【正文】 則。包括 各項目 的零星采購。 五不購： 沒有提供書面采購計劃且未經(jīng)材料設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不購； 材料、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價格不合理的不購； 無 材料 合格證的不購； 凡考評不合格的產(chǎn)品不購； 現(xiàn)場、倉庫能夠代用的材料不購。 三比一算：比質(zhì)量、比價格、比售后服務(wù)、算成 本。 材料（設(shè)備）單宗采購總額預(yù)計在 10 萬元以上（不含），原則上應(yīng)以招投標(biāo)形式來完成 ； 采購金額在 RMB2020 元以上的 材料（設(shè)備） 采購 必須簽訂《 材料采購 合同》 ，采購金額在 RMB2020 元以 下 的 材料（設(shè)備） 采購 可采用采購訂單的形式下達(dá)給供應(yīng)商； 七 . 罰則 采購人員有下列情形之一，給 公司 造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失的，根據(jù)情節(jié)輕重， 公司 將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過、免職、辭退等行政處罰及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰；給 公司 造成重大損失的， 公司 將依法追究法律責(zé)任。 采購人員私自接收或向供應(yīng)商索取財 物的； 采購人員接收財物后未主動上繳公司的； 采購人員應(yīng)嚴(yán)格 遵守保密 辦法 ，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行為均視為泄密： 泄露其他供應(yīng)商對同類產(chǎn)品的報價； 招投標(biāo)中泄露其他參與的供應(yīng)商名稱； 泄露標(biāo)底的； 泄露其他 公司 的秘密或 公司 認(rèn)為是泄密行為的； 隱瞞供應(yīng)商及供應(yīng)材料 問題，給 公司 造成經(jīng)濟(jì)損失或工程質(zhì)量問題的； 因工作疏忽或知情 不報甚至與投標(biāo)人串通在投標(biāo)過程中作弊的； 在供應(yīng)商年度考評中徇私舞弊的； 其他有損 公司 形象或不利于 公司 行為的； 八 . 附 則 1. 本 辦法 由材料設(shè)備部制 訂 并報主管副總和總經(jīng)理審批后執(zhí)行 ； 2. 本 辦法 的解釋權(quán)和修改權(quán)歸材料設(shè)備部； 3. 相關(guān)文件附錄 采購計劃制訂流程圖； 材料設(shè)備采購流程圖； 《 招標(biāo)采購管理辦法 》； 供應(yīng)商管理方法； 采購風(fēng)險管理與應(yīng)急辦法 采購計劃編制工作流程 流程名稱 采購計劃編制工作 流程 文件受控狀態(tài) 文件管理部門 總經(jīng)理 材料設(shè)備部經(jīng)理 材料設(shè)備部 相關(guān)部門 相關(guān) 辦法 /表單 《庫存 記錄》 《材料 設(shè)備采購 計劃》 編制日期 審核日期 生效日期 提供采購材料設(shè)備的相關(guān)信息 結(jié)束 開始 分析所需材料設(shè)備類別 分析現(xiàn)有材料設(shè)備的庫存 預(yù)測材料設(shè)備的采購數(shù)量 確定材料設(shè)備的采購方式 匯總材料設(shè)備需求信息 預(yù)測采購成本和費用 指導(dǎo) 指導(dǎo) 指導(dǎo) 編制 《 材料設(shè)備采購計劃 》 進(jìn)行財務(wù)審核 實施采購 《材料設(shè)備采 購計劃》資料備案保存 《材料設(shè)備采購計劃》資料備案保存 《材料設(shè)備采購計劃》資料備案保存 審核 審批 材料設(shè)備采購工作流程 流程名稱 材料設(shè)備采購工作流程 文件受控狀態(tài) 文件管理部門 總經(jīng)理 材料設(shè)備部經(jīng)理 材料設(shè)備部 相關(guān)部門 相關(guān) 辦法 /表單 《采購 計劃》 編制日期 審核日期 生效日期 收集匯總需求信息 簽訂合同 結(jié)束 確定中標(biāo)方 開始 供應(yīng)商考察和資格審查 執(zhí)行合同 材料設(shè)備驗收 資料匯總保存 組織評標(biāo) 支付材料款 審核 審批 制訂《采購計劃》 提供信息 提出意見 制作《招標(biāo)書》和合同文本 材料設(shè)備考察信息表 填表日期： 年 月 日 編號： 材料設(shè)備名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 供貨廠家 聯(lián)系方式 廠家報價情況 考察情況記錄 考察結(jié)論 相關(guān)部門意見 材料設(shè)備部 總經(jīng)理 項目管理部 月度材料采購計劃表 材料 名稱 型號 規(guī)格 庫存量 預(yù)計材料消耗量 訂購量 單價 總價 備注 上旬 中旬 下旬 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 招標(biāo)采購管理辦法 （ 待情況適宜時再實施 ） 一． 