【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 《長期供應(yīng)合作協(xié)議》，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利、義務(wù)互利互惠條件。 4. 材料設(shè)備部定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)不合格供應(yīng)商解除其長期供應(yīng)合作協(xié)議。 5. 每年對(duì)供應(yīng)商重新評(píng)估，不符合要求的予以淘汰，從 《可試用供應(yīng)商明細(xì)》， 中再行 評(píng)估改進(jìn)結(jié)果， 補(bǔ)充合格供應(yīng)商。 6. 公司 可對(duì)供應(yīng)商劃定不同信用等級(jí)進(jìn)行管理。評(píng)級(jí)過程參照上述篩選供應(yīng)商的辦法。 7. 對(duì)最高信用的供應(yīng)商， 公司 可提供物料免檢、優(yōu)先支付貨款等優(yōu)惠待遇，對(duì)于被評(píng)為 D 級(jí)不合格的供應(yīng)商， 公司 將中止同其開展的采購合作。 四 . 供應(yīng)商關(guān)系維護(hù) 1. 公司 對(duì)重要 的供應(yīng)商可派遣人員 經(jīng)常對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量檢查。 2. 公司 要定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)或現(xiàn)場(chǎng)檢查。 3. 公司 要減少對(duì)個(gè)別供應(yīng)商大戶的過分依賴，分散采購風(fēng)險(xiǎn)。 4. 公司 需制定各采購件的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、與供應(yīng)商的驗(yàn)收交接規(guī)程。 5. 公司 對(duì)重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ墓?yīng)商，可以提供技術(shù)、資金支持，建立長期戰(zhàn)略合作關(guān) 系 。 五 . 附表 1. 附表 1 供應(yīng)商調(diào)查表 2. 附表 2 供應(yīng)商等級(jí)評(píng)定指標(biāo) 3. 附表 3 供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表 附表 1 供應(yīng)商調(diào)查表 調(diào)查時(shí)間： 年 月 日 供應(yīng)商基本信息 公司名稱 公司負(fù)責(zé)人 公司地址電話 工廠地址電話 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 員工人數(shù) 管理： 人，生產(chǎn)： 人 生產(chǎn)設(shè)備情況 備注 調(diào)查及評(píng)分 調(diào)查內(nèi)容 滿分 實(shí)際得分 質(zhì)量管理 1．質(zhì)量管理觀念及管理組織 10 2．進(jìn)料管理、生產(chǎn)管理 9 3．材料 倉管 、成品 倉管 運(yùn)輸 10 4．檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等各種標(biāo)準(zhǔn) 9 5．設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) 辦法 6 6．檢驗(yàn)儀器的精密度及其校正能力 6 供應(yīng)能力 1．設(shè)備規(guī)模、生產(chǎn)能力 5 2． 技術(shù)水準(zhǔn)、操作方法 5 3．過去是否按期供應(yīng)其他公司 10 價(jià)格 不同供應(yīng)產(chǎn)品的價(jià)格情況 15 內(nèi)部管理 1．組織 辦法 的完善情況 5 2．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理的健全 5 3．財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營情況 5 備注 得分合計(jì) 填表人員： 調(diào)查人員： 調(diào)查日期： 附表 2 供應(yīng)商 等級(jí) 評(píng)價(jià)指標(biāo) 指標(biāo) 指標(biāo)細(xì)化 權(quán)重 質(zhì)量水平 1．供應(yīng)材料的優(yōu)良品率； 2．質(zhì)量保證體系； 3．樣品質(zhì)量； 4．對(duì)質(zhì)量問題的處理 30 交貨能力 1．交貨的及時(shí)性； 2．?dāng)U大供貨的彈性； 3．樣品的及時(shí)性； 4．增、減定貨的供應(yīng)能力 20 價(jià)格水平 1．優(yōu)惠程度； 2．消化漲價(jià)的能力； 3．成本下降空間 25 技術(shù)能力 1．工藝技術(shù)的先進(jìn)性； 2．后續(xù)研發(fā)能力； 3．產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力；4．技術(shù)問題的反應(yīng)能力 5 后援服務(wù) 1．零星訂貨保證； 2．配套售后服務(wù)能力 5 人力資源 1．經(jīng)營團(tuán)隊(duì)； 2．員工素質(zhì) 5 現(xiàn)有合作狀況 1．合同履約率； 2．