【正文】 不混、數(shù)量準(zhǔn)確；（4）物資的質(zhì)量狀態(tài)按待檢、已檢待判斷、合格、不合格四種狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，發(fā)放時(shí)要確認(rèn)物資質(zhì)量狀態(tài)；（5）EC+P服務(wù)方要按照物資存放要求，進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)保養(yǎng)，監(jiān)控存放環(huán)境，保證存放的物資完好無損。（1）當(dāng)設(shè)備、材料出現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)按合同有關(guān)條款處理，嚴(yán)格執(zhí)行不合格品的控制程序。 設(shè)備、材料的現(xiàn)場檢驗(yàn)直接進(jìn)入施工現(xiàn)場的物資，EC+P服務(wù)方及時(shí)組織驗(yàn)收并做好標(biāo)識(shí)。 到貨驗(yàn)收（1）物資到貨后，由EC+P服務(wù)方負(fù)責(zé)接收并辦理物資交接手續(xù)，到貨物資要及時(shí)錄入到貨物資臺(tái)帳，每天以電子版和書面兩種形式報(bào)青島煉化采購管理部專業(yè)人員。 EC+P服務(wù)方采購關(guān)鍵重要性設(shè)備材料的工作程序（包括計(jì)劃編制、發(fā)詢價(jià)及接收報(bào)價(jià)、技術(shù)談判、商務(wù)談判和合同簽訂等）執(zhí)行本采購管理程序“” 中有關(guān)關(guān)鍵重要性設(shè)備材料采購的內(nèi)容要求； EC+P服務(wù)方采購大宗通用性設(shè)備材料的工作程序（包括計(jì)劃編制、發(fā)詢價(jià)及接收報(bào)價(jià)、技術(shù)談判、商務(wù)談判和合同簽訂等）執(zhí)行本采購管理程序“” 中有關(guān)大宗通用性設(shè)備材料采購的內(nèi)容要求； EC+P服務(wù)方采購一般性設(shè)備材料的工作程序（包括計(jì)劃編制、發(fā)詢價(jià)及接收報(bào)價(jià)、技術(shù)談判、商務(wù)談判和合同簽訂等）執(zhí)行本采購管理程序“” 中有關(guān)一般性設(shè)備材料采購的內(nèi)容要求； 超過概算金額的物資采買，EC+P服務(wù)方采購部門填寫《物資采購超概請示表》（附件7）報(bào)控制部，控制部審批后方能實(shí)施采購； 材料代用，工程項(xiàng)目材料需用計(jì)劃的物資，需要變更規(guī)格型號(hào)或材質(zhì)，由EC+P服務(wù)方采購部門填寫《物資需求計(jì)劃材料代用單》（附件8）報(bào)控制部，控制部審批后實(shí)施； 采購物資的監(jiān)造、檢驗(yàn)及催交催運(yùn)EC+P服務(wù)方根據(jù)物資采購合同，對采購物資的制造進(jìn)度、質(zhì)量和催交催運(yùn)負(fù)責(zé)：（1）制造廠提交質(zhì)量計(jì)劃、制造計(jì)劃（含進(jìn)度計(jì)劃）、檢驗(yàn)計(jì)劃報(bào)EC+P服務(wù)方，EC+P服務(wù)方審核后編制監(jiān)造管理大綱、監(jiān)造計(jì)劃一并提交采購管理部組織審批后，EC+P服務(wù)方按已批準(zhǔn)的監(jiān)造計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃開展制造的檢驗(yàn)活動(dòng)；（2）檢驗(yàn)工作應(yīng)從原材料進(jìn)貨開始，包括材料檢驗(yàn)、制造加工、工序檢驗(yàn)、組裝、中間產(chǎn)品試驗(yàn)、強(qiáng)度試驗(yàn)、致密性試驗(yàn)、整機(jī)試驗(yàn)、表面處理檢驗(yàn)、包裝檢驗(yàn)等直至運(yùn)輸包裝檢驗(yàn)；（3）EC+P服務(wù)方按計(jì)劃定期提供進(jìn)度報(bào)告和檢驗(yàn)報(bào)告，對于控制部希望參加的檢驗(yàn)，EC+P服務(wù)方在檢驗(yàn)前及時(shí)通知控制部參加；（4）對于重要設(shè)備，EC+P服務(wù)方必須進(jìn)行全程駐廠監(jiān)造；（5）對EC+P服務(wù)方提供的重要檢驗(yàn)點(diǎn)，控制部組織派員參加；（6）控制部根據(jù)計(jì)劃參加階段性檢驗(yàn)，也可以根據(jù)計(jì)劃安排隨時(shí)進(jìn)入制造廠檢查質(zhì)量和進(jìn)度，并對制造廠及EC+P服務(wù)方的工作進(jìn)行評估；（7）EC+P服務(wù)方根據(jù)采購訂單條款進(jìn)行催交催運(yùn)。 采購管理部對控制部審批的物資需求計(jì)劃進(jìn)行接收確認(rèn)，并下達(dá)EC+P服務(wù)方采購部門組織實(shí)施采購。