【正文】 則。包括 各項(xiàng)目 的零星采購(gòu)。 五不購(gòu)： 沒(méi)有提供書(shū)面采購(gòu)計(jì)劃且未經(jīng)材料設(shè)備采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不購(gòu)； 材料、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價(jià)格不合理的不購(gòu)； 無(wú) 材料 合格證的不購(gòu)； 凡考評(píng)不合格的產(chǎn)品不購(gòu)； 現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)能夠代用的材料不購(gòu)。 三比一算：比質(zhì)量、比價(jià)格、比售后服務(wù)、算成 本。 材料（設(shè)備）單宗采購(gòu)總額預(yù)計(jì)在 10 萬(wàn)元以上（不含），原則上應(yīng)以招投標(biāo)形式來(lái)完成 ； 采購(gòu)金額在 RMB2020 元以上的 材料（設(shè)備） 采購(gòu) 必須簽訂《 材料采購(gòu) 合同》 ，采購(gòu)金額在 RMB2020 元以 下 的 材料（設(shè)備） 采購(gòu) 可采用采購(gòu)訂單的形式下達(dá)給供應(yīng)商； 七 . 罰則 采購(gòu)人員有下列情形之一，給 公司 造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失的，根據(jù)情節(jié)輕重， 公司 將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過(guò)、免職、辭退等行政處罰及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰；給 公司 造成重大損失的， 公司 將依法追究法律責(zé)任。 采購(gòu)人員私自接收或向供應(yīng)商索取財(cái) 物的； 采購(gòu)人員接收財(cái)物后未主動(dòng)上繳公司的； 采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格 遵守保密 辦法 ，杜絕任何有意或無(wú)意的泄密行為，以下行為均視為泄密： 泄露其他供應(yīng)商對(duì)同類(lèi)產(chǎn)品的報(bào)價(jià)； 招投標(biāo)中泄露其他參與的供應(yīng)商名稱(chēng)； 泄露標(biāo)底的； 泄露其他 公司 的秘密或 公司 認(rèn)為是泄密行為的； 隱瞞供應(yīng)商及供應(yīng)材料 問(wèn)題，給 公司 造成經(jīng)濟(jì)損失或工程質(zhì)量問(wèn)題的； 因工作疏忽或知情 不報(bào)甚至與投標(biāo)人串通在投標(biāo)過(guò)程中作弊的； 在供應(yīng)商年度考評(píng)中徇私舞弊的； 其他有損 公司 形象或不利于 公司 行為的； 八 . 附 則 1. 本 辦法 由材料設(shè)備部制 訂 并報(bào)主管副總和總經(jīng)理審批后執(zhí)行 ； 2. 本 辦法 的解釋權(quán)和修改權(quán)歸材料設(shè)備部； 3. 相關(guān)文件附錄 采購(gòu)計(jì)劃制訂流程圖； 材料設(shè)備采購(gòu)流程圖； 《 招標(biāo)采購(gòu)管理辦法 》； 供應(yīng)商管理方法； 采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理與應(yīng)急辦法 采購(gòu)計(jì)劃編制工作流程 流程名稱(chēng) 采購(gòu)計(jì)劃編制工作 流程 文件受控狀態(tài) 文件管理部門(mén) 總經(jīng)理 材料設(shè)備部經(jīng)理 材料設(shè)備部 相關(guān)部門(mén) 相關(guān) 辦法 /表單 《庫(kù)存 記錄》 《材料 設(shè)備采購(gòu) 計(jì)劃》 編制日期 審核日期 生效日期 提供采購(gòu)材料設(shè)備的相關(guān)信息 結(jié)束 開(kāi)始 分析所需材料設(shè)備類(lèi)別 分析現(xiàn)有材料設(shè)備的庫(kù)存 預(yù)測(cè)材料設(shè)備的采購(gòu)數(shù)量 確定材料設(shè)備的采購(gòu)方式 匯總材料設(shè)備需求信息 預(yù)測(cè)采購(gòu)成本和費(fèi)用 指導(dǎo) 指導(dǎo) 指導(dǎo) 編制 《 材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃 》 進(jìn)行財(cái)務(wù)審核 實(shí)施采購(gòu) 《材料設(shè)備采 購(gòu)計(jì)劃》資料備案保存 《材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃》資料備案保存 《材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃》資料備案保存 審核 審批 材料設(shè)備采購(gòu)工作流程 流程名稱(chēng) 材料設(shè)備采購(gòu)工作流程 文件受控狀態(tài) 文件管理部門(mén) 總經(jīng)理 材料設(shè)備部經(jīng)理 材料設(shè)備部 相關(guān)部門(mén) 相關(guān) 辦法 /表單 《采購(gòu) 計(jì)劃》 編制日期 審核日期 生效日期 收集匯總需求信息 簽訂合同 結(jié)束 確定中標(biāo)方 開(kāi)始 供應(yīng)商考察和資格審查 執(zhí)行合同 材料設(shè)備驗(yàn)收 資料匯總保存 組織評(píng)標(biāo) 支付材料款 審核 審批 制訂《采購(gòu)計(jì)劃》 提供信息 提出意見(jiàn) 制作《招標(biāo)書(shū)》和合同文本 材料設(shè)備考察信息表 填表日期： 年 月 日 編號(hào)： 材料設(shè)備名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 供貨廠(chǎng)家 聯(lián)系方式 廠(chǎng)家報(bào)價(jià)情況 考察情況記錄 考察結(jié)論 相關(guān)部門(mén)意見(jiàn) 材料設(shè)備部 總經(jīng)理 項(xiàng)目管理部 月度材料采購(gòu)計(jì)劃表 材料 名稱(chēng) 型號(hào) 規(guī)格 庫(kù)存量 預(yù)計(jì)材料消耗量 訂購(gòu)量 單價(jià) 總價(jià) 備注 上旬 中旬 下旬 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 招標(biāo)采購(gòu)管理辦法 （ 待情況適宜時(shí)再實(shí)施 ） 一． 