年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例； 3．合作年限； 4．合作融洽關(guān)系 10 附表 3 供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄 供應(yīng)商編號(hào)： 公司名稱 成立時(shí)間 詳細(xì)地址 郵政編碼 公司性質(zhì) 網(wǎng)址 職務(wù) 姓名 電話 傳真 手機(jī) Email 業(yè)務(wù)聯(lián) 系人 開戶行 賬號(hào) 貨款結(jié)算方式 使用或依據(jù)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 國際標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號(hào) 國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、編號(hào) 公司標(biāo)準(zhǔn)、編號(hào) 其他 產(chǎn)品體系認(rèn)證情況 □ ISO9001 □ ISO14001 □ 其他 產(chǎn)品認(rèn)證情況 □ ROHS □ CCC □ UL □ CE □ 其他 同本公司的交易記錄 交易日期 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號(hào) 單價(jià)（含稅）（元） 供應(yīng)量 交易 總價(jià)款 交貨（天） 運(yùn)輸方式 填表人： 填表日期： 采購風(fēng)險(xiǎn)管理與應(yīng)急計(jì)劃 一 .目的 通過對(duì) 材料 采購全過程的監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)物資采購環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)管理，為提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益提供有力保證。 二 . 適用 范圍 本辦法 適用于 公司各項(xiàng)目 采購風(fēng)險(xiǎn)管理工作。 三 . 職責(zé) 責(zé)識(shí)別本部門的風(fēng)險(xiǎn)并制訂應(yīng)對(duì)措施，及時(shí)更新“風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表”，并督促各部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。 部門 風(fēng)險(xiǎn)并制訂相應(yīng)措施并確保措施 實(shí)施 的有效性。 四 .管理程序 采購風(fēng)險(xiǎn)是指在采購過程中由于各種意外情況的出現(xiàn)，使采購的實(shí)際結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)相偏離的程度和可能性。 第 一 級(jí)（顯著風(fēng)險(xiǎn)，需要改善）：指該風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生且未采取有效應(yīng)對(duì)措施將導(dǎo)致公司重大經(jīng)濟(jì)（ 100 萬元以上）或重大名譽(yù)損失 ，或嚴(yán)重影響 公司項(xiàng)目的工程質(zhì)量、進(jìn)度 和 項(xiàng)目 成本 ； 第 二 級(jí)（可能風(fēng)險(xiǎn)，建議改善）：指該風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生且未采取有效應(yīng)對(duì)措施將影響公司 項(xiàng)目的工程質(zhì)量、進(jìn)度和項(xiàng)目成本 ； 第三級(jí)（稍有風(fēng)險(xiǎn)，或許可被接受）： 指該風(fēng)險(xiǎn)即便是發(fā)生后再采取相應(yīng)措施，也不會(huì)影響公司 項(xiàng)目的工程質(zhì)量、進(jìn)度和項(xiàng)目成本 。 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)分析 應(yīng)對(duì)措施 1 供應(yīng)商延遲交貨風(fēng)險(xiǎn) 一 級(jí) 供應(yīng)商在生產(chǎn)要素的組織管理等方面存在不足或決策失誤，使交貨日期遲于采購合同所要求的日期材料設(shè)備部 不能及時(shí)采購到 項(xiàng)目所需材料 ，給采購工作帶來延期交貨的風(fēng)險(xiǎn)。 明確不同類別 材料的采購周期，并建立多級(jí)供應(yīng)商體系，應(yīng)急時(shí)啟用 《可試用供應(yīng)商明細(xì)》 。 2 采購質(zhì)量不符合要求的風(fēng)險(xiǎn) 一 級(jí) 供應(yīng)商 由于自身生產(chǎn)能力上的局限或是為了追求自身利益的最大化而不擇手段，偷工減料、以次充好，所提供的物資 沒有按訂貨技術(shù)條件及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)供貨，造成 工期 延誤。 將不合格報(bào)告在第一時(shí)間內(nèi)傳遞給供應(yīng)商，在最短時(shí)間拿出整 改 方 案 及 供 貨 計(jì)劃，必要時(shí)另選擇有一定技術(shù)實(shí)力的供應(yīng)商。 