（2）材料需求計(jì)劃主要內(nèi)容包括：項(xiàng)目名稱（分解到裝置單元）、項(xiàng)目編號(hào)、計(jì)劃編號(hào)、制表日期、物資編碼（ERP編碼模式）、物資名稱、規(guī)格型號(hào)材質(zhì)、單位、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、需用日期、價(jià)格等。 物資需求計(jì)劃 EC+P服務(wù)方按照青島煉化建設(shè)期物資需求計(jì)劃管理辦法的要求，根據(jù)設(shè)計(jì)文件編制工程項(xiàng)目設(shè)備、材料的月度或追加需求計(jì)劃（附件6）。 國內(nèi)外物資分交 分交清冊的編制和上報(bào)EC+P服務(wù)方采購部門按照IPMT批準(zhǔn)的供應(yīng)商名錄編制《引進(jìn)主要設(shè)備材料分交清冊》和《物資集中分交清冊》，經(jīng)青島煉化采購管理部審核確認(rèn)后，報(bào)中國石化股份公司物資裝備部。 采購進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)控制計(jì)劃EC+P服務(wù)方根據(jù)工程總體統(tǒng)籌計(jì)劃編制工程項(xiàng)目物資采購網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，報(bào)青島煉化審批后，作為整個(gè)工程EC+P服務(wù)項(xiàng)目物資采購指導(dǎo)文件。 貨款的支付（1）EC+P服務(wù)方負(fù)責(zé)編制年度、月度采購資金使用計(jì)劃表（附件），按要求提交青島煉化采購管理部； （2）物資采購合同付款遵照《QRC項(xiàng)目管理手冊》“第6部分物資采購付款程序”執(zhí)行；（3）EC+P服務(wù)方按青島煉化采購管理部要求填列《合同付款進(jìn)度明細(xì)表》（附件）。 中間交接時(shí)，專用工具按質(zhì)（滿足使用需要為準(zhǔn)）按量移交，若損壞丟失EC+P服務(wù)方應(yīng)再次按質(zhì)按量提供：216。2) 中間交接及試車期間的備品備件按如下原則執(zhí)行：216。 備品備件（1）EC+P服務(wù)方編制3年生產(chǎn)期間的備品備件清單；（2）EC+P服務(wù)方對所有的轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備、重要設(shè)備、重要電氣、儀表設(shè)備詢價(jià)時(shí)要求報(bào)價(jià)方帶三年備件，并分項(xiàng)報(bào)價(jià)，事故件由EC+P服務(wù)方在詢價(jià)前提供方案，根據(jù)青島煉化采購管理部意見發(fā)出詢價(jià)；（3）買賣合同簽訂時(shí)設(shè)備價(jià)格、聯(lián)動(dòng)試車備件、事故件和三年備件價(jià)格分列。（6）相關(guān)進(jìn)口手續(xù)辦理1) 青島煉化公司規(guī)劃設(shè)計(jì)部配合中石化發(fā)展計(jì)劃部辦理《國家鼓勵(lì)的內(nèi)外資項(xiàng)目確認(rèn)書》，EC+P服務(wù)方協(xié)助；2) 青島煉化采購管理部依據(jù)《引進(jìn)委托代理協(xié)議》，組織、督促、協(xié)調(diào)辦理引進(jìn)物資海關(guān)備案、進(jìn)口許可證、免稅手續(xù)和報(bào)關(guān)、運(yùn)輸、保險(xiǎn)、檢疫、檢驗(yàn)、保管與交付等工作；3) EC+P服務(wù)方依據(jù)《引進(jìn)委托代理協(xié)議》提供采購服務(wù)，編制辦理許可證及各種報(bào)關(guān)手續(xù)的相關(guān)技術(shù)文件，協(xié)助青島煉化采購管理部辦理進(jìn)口許可證、檢驗(yàn)交付、接收、保管、發(fā)放等工作；4) 國際事業(yè)公司辦理引進(jìn)物資在目的港口岸的海關(guān)備案、減免、報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)和運(yùn)輸、提報(bào)資金支付計(jì)劃等使進(jìn)口物資到達(dá)施工現(xiàn)場的一切事宜；5) 青島煉化、國際事業(yè)公司、EC+P服務(wù)方和代理商共同到現(xiàn)場開箱驗(yàn)收；6) 青島煉化、EC+P服務(wù)方與國際事業(yè)公司之間的權(quán)利義務(wù)及其他未盡事宜詳見《引進(jìn)委托代理協(xié)議》。（5）商務(wù)談判及簽訂合同1) 在有關(guān)各方取得一致意見確定供貨方，并得到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后，方可簽約。