【正文】 一，由青島煉化統(tǒng)一確定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一確定配置標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)揮集中采購(gòu)的優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大框架協(xié)議采購(gòu)物資的品種和范圍，以縮短采購(gòu)流程，加快采購(gòu)進(jìn)度。 工程建設(shè)需求量大，批次多，采購(gòu)金額大的設(shè)備和材料（主要包括通用設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)備，常用的管材、板材、型鋼、管道配件、閥門、緊固件、建筑材料、砼混凝土、鋼筋、電纜、電纜橋架、表箱、電工材料、保溫保冷材料等）作為大宗通用設(shè)備材料管理，按照總部物資裝備部有關(guān)規(guī)定實(shí)施采購(gòu)。 關(guān)鍵重要設(shè)備材料簽訂采購(gòu)合同時(shí)，根據(jù)需要附帶簽訂一攬子備品備件儲(chǔ)備協(xié)議，以保證生產(chǎn)運(yùn)行期備品備件的儲(chǔ)備和供應(yīng)。 按總部要求，物資裝備部、國(guó)際事業(yè)公司分別負(fù)責(zé)長(zhǎng)周期設(shè)備材料的國(guó)內(nèi)、國(guó)外招標(biāo)采購(gòu)工作，商務(wù)談判以物資裝備部、國(guó)際事業(yè)公司為主，青島煉化、EC+P服務(wù)方參加；技術(shù)談判以各EC+P服務(wù)方為主，青島煉化參加。 石化專用設(shè)備（特別是高壓加氫設(shè)備）、壓縮機(jī)組、電站設(shè)備及特殊材質(zhì)的金屬材料等訂貨周期在12個(gè)月以上的設(shè)備材料采購(gòu)工作難度大、制造周期長(zhǎng)，要嚴(yán)格按照總部的規(guī)定進(jìn)行分交，提前啟動(dòng)訂貨程序。 影響到裝置安全運(yùn)行的物資作為關(guān)鍵重要性設(shè)備材料進(jìn)行管理，按照總部有關(guān)規(guī)定程序進(jìn)行分交、采購(gòu)。 分級(jí)管理的原則根據(jù)工程所需物資的性質(zhì)、對(duì)裝置運(yùn)行的影響程度、批量大小等，進(jìn)行分級(jí)管理，主要分為：關(guān)鍵重要性設(shè)備材料（含引進(jìn)設(shè)備材料）、大宗通用性設(shè)備材料、一般性物資。 嚴(yán)格遴選的原則供應(yīng)商名錄原則上從中石化資源市場(chǎng)范圍內(nèi)產(chǎn)生，青島煉化采購(gòu)管理部嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商名單的準(zhǔn)入和淘汰制度，控制供應(yīng)商的范圍和資質(zhì)，選擇技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商，加強(qiáng)供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)管理，以保證供貨質(zhì)量和使用性能。國(guó)際事業(yè)公司、青島煉化、EC+P服務(wù)方三方簽訂委托代理協(xié)議。 E+P+C項(xiàng)目由青島煉化采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)采購(gòu)工作。青島煉化和各EC+P服務(wù)方成立工程項(xiàng)目物質(zhì)采購(gòu)管理部門，執(zhí)行相應(yīng)的采購(gòu)實(shí)施和管理工作。青島煉化與中國(guó)石化股份公司物資裝備部聯(lián)合對(duì)EC+P服務(wù)和E+P+C項(xiàng)目工程物資采購(gòu)進(jìn)行管理。 對(duì)采購(gòu)和施工界面的管理。 對(duì)資金預(yù)算的管理；216。 對(duì)進(jìn)度的管理；216。 對(duì)合同的管理；216。 對(duì)采購(gòu)程序的管理；216。2 適用范圍本程序適用于青島大煉油工程項(xiàng)目所有設(shè)備、材料的采購(gòu)活動(dòng)，包括EC+P服務(wù)和E+P+C各類子項(xiàng)目。