【正文】 2. 根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)，做好材料的供應(yīng)計(jì)劃，保證施工需要與生產(chǎn)正常運(yùn)行。 4. 數(shù)量驗(yàn)收：數(shù)量驗(yàn)收要在物資入庫時(shí)一次進(jìn)行，應(yīng)當(dāng)采取與供貨單位統(tǒng)一后的計(jì)量方法進(jìn)行驗(yàn)收，以實(shí)際驗(yàn)收的數(shù)量為實(shí)收數(shù)。 3. 器材收回后必須經(jīng)過驗(yàn)收，若發(fā)現(xiàn)有損壞現(xiàn)象，根據(jù)損壞程度的輕重和器材單價(jià)，給予適當(dāng)?shù)馁r償。 物資部對用料單位提供的用量不得超過申報(bào)的計(jì)劃數(shù)。 3. 磚、砂、石和其他材料應(yīng)隨用隨清，不留底料。砂漿、混泥土倒運(yùn)時(shí)應(yīng)用容器或鋪墊木板，澆筑混凝土?xí)r應(yīng)采取放散落措施。 3. 項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場周轉(zhuǎn)材料的使用和管理，對使用過程進(jìn)行監(jiān)督。 八、 施工現(xiàn)場危險(xiǎn)品 倉管 辦法 1. 對于貴 重 物品、易 燃易爆和有毒物品，如油漆、稀料、殺菌藥品、氧氣瓶等，應(yīng)根據(jù)材料性能采取必要的防雨、防潮、防爆措施，采取及時(shí)入庫，專人管理，加設(shè)明顯標(biāo)志，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)退料手續(xù)。 5. 木材分類、分規(guī)格碼放整齊，加工好的成品應(yīng)有專人 管理 。 4. 堅(jiān)決把好材料驗(yàn)收入庫關(guān)，做到規(guī)格不符不收、數(shù)量不足不收、質(zhì)量不好不收。 11. 現(xiàn)場周轉(zhuǎn)材料要分類型、分規(guī)格堆放整齊，不得私拉亂損，必須專材專用。 7. 消耗材料應(yīng)做到周清、周 結(jié)，隨時(shí)掌握庫存情況。 三、 水泥庫管理 辦法 1. 水泥庫應(yīng)做到防雨、防潮、堆放整齊。 四、 易燃易爆品庫房管理 辦法 1. 易燃易爆品庫房嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁閑人進(jìn)入，并通風(fēng)良好。 8. 要定期檢查庫房備用的防火器具是否完好有效，并定期更換。 7. 經(jīng)過打修理的設(shè)備，應(yīng)該由有關(guān)部門驗(yàn)收發(fā)給使用證后方可使用。 15. 起重機(jī)械必須嚴(yán)格執(zhí)行“十不吊”的規(guī)定，遇六級（含六級）以上的大風(fēng)或大雨、大雪、打雷等惡劣天氣，應(yīng)停止使用。 2. 交接班內(nèi)容。 四、 機(jī)械設(shè)備使用“三定” 辦法 1. 凡需持證操作的設(shè)備必須執(zhí)行定人、定機(jī)、定崗位的“三定” 辦法 。 2. 新購機(jī)械設(shè)備必須由項(xiàng)目部申請，工程處安全設(shè)備科審核，工程處主任審批后方可購置，新購的設(shè)備必須具有制造商的生產(chǎn)和經(jīng)銷許可證，并附有檢驗(yàn)報(bào)告和相關(guān)資料，經(jīng)工程處安全設(shè)備科驗(yàn)收確認(rèn)后方可購進(jìn)使用，并及時(shí)建立新的臺帳。 7. 大型機(jī)械操作 人員必須經(jīng) 深圳 市有關(guān)部門培訓(xùn)，經(jīng)考試合格取得操作證后方可獨(dú)立作業(yè)，并按時(shí)驗(yàn)證復(fù)證。 11. 項(xiàng)目部必須組織對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行定期檢查和專項(xiàng)檢查，對危險(xiǎn)作業(yè)內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)排除，并建立機(jī)械設(shè)備管理臺帳，及時(shí)反饋機(jī)械設(shè)備使 用情況和性能狀況，以保證機(jī)械設(shè)備的使用安全，防止設(shè)備事故的發(fā)生。 固定使用設(shè)備的布局搭設(shè)是否符合有管規(guī)定。 非責(zé)任事故：指事前不可預(yù)料的自然災(zāi)害所造成的破壞 行為。 大事故：機(jī)械設(shè)備直接經(jīng)濟(jì)損失為 20201～ 50000 元，或因損壞造成停工 15～ 30 天者。 設(shè)備鋼絲繩、吊索具是否符合安全要求。