（3）招投標(biāo)及發(fā)詢價(jià)EC+P服務(wù)方負(fù)責(zé)編寫中/英文技術(shù)標(biāo)書或技術(shù)詢價(jià)文件（包括電子版），國際事業(yè)公司負(fù)責(zé)編寫中/英文商務(wù)標(biāo)書或商務(wù)詢價(jià)文件（包括電子版），編寫單位負(fù)責(zé)根據(jù)專家意見2天內(nèi)完成標(biāo)書或詢價(jià)文件的更改后，由國際事業(yè)公司按時(shí)上網(wǎng)招標(biāo)或?qū)ν獍l(fā)詢價(jià)。2) 不滿足公開招標(biāo)條件的采購物資，須由EC+P服務(wù)方提供詳細(xì)技術(shù)說明并行文，詳細(xì)說明不招標(biāo)理由，報(bào)青島煉化確認(rèn)，青島煉化上報(bào)中國石化股份公司發(fā)展計(jì)劃部，同時(shí)抄送國際事業(yè)公司和中國石化股份公司物資裝備部，由中國石化股份公司發(fā)展計(jì)劃部行文上報(bào)國家發(fā)改委。（2）進(jìn)口采購方式1) 按照《中華人民共和國招投標(biāo)法》和國家有關(guān)部門的規(guī)定，青島大煉油工程項(xiàng)目的引進(jìn)物資采購采取國際公開招標(biāo)的方式進(jìn)行。 一般性設(shè)備材料采購（1）青島煉化采購管理部作為買方、EC+P服務(wù)方作為買方代表與供應(yīng)商簽訂采購合同：（2）EC+P服務(wù)方負(fù)責(zé)合同執(zhí)行，要求供應(yīng)商按照約定全面履行合同，對設(shè)備材料的制造進(jìn)度、監(jiān)造、催交催運(yùn)、到貨驗(yàn)收、保管、發(fā)放、資金計(jì)劃提報(bào)等工作進(jìn)行管理和控制；（3）采購管理部對合同執(zhí)行全過程進(jìn)行監(jiān)督管理。1) 框架協(xié)議按青島煉化合同管理規(guī)定辦理審簽，采購實(shí)施以采購訂單方式執(zhí)行，采購訂單以框架協(xié)議為依據(jù)。（5）合同執(zhí)行1) EC+P服務(wù)方負(fù)責(zé)合同執(zhí)行，要求供應(yīng)商按照約定全面履行合同，對設(shè)備材料的制造進(jìn)度、監(jiān)造、催交催運(yùn)、到貨驗(yàn)收、保管、發(fā)放、資金計(jì)劃提報(bào)等工作進(jìn)行管理和控制；2) 采購管理部對合同執(zhí)行全過程進(jìn)行監(jiān)督管理。 青島煉化及EC+P服務(wù)方共同組織商務(wù)談判，EC+P服務(wù)方負(fù)責(zé)訂貨合同的起草及商務(wù)談判過程記錄（參加會(huì)議人員、報(bào)價(jià)、談判意見及結(jié)果），作為買方代表在合同上簽字；青島煉化負(fù)責(zé)合同審查、確認(rèn)，作為買方在合同上簽字；216。2) 其他關(guān)鍵重要性設(shè)備材料216。216。 屬于總部物資裝備部組織集中采購的物資，按照總部物資裝備部組織集中采購的規(guī)定實(shí)施采購。中石化物裝部與青島煉化的供貨合同由EC+P服務(wù)方起草并對商務(wù)談判過程記錄（參加會(huì)議人員、報(bào)價(jià)、談判意見及結(jié)果等），EC+P服務(wù)方作為買方代表在中石化物裝部與青島煉化的供貨合同上簽字，青島煉化負(fù)責(zé)供貨合同審查、確認(rèn)，作為買方在合同上簽字。216。 設(shè)計(jì)單位、青島煉化有關(guān)部門參加技術(shù)談判、技術(shù)澄清并簽訂技術(shù)協(xié)議。 采購管理部組織青島煉化有關(guān)部門參加技術(shù)談判、技術(shù)澄清并在技術(shù)協(xié)議上簽字； 2) E+P+C項(xiàng)目216。 技術(shù)交流日程安排：需要進(jìn)行技術(shù)交流、技術(shù)談判的由青島煉化采購管理部和EC+P服務(wù)方共同確定；216。 采購管理部采買組按照中國石化股份公司物資裝備部組織的分交會(huì)議紀(jì)要和IPMT審批的供應(yīng)商名錄，向確定的供應(yīng)商發(fā)詢價(jià)書及接收報(bào)價(jià)。 EC+P服務(wù)方須將供應(yīng)商對詢價(jià)書的回應(yīng)文件即報(bào)價(jià)文件（包括書面和電子版）提交青島煉化采購管理部； 2) E+P+C項(xiàng)目216。 EC+P服務(wù)方采購部門編制詢價(jià)書、詢價(jià)方案等文件，報(bào)采購管理部備案；216。 