青島大煉油工程項(xiàng)目管理手冊(cè)第十部分 物資采購(gòu)管理程序 青島大煉油工程項(xiàng)目管理手冊(cè)文件編號(hào)：MAPM0PMPM0001第十部分物資采購(gòu)管理程序項(xiàng)目經(jīng)理部2005年1月版本日期說(shuō) 明編制審核批準(zhǔn)44目 錄目 錄1 目的 32 適用范圍 33 工作內(nèi)容 34 采購(gòu)管理及機(jī)構(gòu)職責(zé) 3 采購(gòu)管理模式 4 采購(gòu)管理原則 4 采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé) 7 采購(gòu)策略及要求 115 EC+P服務(wù)項(xiàng)目物資采購(gòu)工作程序 18 EC+P服務(wù)方的采購(gòu)組織機(jī)構(gòu) 18 采購(gòu)進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)控制計(jì)劃 18 供應(yīng)商名錄的確定 18 國(guó)內(nèi)外物資分交 18 物資需求計(jì)劃 18 物資采購(gòu) 19 物資的驗(yàn)收、保管及發(fā)放 20 資金支付 23 完工總結(jié)及資料歸檔 246 E+P+C項(xiàng)目物資采購(gòu)工作程序 25 采購(gòu)進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)控制計(jì)劃的編制 25 供應(yīng)商名錄的確定 25 國(guó)內(nèi)外物資分交和長(zhǎng)周期設(shè)備材料分交 25 物資需求計(jì)劃的編制和審批 25 物資采購(gòu) 26 物資的驗(yàn)收、保管及發(fā)放 26 資金支付 29 完工總結(jié)及資料歸檔 30附表1：引進(jìn)主要設(shè)備材料分交清冊(cè) 31附表2：物資集中分交清冊(cè) 32附表3：設(shè)備需求月度計(jì)劃 33附表4：材料需求月度計(jì)劃 34附表5：設(shè)備需求追加計(jì)劃 35附表6：材料需求追加計(jì)劃 36附表7：物資采購(gòu)超概請(qǐng)示表 37附表8：物資需用計(jì)劃材料代用單 38附表9：工程項(xiàng)目設(shè)備合同臺(tái)帳 39附表10：工程項(xiàng)目材料合同臺(tái)帳 40附表11：長(zhǎng)周期及進(jìn)口物資合同執(zhí)行情況周報(bào) 41附表12：物資到貨驗(yàn)收發(fā)放單 42附表13：開箱檢驗(yàn)記錄 43附表14：物資報(bào)驗(yàn)單 44附表15：物資結(jié)算月報(bào)表 45附表16：項(xiàng)目采購(gòu)情況周（月）報(bào)表 46青島大煉油工程 物資采購(gòu)管理程序1 目的根據(jù)青島大煉油工程的特點(diǎn)及其全新的項(xiàng)目管理模式，為了能在計(jì)劃的時(shí)間、地點(diǎn)獲得滿足工程質(zhì)量及進(jìn)度要求、且價(jià)格合理的設(shè)備材料，特制定本管理程序。按照ERP管理原則規(guī)范采購(gòu)行為，針對(duì)EC+P服務(wù)和E+P+C工程管理的不同特點(diǎn)劃分采購(gòu)管理權(quán)限、設(shè)計(jì)采購(gòu)工作程序，建立健全物資供應(yīng)物料及供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)資料，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)管理從工程建設(shè)到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的無(wú)縫銜接。3 工作內(nèi)容采購(gòu)管理的主要內(nèi)容如下：216。 對(duì)供應(yīng)商的管理；216。 對(duì)質(zhì)量的管理；216。 對(duì)采購(gòu)成本的控制；216。 對(duì)包裝運(yùn)輸?shù)墓芾恚?16。4 采購(gòu)管理及機(jī)構(gòu)職責(zé)青島大煉油工程采用IPMT＋施工監(jiān)理＋EC+P服務(wù)的管理模式，工程項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行EC+P服務(wù)和E+P+C兩種方式。 采購(gòu)管理模式中石化物資裝備部組織成立青島大煉油項(xiàng)目采購(gòu)工作協(xié)調(diào)小組，對(duì)青島大煉油工程項(xiàng)目的物資采購(gòu)工作進(jìn)行全面的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理，定期組織召開采購(gòu)工作協(xié)調(diào)會(huì)，對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行總體部署、安排，協(xié)調(diào)處理采購(gòu)過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題。 