建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的履約能力進(jìn)行全 面評(píng)價(jià)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全面考核，培育優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，建立較為穩(wěn)定的采購渠道； 制定嚴(yán)密、可追溯、切實(shí)可行的《物資檢驗(yàn)管理辦法 》，明確各部門 的質(zhì)量職責(zé)，加大考核力度。 嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文件，所有采購 材料嚴(yán)格按檢驗(yàn)相關(guān)規(guī)定要求做好 質(zhì)量檢驗(yàn)工作，做到材料 檢驗(yàn)驗(yàn)收率 100%，杜絕不合格 材 料 流 入 施 工 現(xiàn)場(chǎng) 。 3 合同風(fēng)險(xiǎn) 一 級(jí) 公司 采購人員在簽訂、履行合同過程中，由于合同條款考慮不當(dāng)，或供應(yīng)商違反合同條款，給企業(yè)造成的經(jīng)濟(jì)損失 組織 采購員 學(xué)習(xí)《合同法》，在采購活動(dòng)過程中除 “ 即時(shí)清結(jié) ”外，必須簽訂合同，明確雙方的權(quán)力、義務(wù)及違約責(zé)任，定期進(jìn)行合同追蹤調(diào)查，加強(qiáng)監(jiān)控力度 4 計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn) 二 級(jí) 計(jì)劃變更或材料采購計(jì)劃性不強(qiáng)，計(jì)劃工作被動(dòng)化、零星化、臨時(shí)化、手段單一化，影響將計(jì)劃變更信息及時(shí)通知供應(yīng)商，讓供應(yīng)商調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，有必要時(shí)改變運(yùn)輸方式，以縮短交貨期。 根據(jù) 施工計(jì)劃 、材料定額、實(shí)際庫存等供應(yīng)的及時(shí)性及準(zhǔn)確性 建立月度采購計(jì)劃，及時(shí)掌握材料的實(shí)際消耗動(dòng)態(tài)。 增設(shè)材料計(jì)劃管理環(huán)節(jié)，重點(diǎn)負(fù)責(zé)材料計(jì)劃的審核匯總、加強(qiáng) 合 同 履 約 過 程 監(jiān)控、工作結(jié)果考核、內(nèi)外 部工作協(xié)調(diào)。 5 預(yù)付款風(fēng)險(xiǎn) 三 級(jí) 有時(shí)為了得到急需的物資，會(huì)采取預(yù)先支付貨款式的方式購進(jìn)物資。如出現(xiàn)質(zhì)量問題，款項(xiàng)被供方控制，易處于被動(dòng)局面 對(duì) 供 貨 方 的 產(chǎn) 品 質(zhì)量、價(jià)格、財(cái)務(wù)狀況等進(jìn)行分類管理，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量好、信譽(yù)好、規(guī)模大的供貨方可實(shí)行預(yù)付款，并加強(qiáng)預(yù)付 款 購 貨 的 追 蹤 管理，防止欺詐行為 6 存貨風(fēng)險(xiǎn) 二 級(jí) 采購人員對(duì)市場(chǎng)變化的風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)不定期對(duì)庫存 材料 進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)不良物資及時(shí)清理和報(bào)批 足，沒有很好地控制采購，清理庫存，就有可能造成存貨積壓，占用資金。 + J 7 采購中的道德風(fēng)險(xiǎn) 三 級(jí) 采購人員和供應(yīng)商之間可能存在舞弊行為，破壞采購所奉行的 “ 公開、公正和公平 ” 準(zhǔn)則，給采購帶來極大的道德風(fēng)險(xiǎn)。 優(yōu)化 材料 采購人員的知識(shí)結(jié)構(gòu) 培養(yǎng) 材料 采購人員的職業(yè)素養(yǎng)， 加強(qiáng)責(zé)任心的教育 8 材料短缺 二 級(jí) 有時(shí)因 采購量少或因市場(chǎng)材料 已更新而無法采購 采購人員和供應(yīng)商及時(shí)溝通，對(duì)材料采購存在困難的應(yīng)與產(chǎn)品開發(fā)部聯(lián)系能否采用其它材料代用 將所有風(fēng)險(xiǎn)歸為 八 大類（見風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別匯總表），材料設(shè)備部對(duì)本部門 的 采購 風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全 面識(shí)別，確定風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目和級(jí)別，若為一至三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，還應(yīng)制訂風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施并填寫《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后實(shí)施。 