【文章內容簡介】 《長期供應合作協(xié)議》，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利、義務互利互惠條件。 4. 材料設備部定期或不定期地對供應商進行評價，對不合格供應商解除其長期供應合作協(xié)議。 5. 每年對供應商重新評估，不符合要求的予以淘汰，從 《可試用供應商明細》， 中再行 評估改進結果， 補充合格供應商。 6. 公司 可對供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照上述篩選供應商的辦法。 7. 對最高信用的供應商， 公司 可提供物料免檢、優(yōu)先支付貨款等優(yōu)惠待遇，對于被評為 D 級不合格的供應商， 公司 將中止同其開展的采購合作。 四 . 供應商關系維護 1. 公司 對重要 的供應商可派遣人員 經常對供應商進行質量檢查。 2. 公司 要定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現(xiàn)場檢查。 3. 公司 要減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。 4. 公司 需制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。 5. 公司 對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ墓?，可以提供技術、資金支持，建立長期戰(zhàn)略合作關 系 。 五 . 附表 1. 附表 1 供應商調查表 2. 附表 2 供應商等級評定指標 3. 附表 3 供應商評價記錄表 附表 1 供應商調查表 調查時間： 年 月 日 供應商基本信息 公司名稱 公司負責人 公司地址電話 工廠地址電話 營業(yè)執(zhí)照號碼 員工人數(shù) 管理： 人，生產： 人 生產設備情況 備注 調查及評分 調查內容 滿分 實際得分 質量管理 1．質量管理觀念及管理組織 10 2．進料管理、生產管理 9 3．材料 倉管 、成品 倉管 運輸 10 4．檢查標準、檢驗標準等各種標準 9 5．設備維護保養(yǎng) 辦法 6 6．檢驗儀器的精密度及其校正能力 6 供應能力 1．設備規(guī)模、生產能力 5 2． 技術水準、操作方法 5 3．過去是否按期供應其他公司 10 價格 不同供應產品的價格情況 15 內部管理 1．組織 辦法 的完善情況 5 2．生產現(xiàn)場管理的健全 5 3．財務狀況、經營情況 5 備注 得分合計 填表人員： 調查人員： 調查日期： 附表 2 供應商 等級 評價指標 指標 指標細化 權重 質量水平 1．供應材料的優(yōu)良品率； 2．質量保證體系； 3．樣品質量； 4．對質量問題的處理 30 交貨能力 1．交貨的及時性； 2．擴大供貨的彈性； 3．樣品的及時性； 4．增、減定貨的供應能力 20 價格水平 1．優(yōu)惠程度； 2．消化漲價的能力； 3．成本下降空間 25 技術能力 1．工藝技術的先進性； 2．后續(xù)研發(fā)能力； 3．產品設計能力；4．技術問題的反應能力 5 后援服務 1．零星訂貨保證； 2．配套售后服務能力 5 人力資源 1．經營團隊； 2．員工素質 5 現(xiàn)有合作狀況 1．合同履約率； 2．年均供貨額外負擔和所占比例； 3．合作年限； 4．合作融洽關系 10 附表 3 供應商評價記錄 供應商編號： 公司名稱 成立時間 詳細地址 郵政編碼 公司性質 網址 職務 姓名 電話 傳真 手機 Email 業(yè)務聯(lián) 系人 開戶行 賬號 貨款結算方式 使用或依據(jù)的產品標準 國際標準名稱、編號 國家、行業(yè)標準、編號 公司標準、編號 其他 產品體系認證情況 □ ISO9001 □ ISO14001 □ 其他 產品認證情況 □ ROHS □ CCC □ UL □ CE □ 其他 同本公司的交易記錄 交易日期 產品名稱 規(guī)格型號 單價（含稅）（元） 供應量 交易 總價款 交貨（天） 運輸方式 填表人： 填表日期： 采購風險管理與應急計劃 一 .目的 通過對 材料 采購全過程的監(jiān)督，加強對物資采購環(huán)節(jié)的風險管理，為提高企業(yè)產品質量和經濟效益提供有力保證。 二 . 適用 范圍 本辦法 適用于 公司各項目 采購風險管理工作。 三 . 職責 責識別本部門的風險并制訂應對措施，及時更新“風險識別表”，并督促各部門進行風險識別。 部門 風險并制訂相應措施并確保措施 實施 的有效性。 四 .管理程序 采購風險是指在采購過程中由于各種意外情況的出現(xiàn)，使采購的實際結果與預期目標相偏離的程度和可能性。 第 一 級（顯著風險，需要改善）：指該風險一旦發(fā)生且未采取有效應對措施將導致公司重大經濟（ 100 萬元以上）或重大名譽損失 ，或嚴重影響 公司項目的工程質量、進度 和 項目 成本 ； 第 二 級（可能風險，建議改善）：指該風險一旦發(fā)生且未采取有效應對措施將影響公司 項目的工程質量、進度和項目成本 ； 第三級（稍有風險，或許可被接受）： 指該風險即便是發(fā)生后再采取相應措施，也不會影響公司 項目的工程質量、進度和項目成本 。 序號 風險項目 風險等級 風險分析 應對措施 1 供應商延遲交貨風險 一 級 供應商在生產要素的組織管理等方面存在不足或決策失誤，使交貨日期遲于采購合同所要求的日期材料設備部 不能及時采購到 項目所需材料 ，給采購工作帶來延期交貨的風險。 