EC+P服務(wù)項(xiàng)目青島煉化采購(gòu)管理部按照EC+P服務(wù)合同對(duì)供應(yīng)商名錄組織審批，簽訂采購(gòu)合同，向供應(yīng)商直接付款，對(duì)EC+P服務(wù)方執(zhí)行采購(gòu)的全過(guò)程進(jìn)行管理和監(jiān)督；EC+P服務(wù)方嚴(yán)格按照業(yè)主要求提供采購(gòu)服務(wù)，作為買方代表參與合同全過(guò)程并對(duì)物資采購(gòu)工作（付款除外）負(fù)全部責(zé)任。 總部集中采購(gòu)和進(jìn)口物資（1）屬于總部直接集中采購(gòu)的物資，委托中石化物資裝備部實(shí)施采購(gòu)；（2）屬于總部組織集中采購(gòu)的物資，供應(yīng)商的選擇、產(chǎn)品價(jià)格等執(zhí)行關(guān)于總部組織集中采購(gòu)的有關(guān)規(guī)定；（3）需要進(jìn)口的物資，委托中國(guó)石化國(guó)際事業(yè)公司（以下簡(jiǎn)稱國(guó)際事業(yè)公司）進(jìn)行采購(gòu)。 采購(gòu)管理原則依據(jù)中國(guó)石化股份公司物資裝備部關(guān)于加強(qiáng)工程項(xiàng)目物資采購(gòu)管理、發(fā)揮集中采購(gòu)優(yōu)勢(shì)、嚴(yán)格控制采購(gòu)物資的質(zhì)量和價(jià)格等文件的精神和要求，青島大煉油工程項(xiàng)目的物資采購(gòu)要嚴(yán)格按照總部的有關(guān)規(guī)定和要求執(zhí)行，以降低成本，保證裝置在開車期間穩(wěn)定運(yùn)行。 集中采購(gòu)的原則為了加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商售后產(chǎn)品的追蹤管理，防止生產(chǎn)裝置的設(shè)備材料出現(xiàn)“萬(wàn)國(guó)博物館”的現(xiàn)象，以便于生產(chǎn)裝置運(yùn)行維護(hù)的集中管理，降低備品備件的儲(chǔ)備規(guī)模和采購(gòu)成本，同類同型物資的采購(gòu)，要按照供應(yīng)商的規(guī)模、實(shí)力、產(chǎn)能水平等，將工程項(xiàng)目按裝置劃分成若干采購(gòu)單元，每個(gè)單元的同類同型物資原則上由一家供貨商供貨。（1）關(guān)鍵重要設(shè)備材料（含引進(jìn)設(shè)備材料）216。216。216。216。（2）大宗通用性設(shè)備材料216。216。（3）一般性設(shè)備材料的采購(gòu)216。216。 與進(jìn)度匹配的原則采購(gòu)合同的履行應(yīng)與工程建設(shè)的進(jìn)度相匹配，EC+P服務(wù)方要根據(jù)工程總體統(tǒng)籌計(jì)劃和長(zhǎng)周期設(shè)備的到貨時(shí)間，制訂切實(shí)可行的項(xiàng)目采購(gòu)進(jìn)度控制計(jì)劃，采購(gòu)管理部對(duì)采購(gòu)進(jìn)度進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，控制影響采購(gòu)進(jìn)度的各項(xiàng)因素，通過(guò)提前啟動(dòng)訂貨程序、催交催運(yùn)等各種手段和措施，合理安排工程需用物資的到貨，確保工程進(jìn)度的需要，為工程施工進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施創(chuàng)造良好的條件。 控制價(jià)格的原則充分發(fā)揮總部集中采購(gòu)、集中供貨的總體優(yōu)勢(shì)，努力優(yōu)化采購(gòu)方案降低采購(gòu)成本，對(duì)物資采購(gòu)全過(guò)程實(shí)現(xiàn)成本的有效控制。 資料齊全、規(guī)范的原則為了及時(shí)掌握工程需用物資需求狀況，了解物資采購(gòu)情況，加強(qiáng)采購(gòu)檔案和信息資料檔案管理，EC+P服務(wù)方應(yīng)根據(jù)采購(gòu)管理部要求對(duì)青島煉化所需留存的采購(gòu)資料歸檔管理，并按時(shí)提交齊全規(guī)范資料。 采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé) IPMT職責(zé)審批工程項(xiàng)目物資采購(gòu)管理程序、供應(yīng)商名單，以及重大采購(gòu)問(wèn)題的決策等。 