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別匯總表 采購部 在日常工作中若發(fā)現(xiàn)級(jí)別為一至三級(jí)的新的風(fēng)險(xiǎn)存在，應(yīng)及時(shí)填寫《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表》，制訂風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后 交采購員，并 更新《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別匯總表》。 當(dāng)因公司的發(fā)展或其他原因，導(dǎo)致已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)發(fā)生變化或應(yīng)對(duì)措施失效時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)歸口管理 部門 應(yīng)重新填寫《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表》，重新確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和應(yīng)對(duì)措施并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后交 采購員 ， 采購員 及時(shí)更新《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別匯總表》。 發(fā)生的應(yīng)對(duì) 當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生時(shí)，若為《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別匯總表》中列出的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，則按相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施實(shí)施；若措施無效，風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的歸口管理 部門 應(yīng)及時(shí)制訂新的應(yīng)對(duì)措施，以期最大限度降低損失，同時(shí)，還應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，確定該風(fēng)險(xiǎn)切實(shí)可行的應(yīng)對(duì)措施。 若所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)未在《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別匯總表》中列出，則風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生 部門 （必要時(shí)聯(lián)合相關(guān) 部門 ）制訂應(yīng)對(duì)措施，并驗(yàn)證措施的可行性，如果可行則填寫《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表》交 采購員 ， 采購 員及時(shí)更新《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別匯總表》。 施工現(xiàn)場(chǎng)料具管理 辦法 一、 施工現(xiàn)場(chǎng)材料管理規(guī)定 1. 根據(jù)國家和上級(jí)頒發(fā)的有 關(guān)政策、規(guī)定、辦法，制定物資管理 辦法 與實(shí)施細(xì)則 2. 根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)，做好材料的供應(yīng)計(jì)劃，保證施工需要與生產(chǎn)正常運(yùn)行。 3. 減少周轉(zhuǎn)層次，簡(jiǎn)化供需手續(xù)，隨時(shí)調(diào)整庫存，提高流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)次數(shù)。 4. 負(fù)責(zé)填報(bào)材料、設(shè)備統(tǒng)計(jì)報(bào)表，貫徹執(zhí)行材料消耗定額和儲(chǔ)備定額。 5. 根據(jù)施工預(yù)算，材料部門要編制單位工程材料計(jì)劃，報(bào)材料主管負(fù)責(zé)人審批后，作為物料器材加工、采購、供應(yīng)的依據(jù)。 6. 月度材料計(jì)劃，根據(jù)工程進(jìn)度，現(xiàn)場(chǎng)條件要求，由各工長參加，材料員匯總出用料計(jì)劃，交有關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行 。 二、 材料入庫驗(yàn)收 辦法 1. 物資入庫， 倉管 員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致。 2. 物資入庫，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。 3. 核對(duì)證件：入庫物在進(jìn)行驗(yàn)收前，首先要將供貨單位提供的質(zhì)量證明