【正文】 　　　　　份　　　頁　□　其他記錄?。?）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份　　　頁（2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份　　　頁（3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份　　　頁（4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份　　　頁　市場管理部接收人　日期　需用／領(lǐng)料單位接收人　日期　附表13：開箱檢驗(yàn)記錄青島大煉油工程項目開 箱 檢 驗(yàn) 記 錄項目： 訂單號： 頁碼： 合同號： 日期： 編號：批號箱號檢驗(yàn)日期:檢驗(yàn)地點(diǎn):內(nèi)容EC+P服務(wù)方采購部 賣方代表 監(jiān)理公司 外事、外貿(mào)部門 青島煉化采購管理部 施工單位 附表14：物資報驗(yàn)單 青島大煉油工程項目物 資 報 驗(yàn) 單編號： 報驗(yàn)日期： 年 月 日工程名稱及項目編碼單項工程名稱設(shè) 備 （ 材 料 ） 情 況序號名稱規(guī)格型號數(shù)量進(jìn)場日期生產(chǎn)廠家采購單位自檢結(jié)果采購單位自檢結(jié)論： □合格 □不合格附：□ 開箱檢驗(yàn)記錄 份共 頁□ 設(shè)備、材料附帶的質(zhì)量證明文件 份共 頁□ 實(shí)物復(fù)測記錄 份共 頁□ 試驗(yàn)記錄（或報告） 份共 頁□ 負(fù)責(zé)人： 年 月 日項目監(jiān)理復(fù)驗(yàn)結(jié)論：□合格 □不合格□ 質(zhì)量證明文件齊全□ 復(fù)驗(yàn)記錄真實(shí)有效□ 實(shí)物與質(zhì)量證明文件相符合□ 緊急放行物資□ □合格 □不合格 復(fù)驗(yàn)人： 年 月 日其它說明：□ 甲供物資□ 自購物資此表一式兩分，一份交監(jiān)理單位存檔，一份施工單位自留 編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第46頁 共49頁附表15：物資結(jié)算月報表青島大煉油工程項目物資 月份結(jié)算報表 單項工程名稱： 領(lǐng)料單位：序號計劃編號物資代碼物資名稱位號規(guī)格型號及主要參數(shù)數(shù)量計量單位出庫單價出庫金額供應(yīng)商合同編號送料時間簽收人備注計劃實(shí)發(fā)合計制表人： 制表日期： 審核人： 審核日期：附表16：項目采購情況周（月）報表青島大煉油工程項目項目采購情況周（月）報表 單項工程名稱： 采購日期： 年 月 日至 年 月 日序號計劃編號物資代碼物資名稱位號規(guī)格型號及主要參數(shù)材質(zhì)計量單位總數(shù)量已采購數(shù)量采購金額采購模式供應(yīng)商訂貨時間交貨時間監(jiān)造備注合計提報單位： 制表人： 制表日期： 審核人： 審核日期：第 46 頁 共 49 頁。（1）采購管理部根據(jù)物資采購情況每月25日前編制設(shè)備材料款資金支付計劃報項目財務(wù)部；（2）采購管理部根據(jù)合同付款（預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款、質(zhì)量保證金）和“物資采購款項的支付”工作流程及要求，將發(fā)票、合同、設(shè)備或材料驗(yàn)收發(fā)放單（包括開箱檢驗(yàn)驗(yàn)收單、物資報驗(yàn)單、出入庫單等）、質(zhì)量保證金支付確認(rèn)單等相關(guān)有效文件整理齊全后，辦理有關(guān)款項支付手續(xù)。 每單項工程完成后，采購管理部對整個工程的材料采購工作做出全面總結(jié)； 每年12月20日前對全年的材料采購工作做出全面總結(jié)。 工程物資管理日報、月報采購管理部采買組業(yè)務(wù)員按時將工程物資管理日報、月報報青島煉化采購管理部及工程監(jiān)理。（5）對于超大、超重設(shè)備的吊裝、搬運(yùn)工作，應(yīng)做出具體方案報控制部、監(jiān)理公司，由控制部、監(jiān)理公司組織專家評審確認(rèn)。（3）設(shè)備在裝卸運(yùn)輸中，必須小心謹(jǐn)慎作業(yè)，不能碰撞，伸出體外的設(shè)備管口法蘭等附屬部件，必須有防損壞措施。