嚴(yán)禁違章指揮和違章作業(yè)，在遇到所作業(yè)內(nèi)容和設(shè)備狀態(tài)危險(xiǎn) 和人生安全時(shí)，操作人員有權(quán)拒接作業(yè)，現(xiàn)場管理人員必須立即予以制止并采取有效措施進(jìn)行控制處理。 5. 中小型機(jī)械設(shè)備的安裝拆卸工作由項(xiàng)目部組織進(jìn)行，安裝完畢后進(jìn)行自檢，并做好相關(guān)驗(yàn)收檢查記錄，部分驗(yàn)收檢查資料報(bào)上級部門存檔。 機(jī)長（負(fù)責(zé)人）一經(jīng)任命不能輕易調(diào)動(dòng)，如需調(diào)動(dòng)須經(jīng)原審批單位批準(zhǔn)。 5. 如因交接不清，設(shè)備在交班后發(fā)生問題，由接班人負(fù)責(zé)。 5. 走合期結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行一次全面的檢查保養(yǎng)，更換潤滑油脂，并由機(jī)械技術(shù)負(fù)責(zé)人在記錄表上簽章，交付正常使用。 13. 在交班時(shí)，機(jī)組負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)、認(rèn)真的填寫機(jī)械設(shè)備運(yùn)行記錄。 5. 在非生產(chǎn)時(shí)間內(nèi)，未經(jīng)主管部門批準(zhǔn)，任何人不得私自動(dòng)用設(shè)備。 6. 在發(fā)料時(shí) 要做到?jīng)]有 領(lǐng) 料單不發(fā)，沒有安全員簽字不發(fā)，用途不明不發(fā)，沒有防火措施不發(fā)。 6. 要保持水泥庫內(nèi)干凈無雜物，并及時(shí)清理落地水泥。 13. 易揮發(fā)、易銹蝕的材料，必須隔離存放。 5. 凡能以舊換新，決不可按消耗材料處理。 9. 周轉(zhuǎn)材料調(diào)撥時(shí)應(yīng)派專人丈量、點(diǎn)數(shù)、登記，做到準(zhǔn)確無誤。 2. 倉庫 倉管 員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)倉儲知識，熟悉和掌握建筑材料的名稱、規(guī)格、用途和使用方法。 3. 過梁、陽臺板、等小型構(gòu)件要分規(guī)格碼放整齊，嚴(yán)禁亂堆亂放。 8. 維護(hù)保養(yǎng)要得當(dāng)，應(yīng)隨拆、隨整、隨保養(yǎng)，大模板、支撐料具、組合模板及配件要及時(shí)清理、整修、刷油。 七、 施工現(xiàn)場周轉(zhuǎn)材料管 理 辦法 1. 周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場后，現(xiàn)場材料 倉管 員要與工程勞務(wù)分包單位共同按進(jìn)料單進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)。 六、 施工現(xiàn)場材料節(jié)約 辦法 1. 水泥庫內(nèi)外，散落地灰要及時(shí)清理。做到活完腳下清。 五、 施工現(xiàn)場材料使用 辦法 1. 施工材料的發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格按照材料消耗定額管理，采取分步、分項(xiàng)包干等管理手段降低材料消耗。 三、 施工 現(xiàn)場材料發(fā)放 辦法 1. 領(lǐng)取或借用材料器具必須經(jīng)過出料登記并履行簽字手續(xù)后，方可領(lǐng)取。 2. 物資入庫，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。 發(fā)生的應(yīng)對 當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生時(shí)，若為《風(fēng)險(xiǎn)識別匯總表》中列出的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，則按相應(yīng)的應(yīng)對措施實(shí)施；若措施無效，風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的歸口管理 部門 應(yīng)及時(shí)制訂新的應(yīng)對措施，以期最大限度降低損失，同時(shí)，還應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，確定該風(fēng)險(xiǎn)切實(shí)可行的應(yīng)對措施。 根據(jù) 施工計(jì)劃 、材料定額、實(shí)際庫存等供應(yīng)的及時(shí)性及準(zhǔn)確性 建立月度采購計(jì)劃，及時(shí)掌握材料的實(shí)際消耗動(dòng)態(tài)。 