總則 1. 為了規(guī)范公司招標(biāo)采購行為，確保合格供應(yīng)商中標(biāo)，特制定本辦法； 2. 根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定， 特指 項目總金額 在 RMB10 萬元以上的采購項目 及其他依照國家和行業(yè)規(guī)定，需要進(jìn)行招標(biāo)采購的設(shè)備。 3. 本辦法是 指 邀請招標(biāo) 。 4. 權(quán)責(zé)主體 材料設(shè)備部 全面負(fù)責(zé)招標(biāo)采購過程的管理工作； 材料設(shè)備部 負(fù)責(zé) 招標(biāo)的準(zhǔn)備工作、組織工作 等工作。 二． 招標(biāo)準(zhǔn)備 1. 材料設(shè)備部 根據(jù)公司 限 及具體要求 ，確定招標(biāo)具體時間 ； 2. 材料設(shè)備部根據(jù)采購材料設(shè)備的具體要求，擬訂招標(biāo)文件 ； 3. 材料設(shè)備部從《合格供應(yīng)商明細(xì)》及《可試用供應(yīng)商明細(xì)》中選取適合供應(yīng)商，形成《邀請投標(biāo)廠商確定表》，《邀請投標(biāo)廠商確定表》中供應(yīng)商不得少于四家 ； 4. 招標(biāo)文 件的內(nèi)容： 投標(biāo)邀請書 、投標(biāo)人需知 ； 采購合同的主要條款、專用條款； 材料設(shè)備的型號要求一覽表、技術(shù)規(guī)格規(guī)范、圖紙； 投標(biāo)書格式及要求； 雙方簽 署 的協(xié)議書格式、履約保證金格式； 三 . 發(fā)布招標(biāo)邀請函 和進(jìn)行資格預(yù)審 1. 發(fā)布招標(biāo) 邀請函 招標(biāo)邀請函應(yīng)注明招標(biāo)項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間以及獲取招標(biāo)文件的辦法等事宜； 招標(biāo)邀請函所邀請廠 商 范圍應(yīng)當(dāng)是 《合格供應(yīng)商明細(xì)》及《可試用供應(yīng)商明細(xì)》中廠商 ，非 《合格供應(yīng)商明細(xì)》及《可試用供應(yīng)商明細(xì)》中廠 商，應(yīng)對其 進(jìn)行資格預(yù)審， 資格預(yù)審主要內(nèi)容及條件包括以下幾方面 ： 投標(biāo)申請人是獨立法人單位，具有獨立簽訂和履行合同的能力 ； 投標(biāo)申請人 公司 法定代表人或授權(quán)委托代理人要身份合法、證件齊全有效 ； 投標(biāo)申請人沒有處于被責(zé)令停業(yè)，被取消投標(biāo)資格，財產(chǎn)被接管、凍結(jié)，破 產(chǎn)的狀態(tài)； 沒有因騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約或發(fā)生重大質(zhì)量、安全事故而正處于被調(diào)查處理或停業(yè)整頓的階段 ； 投標(biāo)申請人提交的資格預(yù)審材料符合資格預(yù)審文件要求，并且齊全、真實、 有效； . 招標(biāo)人要求投標(biāo)人提交投標(biāo)擔(dān)保的，應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件中明確投標(biāo)擔(dān)保的方式和金額。投標(biāo)擔(dān)?？梢圆捎猛稑?biāo)保函或者投標(biāo)保證金的方式。投標(biāo)保證金可以使用支票、銀行匯票、現(xiàn)金等。投標(biāo)擔(dān)保金額控制在投標(biāo)總價的 1%，最高金額 不高于 _____萬元 。 四、投標(biāo) 1. 投標(biāo)人應(yīng)在招標(biāo)文件規(guī)定的時間、地點投遞投標(biāo) 文件 。 2. 投標(biāo) 文件 必須是對招標(biāo)文件的完全響應(yīng)； 3. 投標(biāo)文件必須密 封 完好， 密封不符合規(guī)定的投標(biāo)文件將作為廢標(biāo)； 五 . 開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo) 1. 開標(biāo)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時間的 同一時間公開進(jìn)行，開標(biāo)地點 應(yīng)當(dāng)是招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點； 2. 開標(biāo)由招標(biāo)人主持，邀請所有投標(biāo)人參加； 3. 