確定擺放方位及合理的支承位置，盡量降低超限等級。 保管現(xiàn)場的要求（1）保管場所應(yīng)設(shè)置防火、防盜、防水、防曬等措施；（2）物品擺放整齊、界區(qū)明顯、標(biāo)識清楚；（3）危險品、有毒有害品、易燃易爆品的分類分區(qū)隔離擺放，及安全防護(hù)、保衛(wèi)措施齊備；（4）露天料場堆放設(shè)備及材料應(yīng)作到上蓋下墊，應(yīng)有防雨、防風(fēng)、和防水淹措施；（5）庫區(qū)內(nèi)道路布局合理，便于收發(fā)材料作業(yè)，并保證在發(fā)生火情時，消防通道暢通無阻；（6）貴重物品的加強(qiáng)保管措施；（7）庫用起吊機(jī)具、車輛、消防器具應(yīng)完好可用；（8）根據(jù)物品的特性，配制適量的防護(hù)用具，保證人員的安全。（1）當(dāng)設(shè)備、材料出現(xiàn)不合格品時，應(yīng)按合同有關(guān)條款處理，嚴(yán)格執(zhí)行不合格品的控制程序，采購管理部填寫《不合格品的處置報審表》，報青島大煉油工程項目經(jīng)理部審批；（2）對采購材料不合格品一律采用退貨、更換處理的方式，不允許返工、修復(fù)、降級使用； （3）經(jīng)過評定的不合格產(chǎn)品不能驗(yàn)收入庫，應(yīng)另行存放，并做好不合格品標(biāo)識；（4）直接進(jìn)入施工現(xiàn)場的物資出現(xiàn)不合格品時，應(yīng)及時清出現(xiàn)場，以免誤用。 設(shè)備、材料的現(xiàn)場檢驗(yàn)直接進(jìn)入施工現(xiàn)場的物資，采購管理部及時組織驗(yàn)收并做好標(biāo)識。 采購管理部對控制部審批的物資需求計劃進(jìn)行接收確認(rèn)，并下達(dá)采購業(yè)務(wù)員組織實(shí)施采購 物資采購 青島煉化采購管理部采買組根據(jù)物資需求計劃，按照本采購管理程序“” 中有關(guān)關(guān)鍵重要性、大宗通用性、一般性設(shè)備材料采購程序要求（包括計劃編制、發(fā)詢價及接收報價、技術(shù)談判、商務(wù)談判和合同簽訂等）實(shí)施采購； 超過概算金額的物資采買，采購管理部填寫《物資采購超概請示表》報控制部，控制部審批后方能實(shí)施采購； 材料代用，工程項目材料需用計劃的物資，需要變更規(guī)格型號或材質(zhì)，由采購管理部填寫《物資需求計劃材料代用單》報控制部，控制部審批后實(shí)施； 采購物資的監(jiān)造、檢驗(yàn)及催交催運(yùn)采購管理部采買組根據(jù)物資采購合同，對采購物資的制造進(jìn)度、質(zhì)量和催交催運(yùn)負(fù)責(zé)：（1）制造廠提交質(zhì)量計劃、制造計劃（含進(jìn)度計劃）、檢驗(yàn)計劃報采購管理部，采購管理部組織第三方編制監(jiān)造管理大綱、監(jiān)造計劃并開展物資制造過程中的監(jiān)造、檢驗(yàn)活動；（2）檢驗(yàn)工作應(yīng)從原材料進(jìn)貨開始，包括材料檢驗(yàn)、制造加工、工序檢驗(yàn)、組裝、中間產(chǎn)品試驗(yàn)、強(qiáng)度試驗(yàn)、致密性試驗(yàn)、整機(jī)試驗(yàn)、表面處理檢驗(yàn)、包裝檢驗(yàn)等直至運(yùn)輸包裝檢驗(yàn)；（3）第三方按計劃定期提供進(jìn)度、監(jiān)造和檢驗(yàn)報告，對制造廠的工作進(jìn)行評估，對于控制部希望參加的檢驗(yàn)，第三方在檢驗(yàn)前及時通知控制部參加；（4）對第三方提供的重要檢驗(yàn)點(diǎn)，控制部組織派員參加；（5）采購管理部根據(jù)采購訂單條款進(jìn)行催交催運(yùn)。（2）材料需求計劃主要內(nèi)容包括：項目名稱（分解到裝置單元）、項目編號、計劃編號、制表日期、物資編碼（ERP編碼模式）、物資名稱、規(guī)格型號材質(zhì)、單位、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、需用日期、價格等。 物資需求計劃的編制和審批 設(shè)計單位按照青島煉化建設(shè)期物資需求計劃管理辦法的要求，根據(jù)設(shè)計文件編制E+P+C項目設(shè)備、材料的月度或追加需求計劃（附件6）。 國內(nèi)外物資分交和長周期設(shè)備材料分交 分交設(shè)備材料清冊的編制審批和上報由設(shè)計單位編制《引進(jìn)主要設(shè)備材料分交清冊》和《項目物資集中分交清冊》報采購管理部，采購管理部組織各有關(guān)部門進(jìn)行確認(rèn)后，報中石化物資裝備部。 