第 一 級（顯著風(fēng)險(xiǎn)，需要改善）：指該風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生且未采取有效應(yīng)對措施將導(dǎo)致公司重大經(jīng)濟(jì)（ 100 萬元以上）或重大名譽(yù)損失 ，或嚴(yán)重影響 公司項(xiàng)目的工程質(zhì)量、進(jìn)度 和 項(xiàng)目 成本 ； 第 二 級（可能風(fēng)險(xiǎn)，建議改善）：指該風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生且未采取有效應(yīng)對措施將影響公司 項(xiàng)目的工程質(zhì)量、進(jìn)度和項(xiàng)目成本 ； 第三級（稍有風(fēng)險(xiǎn)，或許可被接受）： 指該風(fēng)險(xiǎn)即便是發(fā)生后再采取相應(yīng)措施，也不會(huì)影響公司 項(xiàng)目的工程質(zhì)量、進(jìn)度和項(xiàng)目成本 。 3. 公司 要減少對個(gè)別供應(yīng)商大戶的過分依賴，分散采購風(fēng)險(xiǎn)。 3. 對選定的供應(yīng)商， 公司 與之簽訂《長期供應(yīng)合作協(xié)議》，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利、義務(wù)互利互惠條件。 二 . 供應(yīng)商 選擇 1. 對每類材料或設(shè)備，由材料設(shè)備部進(jìn)行市場調(diào)研后，提出 3~5 家候選供應(yīng)商名單。設(shè)有標(biāo)底的，應(yīng)當(dāng)參考標(biāo)底。 3. 本辦法是 指 邀請招標(biāo) 。 對 各項(xiàng)目 采購人員反應(yīng)的情況和問題及時(shí)給予答復(fù)和解決，不能解決的應(yīng)及時(shí)向 上級 領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)； 定期與各級采購人員做思想溝通，了解現(xiàn)場基本情況； 定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作情況，以便于解決工作中存在的問題，提高工作效率； 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其他 任務(wù)。 項(xiàng)目總 采購金額小于 RMB10 萬元（含） 材料、設(shè)備的采購業(yè)務(wù) ； 項(xiàng)目總 采購金額 大 于 RMB10 萬元（含） 但 已簽訂 集中采購協(xié)議下的分項(xiàng)目供貨 ； 單一供應(yīng)源采購 市場中獨(dú)家供應(yīng)的、只能從某一特定的供應(yīng)商處采購，且無其他合適的替代物料，采購單一供應(yīng)源采購方式。 3. 部門職責(zé) 材料設(shè)備 部負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目所需材料、設(shè)備、租賃材料的采購供應(yīng)，是材料設(shè)備采購、管理的最高管理機(jī)構(gòu)，直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；材料設(shè)備部設(shè)經(jīng)理、采購主管、材料主管等職位，各司其職。 項(xiàng)目零星采購訂單 ，須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽核，或經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理指定人員簽核。包括 各項(xiàng)目 的零星采購。投標(biāo)擔(dān)保可以采用投標(biāo)保函或者投標(biāo)保證金的方式。嚴(yán)禁在招標(biāo)過程中，員工向相關(guān)投標(biāo)人泄露有關(guān)標(biāo)書的任何信息。調(diào)查評價(jià)的內(nèi)容如 附 表 1 所示。 6. 公司 可對供應(yīng)商劃定不同信用等級進(jìn)行管理。 五 . 附表 1. 附表 1 供應(yīng)商調(diào)查表 2. 附表 2 供應(yīng)商等級評定指標(biāo) 3. 附表 3 供應(yīng)商評價(jià)記錄表 附表 1 供應(yīng)商調(diào)查表 調(diào)查時(shí)間： 年 月 日 供應(yīng)商基本信息 公司名稱 公司負(fù)責(zé)人 公司地址電話 工廠地址電話 營業(yè)執(zhí)照號碼 員工人數(shù) 管理： 人，生產(chǎn)： 人 生產(chǎn)設(shè)備情況 備注 調(diào)查及評分 調(diào)查內(nèi)容 滿分 實(shí)際得分 質(zhì)量管理 1．質(zhì)量管理觀念及管理組織 10 2．進(jìn)料管理、生產(chǎn)管理 9 3．材料 倉管 、成品 倉管 運(yùn)輸 10 4．檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等各種標(biāo)準(zhǔn) 9 5．設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) 辦法 6 6．檢驗(yàn)儀器的精密度及其校正能力 6 供應(yīng)能力 1．設(shè)備規(guī)模、生產(chǎn)能力 5 2． 技術(shù)水準(zhǔn)、操作方法 5 3．過去是否按期供應(yīng)其他公司 10 價(jià)格 不同供應(yīng)產(chǎn)品的價(jià)格情況 15 內(nèi)部管理 1．組織 辦法 的完善情況 5 2．生產(chǎn)現(xiàn)場管理的健全 5 3．財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營情況 5 備注 得分合計(jì) 填表人員： 調(diào)查人員： 調(diào)查日期： 附表 2 供應(yīng)商 等級 評價(jià)指標(biāo) 指標(biāo) 指標(biāo)細(xì)化 權(quán)重 質(zhì)量水平 1．供應(yīng)材料的優(yōu)良品率； 2．質(zhì)量保證體系； 3．樣品質(zhì)量； 4．對質(zhì)量問題的處理 30 交貨能力 1．交貨的及時(shí)性； 2．?dāng)U大供貨的彈性； 3．樣品的及時(shí)性； 4．增、減定貨的供應(yīng)能力 20 價(jià)格水平 1．優(yōu)惠程度； 2．消化漲價(jià)的能力； 3．成本下降空間 25 技術(shù)能力 1．工藝技術(shù)的先進(jìn)性； 2．后續(xù)研發(fā)能力； 3．產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力；4．技術(shù)問題的反應(yīng)能力 5 后援服務(wù) 1．零星訂貨保證； 2．配套售后服務(wù)能力 5 人力資源 1．經(jīng)營團(tuán)隊(duì)； 2．員工素質(zhì) 5 現(xiàn)有合作狀況 1．合同履約率； 2．年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例； 3．合作年限； 4．合作融洽關(guān)系 10 附表 3 供應(yīng)商評價(jià)記錄 供應(yīng)商編號： 公司名稱 成立時(shí)間 詳細(xì)地址 郵政編碼 公司性質(zhì) 網(wǎng)址 職務(wù) 姓名 電話 傳真 手機(jī) Email 業(yè)務(wù)聯(lián) 系人 開戶行 賬號 貨款結(jié)算方式 使用或依據(jù)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 國際標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號 國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、編號 公司標(biāo)準(zhǔn)、編號 其他 產(chǎn)品體系認(rèn)證情況 □ ISO9001 □ ISO14001 □ 其他 產(chǎn)品認(rèn)證情況 □ ROHS □ CCC □ UL □ CE □ 其他 同本公司的交易記錄 交易日期 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號 單價(jià)（含稅）（元） 供應(yīng)量 交易 總價(jià)款 交貨（天） 運(yùn)輸方式 填表人： 填表日期： 采購風(fēng)險(xiǎn)管理與應(yīng)急計(jì)劃 一 .目的 通過對 材料 采購全過程的監(jiān)督，加強(qiáng)對物資采購環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)管理，為提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益提供有力保證。 2 采購質(zhì)量不符合要求的風(fēng)險(xiǎn) 一 級 供應(yīng)商 由于自身生產(chǎn)能力上的局限或是為了追求自身利益的最大化而不擇手段，偷工減料、以次充好，所提供的物資 沒有按訂貨技術(shù)條件及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)供貨，造成 工期 延誤。如出現(xiàn)質(zhì)量問題，款項(xiàng)被供方控制，易處于被動(dòng)局面 對 供 貨 方 的 產(chǎn) 品 質(zhì)量、價(jià)格、財(cái)務(wù)狀況等進(jìn)行分類管理，對產(chǎn)品質(zhì)量好、信譽(yù)好、規(guī)模大的供貨方可實(shí)行預(yù)付款，并加強(qiáng)預(yù)付 款 購