關(guān)鍵重要性設(shè)備材料采購（1）采購計(jì)劃1) EC+P服務(wù)項(xiàng)目，由EC+P服務(wù)方依據(jù)分交會(huì)議紀(jì)要制定關(guān)鍵重要性設(shè)備材料的采購計(jì)劃，報(bào)送青島煉化采購管理部審核；E+P+C項(xiàng)目，由采購管理部依據(jù)分交會(huì)議紀(jì)要制定關(guān)鍵重要性設(shè)備材料的采購計(jì)劃；2) 關(guān)鍵重要性設(shè)備材料采購計(jì)劃每月更新一次；3) 關(guān)鍵重要性設(shè)備材料采購計(jì)劃內(nèi)容至少應(yīng)包括：物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，擬選供應(yīng)商，采購方式，需求計(jì)劃（含請購文件、詢價(jià)書）提交審核及發(fā)出時(shí)間，供應(yīng)商響應(yīng)文件收到時(shí)間，訂貨時(shí)間，交貨時(shí)間等。 需求計(jì)劃由控制部組織設(shè)計(jì)等單位編制并進(jìn)行審批；216。 需求計(jì)劃由EC+P服務(wù)方編制，報(bào)青島煉化控制部審批；216。 提前采購在基礎(chǔ)設(shè)計(jì)批復(fù)前需要提前采購的關(guān)鍵重要性設(shè)備材料，由設(shè)計(jì)單位提供設(shè)備材料圖紙和技術(shù)規(guī)格書并蓋設(shè)計(jì)單位公章報(bào)青島煉化規(guī)劃設(shè)計(jì)部，青島煉化規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)編制提前采購申請報(bào)告報(bào)中石化發(fā)展計(jì)劃部審批。（1）分交清冊的編制審核EC+P服務(wù)方按照IPMT批準(zhǔn)的供應(yīng)商名錄編制《引進(jìn)主要設(shè)備材料分交清冊》（見附1）、《物資集中分交清冊》（見附2）和物資采購進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)控制計(jì)劃，報(bào)青島煉化采購管理部審核確認(rèn)后，報(bào)中國石化股份公司物資裝備部。供應(yīng)商名錄原則上在中石化資源市場、青島煉化資源市場范圍內(nèi)產(chǎn)生。 負(fù)責(zé)組織E+P+C項(xiàng)目倉儲(chǔ)管理工作。 負(fù)責(zé)組織E+P+C項(xiàng)目物流管理工作；4) 倉儲(chǔ)人員職責(zé)：216。 項(xiàng)目資料、物資采購過程文件的收集整理、錄入及移交；3) 物流管理人員職責(zé)：216。 負(fù)責(zé)E+P+C項(xiàng)目物資采購過程的實(shí)施和管理； 216。 根據(jù)工程項(xiàng)目施工進(jìn)展情況，做出各專業(yè)物資采購情況報(bào)表和物資供應(yīng)總結(jié)； 216。 參加工程項(xiàng)目物資供應(yīng)工作會(huì)議； 216。 參加工程項(xiàng)目物資分交；216。 計(jì)劃核銷；2) 采買與控制人員職責(zé)：216。 代表采購管理部參加各項(xiàng)目部會(huì)議，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部物資供應(yīng)過程全部事務(wù)的信息反饋和協(xié)調(diào)；216。 協(xié)助進(jìn)口物資招標(biāo)、機(jī)電審、減免稅等申請手續(xù)辦理，督促、協(xié)調(diào)辦理引進(jìn)物資海關(guān)備案、報(bào)關(guān)、運(yùn)輸、保險(xiǎn)、檢疫、檢驗(yàn)、保管與交付等工作；216。 供應(yīng)商名錄的管理，供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建和維護(hù)；3) 進(jìn)口業(yè)務(wù)人員職責(zé)：216。 組織確定合格的供應(yīng)商，辦理IPMT報(bào)批手續(xù)；216。 項(xiàng)目的創(chuàng)建、編碼和維護(hù)；216。 組織工程物資供應(yīng)工作會(huì)議，對工程物資供應(yīng)過程出現(xiàn)的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)和處理，物資供應(yīng)工作總結(jié)；216。1) 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)人員職責(zé)：216。 青島煉化采購管理部崗位及職責(zé)采購管理部設(shè)綜合管理組、采買組。 