總則 1. 為了規(guī)范公司招標(biāo)采購(gòu)行為，確保合格供應(yīng)商中標(biāo)，特制定本辦法； 2. 根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定， 特指 項(xiàng)目總金額 在 RMB10 萬(wàn)元以上的采購(gòu)項(xiàng)目 及其他依照國(guó)家和行業(yè)規(guī)定，需要進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的設(shè)備。 3. 本辦法是 指 邀請(qǐng)招標(biāo) 。 4. 權(quán)責(zé)主體 材料設(shè)備部 全面負(fù)責(zé)招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程的管理工作； 材料設(shè)備部 負(fù)責(zé) 招標(biāo)的準(zhǔn)備工作、組織工作 等工作。 二． 招標(biāo)準(zhǔn)備 1. 材料設(shè)備部 根據(jù)公司 限 及具體要求 ，確定招標(biāo)具體時(shí)間 ； 2. 材料設(shè)備部根據(jù)采購(gòu)材料設(shè)備的具體要求，擬訂招標(biāo)文件 ； 3. 材料設(shè)備部從《合格供應(yīng)商明細(xì)》及《可試用供應(yīng)商明細(xì)》中選取適合供應(yīng)商，形成《邀請(qǐng)投標(biāo)廠(chǎng)商確定表》，《邀請(qǐng)投標(biāo)廠(chǎng)商確定表》中供應(yīng)商不得少于四家 ； 4. 招標(biāo)文 件的內(nèi)容： 投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū) 、投標(biāo)人需知 ； 采購(gòu)合同的主要條款、專(zhuān)用條款； 材料設(shè)備的型號(hào)要求一覽表、技術(shù)規(guī)格規(guī)范、圖紙； 投標(biāo)書(shū)格式及要求； 雙方簽 署 的協(xié)議書(shū)格式、履約保證金格式； 三 . 發(fā)布招標(biāo)邀請(qǐng)函 和進(jìn)行資格預(yù)審 1. 發(fā)布招標(biāo) 邀請(qǐng)函 招標(biāo)邀請(qǐng)函應(yīng)注明招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間以及獲取招標(biāo)文件的辦法等事宜； 招標(biāo)邀請(qǐng)函所邀請(qǐng)廠(chǎng) 商 范圍應(yīng)當(dāng)是 《合格供應(yīng)商明細(xì)》及《可試用供應(yīng)商明細(xì)》中廠(chǎng)商 ，非 《合格供應(yīng)商明細(xì)》及《可試用供應(yīng)商明細(xì)》中廠(chǎng) 商，應(yīng)對(duì)其 進(jìn)行資格預(yù)審， 資格預(yù)審主要內(nèi)容及條件包括以下幾方面 ： 投標(biāo)申請(qǐng)人是獨(dú)立法人單位，具有獨(dú)立簽訂和履行合同的能力 ； 投標(biāo)申請(qǐng)人 公司 法定代表人或授權(quán)委托代理人要身份合法、證件齊全有效 ； 投標(biāo)申請(qǐng)人沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè)，被取消投標(biāo)資格，財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)，破 產(chǎn)的狀態(tài)； 沒(méi)有因騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約或發(fā)生重大質(zhì)量、安全事故而正處于被調(diào)查處理或停業(yè)整頓的階段 ； 投標(biāo)申請(qǐng)人提交的資格預(yù)審材料符合資格預(yù)審文件要求，并且齊全、真實(shí)、 有效； . 招標(biāo)人要求投標(biāo)人提交投標(biāo)擔(dān)保的，應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件中明確投標(biāo)擔(dān)保的方式和金額。投標(biāo)擔(dān)保可以采用投標(biāo)保函或者投標(biāo)保證金的方式。投標(biāo)保證金可以使用支票、銀行匯票、現(xiàn)金等。投標(biāo)擔(dān)保金額控制在投標(biāo)總價(jià)的 1%，最高金額 不高于 _____萬(wàn)元 。 四、投標(biāo) 1. 投標(biāo)人應(yīng)在招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)投遞投標(biāo) 文件 。 2. 投標(biāo) 文件 必須是對(duì)招標(biāo)文件的完全響應(yīng)； 3. 投標(biāo)文件必須密 封 完好， 密封不符合規(guī)定的投標(biāo)文件將作為廢標(biāo)； 五 . 開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo) 1. 開(kāi)標(biāo)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時(shí)間的 同一時(shí)間公開(kāi)進(jìn)行，開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) 應(yīng)當(dāng)是招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點(diǎn)； 2. 開(kāi)標(biāo)由招標(biāo)人主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加； 3. 