EC+P服務(wù)方職責(zé)（1） 負(fù)責(zé)完成EC+P服務(wù)合同范圍內(nèi)的采購(gòu)服務(wù)工作，作為買方代表參與采購(gòu)合同全過(guò)程并對(duì)物資采購(gòu)工作（付款除外）負(fù)全部責(zé)任；（2） 按照工程總體統(tǒng)籌計(jì)劃編制工程物資采購(gòu)進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)控制計(jì)劃，建立物資采購(gòu)質(zhì)量控制體系和采購(gòu)管理體系，報(bào)青島煉化采購(gòu)管理部審核后組織實(shí)施；（3） 編寫《引進(jìn)主要設(shè)備材料分交清冊(cè)》和《物資集中分交清冊(cè)》，經(jīng)采購(gòu)管理部審核后，并配合好物資分交工作；（4） 負(fù)責(zé)推薦工程物資采購(gòu)供應(yīng)商名單，報(bào)采購(gòu)管理部； （5） 負(fù)責(zé)詢價(jià)書、采購(gòu)說(shuō)明書等采購(gòu)文件的編制和報(bào)審； （6） 負(fù)責(zé)發(fā)詢價(jià)、接收?qǐng)?bào)價(jià)管理，組織評(píng)審；（7） 負(fù)責(zé)組織物資采購(gòu)的技術(shù)談判和商務(wù)談判；（8） 負(fù)責(zé)合同文本及條款的擬訂，作為買方代表參與合同的簽訂；（9） 負(fù)責(zé)依據(jù)合同條款的規(guī)定執(zhí)行采購(gòu)合同，對(duì)采購(gòu)質(zhì)量、制造進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督、檢查和控制；（10） 負(fù)責(zé)監(jiān)造、催交催運(yùn)、質(zhì)量的檢查和驗(yàn)收；（11） 負(fù)責(zé)組織采購(gòu)物資的到貨驗(yàn)收和開箱檢驗(yàn)、接收、保管、存儲(chǔ)、發(fā)放工作及質(zhì)量問(wèn)題的處理，使用過(guò)程的協(xié)調(diào)等；（12） 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)過(guò)程文件資料（包括可編輯電子版）歸檔管理及移交，按規(guī)定要求定期向協(xié)調(diào)小組和青島煉化采購(gòu)管理部匯報(bào)采購(gòu)工作的進(jìn)展情況；（13） 負(fù)責(zé)資金支付計(jì)劃的編制；（14） 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目物資采購(gòu)?fù)旯た偨Y(jié)報(bào)告的編制。具體分工如下：采購(gòu)管理部采買（含E+P+C）綜合管理計(jì) 劃 統(tǒng) 計(jì)合同、供應(yīng)商管理項(xiàng)目采購(gòu)代表 采 買 與 控 制物 流 管 理倉(cāng) 儲(chǔ)進(jìn) 口 業(yè) 務(wù)項(xiàng)目部1EC+P服務(wù)承包商E+P+C承包商項(xiàng)目部2項(xiàng)目部3項(xiàng)目部4項(xiàng)目部5（1）綜合管理組綜合管理組全面負(fù)責(zé)采購(gòu)程序的管理，監(jiān)督檢查采購(gòu)程序的實(shí)施，對(duì)工程物資采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行追蹤、管理。 負(fù)責(zé)各類工作（采購(gòu)）計(jì)劃（監(jiān)造、質(zhì)量檢驗(yàn)、資金支付等）、需求計(jì)劃、報(bào)表、完工資料等的接收匯總整理，按照裝置、專業(yè)進(jìn)行分類后移交項(xiàng)目部協(xié)調(diào)代表、采買與控制各專業(yè)崗位；216。 計(jì)劃執(zhí)行情況的統(tǒng)計(jì)分析和上報(bào)； 216。 物料主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建和維護(hù)；2) 合同、供應(yīng)商管理人員職責(zé)：216。 合同文件的整理、歸檔工作；216。 參加進(jìn)口物資的相關(guān)工作；216。 負(fù)責(zé)許可證辦理； （2）采買組崗位職責(zé)1) 項(xiàng)目采購(gòu)代表職責(zé)：216。 E+P+C項(xiàng)目，組織（到現(xiàn)場(chǎng)后）物資質(zhì)量、技術(shù)問(wèn)題的評(píng)定、處理方案的制定等；216。 