外物資及長周期設備材料分交會，青島煉化參加，確定擬選供應商、采購模式、訂貨資料的交付時間、訂貨時間、交貨時間和監(jiān)造等內(nèi)容，由中石化物資裝備部下發(fā)會議紀要執(zhí)行。 物資需求計劃的編制和審批 設計單位按照青島煉化建設期物資需求計劃管理辦法的要求，根據(jù)設計文件編制E+P+C項目設備、材料的月度或追加需求計劃（附件6）。（1）設備需求計劃主要內(nèi)容包括：項目名稱（分解到裝置單元）、項目編號、計劃編號、制表日期、設備位號、物資編碼（ERP編碼模式）、設備名稱、規(guī)格型號材質(zhì)、單位、數(shù)量、需用日期、概算等。（2）材料需求計劃主要內(nèi)容包括：項目名稱（分解到裝置單元）、項目編號、計劃編號、制表日期、物資編碼（ERP編碼模式）、物資名稱、規(guī)格型號材質(zhì)、單位、數(shù)量、質(zhì)量標準、需用日期、價格等。 控制部組織對需求計劃進行審批，并納入工程項目資金預算。 采購管理部對控制部審批的物資需求計劃進行接收確認，并下達采購業(yè)務員組織實施采購 物資采購 青島煉化采購管理部采買組根據(jù)物資需求計劃，按照本采購管理程序“” 中有關(guān)關(guān)鍵重要性、大宗通用性、一般性設備材料采購程序要求（包括計劃編制、發(fā)詢價及接收報價、技術(shù)談判、商務談判和合同簽訂等）實施采購； 超過概算金額的物資采買，采購管理部填寫《物資采購超概請示表》報控制部，控制部審批后方能實施采購； 材料代用，工程項目材料需用計劃的物資，需要變更規(guī)格型號或材質(zhì)，由采購管理部填寫《物資需求計劃材料代用單》報控制部，控制部審批后實施； 采購物資的監(jiān)造、檢驗及催交催運采購管理部采買組根據(jù)物資采購合同，