明確不同類別 材料的采購周期，并建立多級供應商體系，應急時啟用 《可試用供應商明細》 。 2 采購質量不符合要求的風險 一 級 供應商 由于自身生產能力上的局限或是為了追求自身利益的最大化而不擇手段，偷工減料、以次充好，所提供的物資 沒有按訂貨技術條件及相關標準供貨，造成 工期 延誤。 將不合格報告在第一時間內傳遞給供應商，在最短時間拿出整 改 方 案 及 供 貨 計劃，必要時另選擇有一定技術實力的供應商。 建立供應商檔案，對供應商的履約能力進行全 面評價，對供應商進行全面考核，培育優(yōu)質供應商，建立較為穩(wěn)定的采購渠道； 制定嚴密、可追溯、切實可行的《物資檢驗管理辦法 》，明確各部門 的質量職責，加大考核力度。 嚴格執(zhí)行質量體系文件，所有采購 材料嚴格按檢驗相關規(guī)定要求做好 質量檢驗工作，做到材料 檢驗驗收率 100%，杜絕不合格 材 料 流 入 施 工 現(xiàn)場 。 3 合同風險 一 級 公司 采購人員在簽訂、履行合同過程中，由于合同條款考慮不當，或供應商違反合同條款，給企業(yè)造成的經濟損失 組織 采購員 學習《合同法》，在采購活動過程中除 “ 即時清結 ”外，必須簽訂合同，明確雙方的權力、義務及違約責任，定期進行合同追蹤調查，加強監(jiān)控力度 4 計劃風險 二 級 計劃變更或材料采購計劃性不強，計劃工作被動化、零星化、臨時化、手段單一化，影響將計劃變更信息及時通知供應商，讓供應商調整生產計劃，有必要時改變運輸方式，以縮短交貨期。 根據(jù) 施工計劃 、材料定額、實際庫存等供應的及時性及準確性 建立月度采購計劃，及時掌握材料的實際消耗動態(tài)。 增設材料計劃管理環(huán)節(jié)，重點負責材料計劃的審核匯總、加強 合 同 履 約 過 程 監(jiān)控、工作結果考核、內外 部工作協(xié)調。 5 預付款風險 三 級 有時為了得到急需的物資，會采取預先支付貨款式的方式購進物資。如出現(xiàn)質量問題，款項被供方控制，易處于被動局面 對 供 貨 方 的 產 品 質量、價格、財務狀況等進行分類管理，對產品質量好、信譽好、規(guī)模大的供貨方可實行預付款，并加強預付 款 購 貨 的 追 蹤 管理，防止欺詐行為 6 存貨風險 二 級 采購人員對市場變化的風險估計不定期對庫存 材料 進行盤點，對不良物資及時清理和報批 足，沒有很好地控制采購，清理庫存，就有可能造成存貨積壓，占用資金。 + J 7 采購中的道德風險 三 級 采購人員和供應商之間可能存在舞弊行為，破壞采購所奉行的 “ 公開、公正和公平 ” 準則，給采購帶來極大的道德風險。 優(yōu)化 材料 采購人員的知識結構 培養(yǎng) 材料 采購人員的職業(yè)素養(yǎng)， 加強責任心的教育 8 材料短缺 二 級 有時因 采購量少或因市場材料 已更新而無法采購 采購人員和供應商及時溝通，對材料采購存在困難的應與產品開發(fā)部聯(lián)系能否采用其它材料代用 將所有風險歸為 八 大類（見風險識別匯總表），材料設備部對本部門 的 采購 風險進行全 面識別，確定風險項目和級別，若為一至三級風險，還應制訂風險應對措施并填寫《風險識別表》經領導審核后實施。 風險識別匯總表 采購部 在日常工作中若發(fā)現(xiàn)級別為一至三級的新的風險存在，應及時填寫《風險識別表》，制訂風險應對措施并經領導審批后 交采購員，并 更新《風險識別匯總表》。 當因公司的發(fā)展或其他原因，導致已識別的風險等級發(fā)生變化或應對措施失效時，風險歸口管理 部門 應重新填寫《風險識別表》，重新確定風險等級和應對措施并經領導審批后交 采購員 ， 采購員 及時更新《風險識別匯總表》。 發(fā)生的應對 當風險產生時，若為《風險識別匯總表》中列出的風險項目，則按相應的應對措施實施；若措施無效，風險產生的歸口管理 部門 應及時制訂新的應對措施，以期最大限度降低損失，同時，還應總結經驗，確定該風險切實可行的應對措施。 若所發(fā)生的風險未在《風險識別匯總表》中列出，則風險發(fā)生 部門 （必要時聯(lián)合相關 部門 ）制訂應對措施，并驗證措施的可行性，如果可行則填寫《風險識別表》交 采購員 ， 采購 員及時更新《風險識別匯總表》。 施工現(xiàn)場料具管理 辦法 一、 施工現(xiàn)場材料管理規(guī)定 1. 根據(jù)國家和上級頒發(fā)的有 關政策、規(guī)定、辦法，制定物資管理 辦法 與實施細則 2. 根據(jù)施工組織設計，做好材料的供應計劃，保證施工需要與生產正常運行。 3. 減少周轉層次，簡化供需手續(xù)，隨時調整庫存，提高流動資金的周轉次數(shù)。 4. 負責填報材料、設備統(tǒng)計報表，貫徹執(zhí)行材料消耗定額和儲備定額。 5. 根據(jù)施工預算，材料部門要編制單位工程材料計劃，報材料主管負責人審批后，作為物料器材加工、采購、供應的依據(jù)。 6. 月度材料計劃，根據(jù)工程進度，現(xiàn)場條件要求，由各工長參加，材料員匯總出用料計劃，交有關部門負責人審批后執(zhí)行 。 二、 材料入庫驗收 辦法 1. 物資入庫， 倉管 員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致。 2. 物資入庫，應先入待驗區(qū)，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。 3. 核對證件：入庫物在進行驗收前，首先要將供貨單位提供的質量證明