青島煉化采購管理部職責(zé)（1） 全面負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目國內(nèi)外物資供應(yīng)的組織、管理、監(jiān)督工作，制定工程項(xiàng)目物資采購管理程序；（2） 負(fù)責(zé)組織EC+P服務(wù)項(xiàng)目物資采購的管理、監(jiān)督工作，對EC+P服務(wù)方物資采購P服務(wù)的全過程進(jìn)行管理和監(jiān)督；（3） 負(fù)責(zé)E+P+C項(xiàng)目物資采購的實(shí)施和管理；（4） 負(fù)責(zé)審核EC+P服務(wù)方編制的工程項(xiàng)目物資采購網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃以及相應(yīng)建立的采購物資質(zhì)量控制體系和采購管理程序；（5） 負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)、業(yè)績的考察、評審和管理，組織確定供應(yīng)商名錄，報(bào)IMPT批準(zhǔn)； （6） 參加總體設(shè)計(jì)、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)審查會(huì)，協(xié)助中石化物裝部組織物資集中分交會(huì)；（7） 負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃接收、確認(rèn)、下發(fā)，參加技術(shù)談判和商務(wù)談判；（8） 簽訂采購合同，辦理貨款支付手續(xù)；（9） 市場行情的分析及價(jià)格的管理；（10） 對工程項(xiàng)目物資采購的質(zhì)量、進(jìn)度和費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)督和控制；（11） 負(fù)責(zé)建立健全物資管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；（12） 負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目物資供應(yīng)工作會(huì)議，對工程物資供應(yīng)過程出現(xiàn)的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)和決策；（13） 負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目采購文件資料及隨機(jī)物品的驗(yàn)收移交和歸檔管理；（14） 負(fù)責(zé)督促、協(xié)調(diào)辦理引進(jìn)物資海關(guān)備案、免稅手續(xù)和報(bào)關(guān)、運(yùn)輸、保險(xiǎn)、檢疫、檢驗(yàn)、保管與交付等工作，負(fù)責(zé)許可證辦理；（15） 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和管理到貨物資的接收、存放、領(lǐng)用過程、物資檢驗(yàn)、保管、防護(hù)、搬運(yùn)的程序和措施；（16） 負(fù)責(zé)完工資料的審核，組織物資采購檔案、資料移交驗(yàn)收；（17） 負(fù)責(zé)工程物資采購?fù)旯た偨Y(jié)報(bào)告的審核。同時(shí)，為便于實(shí)施網(wǎng)上采購和適應(yīng)ERP管理需要，EC+P服務(wù)方按青島煉化采購管理部要求提交的書面資料，須一并提供能夠?qū)崿F(xiàn)網(wǎng)絡(luò)接入的可編輯電子版資料。 確保質(zhì)量的原則認(rèn)真執(zhí)行項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，按照主合同和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的有關(guān)要求和規(guī)定，堅(jiān)持質(zhì)量保證原則，對設(shè)備、材料供貨商進(jìn)行優(yōu)選，嚴(yán)把監(jiān)造、檢驗(yàn)和驗(yàn)收等質(zhì)量控制環(huán)節(jié)，確保供貨質(zhì)量。采購物資原則上不得超前或滯后工程建設(shè)的需用期到貨，以保證施工現(xiàn)場有序整齊和施工進(jìn)度按計(jì)劃進(jìn)行。 由于價(jià)格隨市場波動(dòng)較大、規(guī)格型號(hào)雜、批量小，一般性設(shè)備材料的采購要嚴(yán)格控制供貨商的資質(zhì)和范圍，保證采購物資的價(jià)格、性能和質(zhì)量。 工程項(xiàng)目需求批量小、價(jià)格隨市場波動(dòng)較大、規(guī)格型號(hào)雜，對裝置運(yùn)行影響小的物資品種作為一般性設(shè)備材料管理。 根據(jù)中石化物資裝備部關(guān)于發(fā)揮集中采購優(yōu)勢、降低采購成本的精神和要求，為確保全廠各裝置大宗通用設(shè)備材料質(zhì)量和規(guī)格的統(tǒng)