供應(yīng)商名錄的確定供應(yīng)商名單原則上從中石化資源市場范圍內(nèi)產(chǎn)生。（2）EC+P服務(wù)方應(yīng)將上述物資采購資料按裝置單元分類歸檔后移交。（1）EC+P服務(wù)方根據(jù)物資采購情況每月25日前編制設(shè)備材料款資金支付計劃上報采購管理部；（2）EC+P服務(wù)方根據(jù)合同付款（預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款、質(zhì)量保證金）和“物資采購款項的支付”工作流程及要求，將發(fā)票、合同、設(shè)備或材料驗(yàn)收發(fā)放單（包括開箱檢驗(yàn)驗(yàn)收單、物資報驗(yàn)單、出入庫單等）、質(zhì)量保證金支付確認(rèn)單等相關(guān)有效文件整理齊全后，提交采購管理部辦理有關(guān)款項支付。 每年12月20日EC+P服務(wù)方應(yīng)對全年的材料采購工作做出全面總結(jié)，報青島煉化采購管理部。（1）日報表于每日16：00前上報，包括：1) 計劃執(zhí)行情況表；2) 到貨臺帳；（2）月報于每月25日前上報，包括：1) 項目材料的控制計劃；2) 材料采購計劃與實(shí)施情況；3) 設(shè)備、材料的檢驗(yàn)情況；4) 設(shè)備、材料的現(xiàn)場交接情況；5) 庫存情況報告；6) 剩余材料的處理情況；7) 目前材料管理的問題及處理辦法；8) 填寫《材料控制月報表》、《月份材料進(jìn)料計劃表》、《月份材料進(jìn)場統(tǒng)計表》、《采購計劃與實(shí)施情況表》。 物資的發(fā)放（1）EC+P服務(wù)方負(fù)責(zé)物資的發(fā)放管理，辦理發(fā)料手續(xù)；（2）EC+P服務(wù)方負(fù)責(zé)將完成發(fā)貨的發(fā)貨單返青島煉化采購管理部，并將發(fā)貨清單以電子版（EXCEL表格）形式報煉化采購管理部。（4）確定安全可靠的行車路線，減少行車風(fēng)險。（2）制定加固封車方案：根據(jù)設(shè)備、材料裝載的實(shí)際情況，應(yīng)采取有效的加固措施，為了調(diào)整重心，可以配重或加長。 設(shè)備、材料的標(biāo)識管理規(guī)定EC+P服務(wù)方應(yīng)制定設(shè)備、材料的標(biāo)識管理規(guī)定，其包含范圍有：（1）設(shè)備、材料的出廠標(biāo)識1) 容器設(shè)備出廠標(biāo)識、名牌標(biāo)識、預(yù)制件交貨現(xiàn)場組裝的壓力容器標(biāo)識、備品備件標(biāo)識；2) 機(jī)械設(shè)備出廠標(biāo)識、名牌標(biāo)識、表面色及標(biāo)志色、備品備件的標(biāo)識；3) 電氣、儀表、設(shè)備表面色和標(biāo)志色；4) 閥門類產(chǎn)品的表面色及標(biāo)識；5) 原材料標(biāo)識：各種管材、配件、緊固件、密封件均應(yīng)有唯一性永久標(biāo)識；6) 其它標(biāo)識； （2）驗(yàn)收標(biāo)識包括待驗(yàn)收品、合格品、不合格品、修復(fù)品、降級品、退貨品、更換品等標(biāo)識；（3）包裝標(biāo)識1) 不同運(yùn)輸要求的包裝標(biāo)識； 2) 超大、超重設(shè)備包裝應(yīng)準(zhǔn)確標(biāo)出中心位置和起吊點(diǎn)； 設(shè)備、材料的現(xiàn)場運(yùn)輸和防護(hù)措施為了確保設(shè)備、材料能安全無損運(yùn)抵指定地點(diǎn)，EC+P服務(wù)方做好以下工作：（1）制定裝卸方案：根據(jù)設(shè)備、材料外形、包裝尺寸和重量，選擇合適的車型及裝卸機(jī)械。 倉儲保管（1）庫存物資應(yīng)根據(jù)不同物資的材質(zhì)（型號）、屬性和要求，按規(guī)定存放；（2）設(shè)立待驗(yàn)區(qū)，懸掛或張貼明顯標(biāo)識；（3）擺放物資的貨架要在相應(yīng)的位置設(shè)置料簽等標(biāo)識，庫區(qū)露天貨場設(shè)立固定標(biāo)牌等標(biāo)識，存放的物資要做到標(biāo)識醒目、名稱統(tǒng)一、計量規(guī)范、規(guī)格不串、材質(zhì)（型號）