參加項(xiàng)目部采購(gòu)物資總體設(shè)計(jì)、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)審查會(huì)；216。 參加供應(yīng)商的考察、考核、評(píng)審；216。 參加技術(shù)談判、商務(wù)談判、合同簽約等工作；216。 負(fù)責(zé)EC+P服務(wù)項(xiàng)目物資采購(gòu)全過(guò)程的管理和監(jiān)督；216。 負(fù)責(zé)資金支付計(jì)劃的編制和報(bào)批，以及資金支付申請(qǐng)手續(xù)的辦理；216。 對(duì)EC+P服務(wù)項(xiàng)目物流進(jìn)行監(jiān)督管理；216。 對(duì)EC+P服務(wù)項(xiàng)目倉(cāng)儲(chǔ)進(jìn)行監(jiān)督管理；216。 采購(gòu)策略及要求 供應(yīng)商名錄管理EC+P服務(wù)方推薦工程項(xiàng)目物資采購(gòu)供應(yīng)商名單報(bào)采購(gòu)管理部，采購(gòu)管理部根據(jù)總部及青島煉化公司有關(guān)供應(yīng)商管理的規(guī)定，組織有關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)、業(yè)績(jī)等進(jìn)行考察、評(píng)審，確定的供應(yīng)商名錄必須報(bào)IPMT批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 分交按照中石化《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目物資采購(gòu)管理辦法》的規(guī)定，由中石化物資裝備部牽頭組織國(guó)內(nèi)外分交和國(guó)內(nèi)采購(gòu)物資集中分交工作。（2）分交會(huì)議中國(guó)石化股份公司物資裝備部牽頭組織國(guó)內(nèi)外設(shè)備材料分交會(huì)和國(guó)內(nèi)采購(gòu)物資集中分交會(huì)議，青島煉化采購(gòu)管理部、EC+P服務(wù)方參加，確定擬選供應(yīng)商、采購(gòu)模式、訂貨資料的交付時(shí)間、訂貨時(shí)間、交貨時(shí)間和監(jiān)造等內(nèi)容，由中國(guó)石化股份公司物資裝備部下發(fā)會(huì)議紀(jì)要執(zhí)行。 物資需求計(jì)劃的編制、審批及接收、下達(dá)（1）EC+P服務(wù)項(xiàng)目216。 采購(gòu)管理部對(duì)控制部審批的物資需求計(jì)劃進(jìn)行接收、登記、確認(rèn)后，國(guó)內(nèi)物資采購(gòu)下達(dá)EC+P服務(wù)方采購(gòu)部門實(shí)施采購(gòu)，進(jìn)口物資采購(gòu)下達(dá)國(guó)際事業(yè)公司實(shí)施采購(gòu)；（2）E+P+C項(xiàng)目216。 采購(gòu)管理部對(duì)控制部審批的物資需求計(jì)劃進(jìn)行接收、登記、確認(rèn)后，國(guó)內(nèi)物資采購(gòu)下達(dá)采購(gòu)管理部采買組實(shí)施采購(gòu)，進(jìn)口物資采購(gòu)下達(dá)國(guó)際事業(yè)公司實(shí)施采購(gòu)。 （2）發(fā)詢價(jià)及接收?qǐng)?bào)價(jià)1) EC+P服務(wù)項(xiàng)目216。 EC+P服務(wù)方按照中國(guó)石化股份公司物資裝備部組織的分交會(huì)議紀(jì)要和IPMT審批的供應(yīng)商名錄，向確定的供應(yīng)商發(fā)詢價(jià)書及接收?qǐng)?bào)價(jià)；216。 采購(gòu)管理部采買組組織設(shè)計(jì)部門編制詢價(jià)書、詢價(jià)方案等文件；216。（3）技術(shù)談判 1) EC+P服務(wù)項(xiàng)目216。 EC+P服務(wù)方組織技術(shù)談判、技術(shù)澄清及簽技術(shù)協(xié)議；216。 采購(gòu)管理部組織技術(shù)談判、技術(shù)澄清；216。（4）商務(wù)談判及簽訂合同1) 關(guān)鍵重要性設(shè)備材料中的長(zhǎng)周期設(shè)備材料由中石化物裝部與青島煉化及EC+P服務(wù)方共同商定商務(wù)談判計(jì)劃，中石化物裝部下發(fā)國(guó)內(nèi)長(zhǎng)周期設(shè)備材料商務(wù)談判計(jì)劃并組織商務(wù)談判，青島煉化及EC+P服務(wù)方全程參加。 屬于總部物資裝備部直接