開標(biāo)時，由投標(biāo)人或者其推選的代表檢查投標(biāo)文件的密封情況 ；經(jīng)確認(rèn)無誤后，由工作 人員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價格和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容； 4. 招標(biāo)人在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時間前收到的所有投標(biāo)文件，開標(biāo)時都應(yīng)當(dāng)當(dāng)眾予以拆封、宣讀 ； 5. 開標(biāo)過程應(yīng)當(dāng)記錄，并存檔備查 ； 6. 評標(biāo)由材料設(shè)備部 組建的評標(biāo)委員會負(fù)責(zé) ； 7. 材料設(shè)備部 必須確保評標(biāo)過程的保密性 ； 8. 評標(biāo)委員會可以要求投標(biāo)人對投標(biāo)文件中含義不明確的內(nèi)容做必要的澄清或者說明，但是澄清或者說明不得超出投標(biāo)文件的范圍或者改變投標(biāo)文件的實質(zhì)性內(nèi)容 ； 9. 評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審和比較。設(shè)有標(biāo)底的，應(yīng)當(dāng)參考標(biāo)底。評標(biāo)委員會完成評標(biāo)后，應(yīng)當(dāng)向招標(biāo)人提出書面評標(biāo)報告，并推薦合格的中標(biāo)候選人 ； 10. 材料設(shè)備部 應(yīng)根據(jù)評標(biāo)委員會提出的書面評標(biāo)報告和推薦的中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人； 11. 招標(biāo)人 向中標(biāo)人發(fā)出《中標(biāo)通知書》，并同時將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。 六 . 簽訂采購合同 1. 公司 按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投 標(biāo)文件訂立書面合同，不可再另行訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議； 2. 在不違背合同根本條款的前提下， 公司 可以就合同的具體條款同中標(biāo)人進(jìn)行合同洽 商和談判； 七 . 附則 1. 公司 嚴(yán)禁員工個人串通投標(biāo)人騙取標(biāo)的。嚴(yán)禁在招標(biāo)過程中，員工向相關(guān)投標(biāo)人泄露有關(guān)標(biāo)書的任何信息。違者將處以扣除獎金、降職以至開除的處罰 ； 2. 本辦法由材料設(shè)備部擬訂，經(jīng) 分管副總、 總經(jīng)理審批簽字后生效 。 3. 本辦法未盡事宜，由材料設(shè)備部另行規(guī)定。 供應(yīng)商管理 辦 法 一 . 總則 1. 目的 為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊伍，建立長期 雙贏 的供求關(guān)系，特制定本管理 辦法 。 2. 適用范圍 本 辦法 適用于向 公司 供應(yīng)各類材料、零部件、設(shè)備及提供配套服務(wù)的廠商。 二 . 供應(yīng)商 選擇 1. 對每類材料或設(shè)備，由材料設(shè)備部進(jìn)行市場調(diào)研后，提出 3~5 家候選供應(yīng)商名單。 2. 公司 成立一個由材料設(shè)備部、質(zhì)量管理部以及技術(shù)部門組成的供應(yīng)商評選小組。 3. 評選小組初審候選廠家后，由材料設(shè)備部實 地調(diào)查廠家，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。調(diào)查評價的內(nèi)容如 附 表 1 所示。 4. 經(jīng)對各候選廠家逐條對照打分，計算出總分排序后決定取舍。 5. 核準(zhǔn)為供應(yīng)商的 ，更新時《合格供應(yīng)商明細(xì)》， 可進(jìn)行采購；沒有通過審核的，請其繼續(xù)改進(jìn)，保留其未來候選資格 ，更新《可試用供應(yīng)商明細(xì)》 。 三 . 供應(yīng)商評價 1. 材料設(shè)備部制定評價指標(biāo)，如 附 表 2 所示，并依照此指標(biāo)對供應(yīng)商進(jìn)行級別評定 ，如附表 3 所示 。 2. 供應(yīng)商級別分為 A、 B、 C 和 D 級 各個級別的得分情況如下： A 級， 85 分（含）以上； B 級， 70（含 ）～ 85 分； C 級， 60（含）～ 70 分； D 級， 60 分以下。 3. 對選定的供應(yīng)商， 公司 與之簽訂