開(kāi)標(biāo)時(shí)，由投標(biāo)人或者其推選的代表檢查投標(biāo)文件的密封情況 ；經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，由工作 人員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名稱(chēng)、投標(biāo)價(jià)格和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容； 4. 招標(biāo)人在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前收到的所有投標(biāo)文件，開(kāi)標(biāo)時(shí)都應(yīng)當(dāng)當(dāng)眾予以拆封、宣讀 ； 5. 開(kāi)標(biāo)過(guò)程應(yīng)當(dāng)記錄，并存檔備查 ； 6. 評(píng)標(biāo)由材料設(shè)備部 組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé) ； 7. 材料設(shè)備部 必須確保評(píng)標(biāo)過(guò)程的保密性 ； 8. 評(píng)標(biāo)委員會(huì)可以要求投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)文件中含義不明確的內(nèi)容做必要的澄清或者說(shuō)明，但是澄清或者說(shuō)明不得超出投標(biāo)文件的范圍或者改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容 ； 9. 評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較。設(shè)有標(biāo)底的，應(yīng)當(dāng)參考標(biāo)底。評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成評(píng)標(biāo)后，應(yīng)當(dāng)向招標(biāo)人提出書(shū)面評(píng)標(biāo)報(bào)告，并推薦合格的中標(biāo)候選人 ； 10. 材料設(shè)備部 應(yīng)根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)提出的書(shū)面評(píng)標(biāo)報(bào)告和推薦的中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人； 11. 招標(biāo)人 向中標(biāo)人發(fā)出《中標(biāo)通知書(shū)》，并同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。 六 . 簽訂采購(gòu)合同 1. 公司 按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投 標(biāo)文件訂立書(shū)面合同，不可再另行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容的其他協(xié)議； 2. 在不違背合同根本條款的前提下， 公司 可以就合同的具體條款同中標(biāo)人進(jìn)行合同洽 商和談判； 七 . 附則 1. 公司 嚴(yán)禁員工個(gè)人串通投標(biāo)人騙取標(biāo)的。嚴(yán)禁在招標(biāo)過(guò)程中，員工向相關(guān)投標(biāo)人泄露有關(guān)標(biāo)書(shū)的任何信息。違者將處以扣除獎(jiǎng)金、降職以至開(kāi)除的處罰 ； 2. 本辦法由材料設(shè)備部擬訂，經(jīng) 分管副總、 總經(jīng)理審批簽字后生效 。 3. 本辦法未盡事宜，由材料設(shè)備部另行規(guī)定。 供應(yīng)商管理 辦 法 一 . 總則 1. 目的 為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊(duì)伍，建立長(zhǎng)期 雙贏(yíng) 的供求關(guān)系，特制定本管理 辦法 。 2. 適用范圍 本 辦法 適用于向 公司 供應(yīng)各類(lèi)材料、零部件、設(shè)備及提供配套服務(wù)的廠(chǎng)商。 二 . 供應(yīng)商 選擇 1. 對(duì)每類(lèi)材料或設(shè)備，由材料設(shè)備部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研后，提出 3~5 家候選供應(yīng)商名單。 2. 公司 成立一個(gè)由材料設(shè)備部、質(zhì)量管理部以及技術(shù)部門(mén)組成的供應(yīng)商評(píng)選小組。 3. 評(píng)選小組初審候選廠(chǎng)家后，由材料設(shè)備部實(shí) 地調(diào)查廠(chǎng)家，并填寫(xiě)《供應(yīng)商調(diào)查表》。調(diào)查評(píng)價(jià)的內(nèi)容如 附 表 1 所示。 4. 經(jīng)對(duì)各候選廠(chǎng)家逐條對(duì)照打分，計(jì)算出總分排序后決定取舍。 5. 核準(zhǔn)為供應(yīng)商的 ，更新時(shí)《合格供應(yīng)商明細(xì)》， 可進(jìn)行采購(gòu)；沒(méi)有通過(guò)審核的，請(qǐng)其繼續(xù)改進(jìn)，保留其未來(lái)候選資格 ，更新《可試用供應(yīng)商明細(xì)》 。 三 . 供應(yīng)商評(píng)價(jià) 1. 材料設(shè)備部制定評(píng)價(jià)指標(biāo)，如 附 表 2 所示，并依照此指標(biāo)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行級(jí)別評(píng)定 ，如附表 3 所示 。 2. 供應(yīng)商級(jí)別分為 A、 B、 C 和 D 級(jí) 各個(gè)級(jí)別的得分情況如下： A 級(jí)， 85 分（含）以上； B 級(jí)， 70（含 ）～ 85 分； C 級(jí)， 60（含）～ 70 分； D 級(jí)， 60 分以下。 3. 對(duì)選定的供應(yīng)商， 公司 與之簽訂