【正文】 計(jì)劃變更或材料采購(gòu)計(jì)劃性不強(qiáng)，計(jì)劃工作被動(dòng)化、零星化、臨時(shí)化、手段單一化，影響將計(jì)劃變更信息及時(shí)通知供應(yīng)商，讓供應(yīng)商調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，有必要時(shí)改變運(yùn)輸方式，以縮短交貨期。 四 .管理程序 采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)是指在采購(gòu)過(guò)程中由于各種意外情況的出現(xiàn)，使采購(gòu)的實(shí)際結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)相偏離的程度和可能性。 2. 公司 要定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)或現(xiàn)場(chǎng)檢查。 2. 供應(yīng)商級(jí)別分為 A、 B、 C 和 D 級(jí) 各個(gè)級(jí)別的得分情況如下： A 級(jí)， 85 分（含）以上； B 級(jí)， 70（含 ）～ 85 分； C 級(jí)， 60（含）～ 70 分； D 級(jí)， 60 分以下。 2. 適用范圍 本 辦法 適用于向 公司 供應(yīng)各類材料、零部件、設(shè)備及提供配套服務(wù)的廠商。 2. 投標(biāo) 文件 必須是對(duì)招標(biāo)文件的完全響應(yīng)； 3. 投標(biāo)文件必須密 封 完好， 密封不符合規(guī)定的投標(biāo)文件將作為廢標(biāo)； 五 . 開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo) 1. 開標(biāo)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時(shí)間的 同一時(shí)間公開進(jìn)行，開標(biāo)地點(diǎn) 應(yīng)當(dāng)是招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點(diǎn)； 2. 開標(biāo)由招標(biāo)人主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加； 3. 開標(biāo)時(shí)，由投標(biāo)人或者其推選的代表檢查投標(biāo)文件的密封情況 ；經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，由工作 人員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容； 4. 招標(biāo)人在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前收到的所有投標(biāo)文件，開標(biāo)時(shí)都應(yīng)當(dāng)當(dāng)眾予以拆封、宣讀 ； 5. 開標(biāo)過(guò)程應(yīng)當(dāng)記錄，并存檔備查 ； 6. 評(píng)標(biāo)由材料設(shè)備部 組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé) ； 7. 材料設(shè)備部 必須確保評(píng)標(biāo)過(guò)程的保密性 ； 8. 評(píng)標(biāo)委員會(huì)可以要求投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)文件中含義不明確的內(nèi)容做必要的澄清或者說(shuō)明，但是澄清或者說(shuō)明不得超出投標(biāo)文件的范圍或者改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容 ； 9. 評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較。 采購(gòu)人員私自接收或向供應(yīng)商索取財(cái) 物的； 采購(gòu)人員接收財(cái)物后未主動(dòng)上繳公司的； 采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格 遵守保密 辦法 ，杜絕任何有意或無(wú)意的泄密行為，以下行為均視為泄密： 泄露其他供應(yīng)商對(duì)同類產(chǎn)品的報(bào)價(jià)； 招投標(biāo)中泄露其他參與的供應(yīng)商名稱； 泄露標(biāo)底的； 泄露其他 公司 的秘密或 公司 認(rèn)為是泄密行為的； 隱瞞供應(yīng)商及供應(yīng)材料 問(wèn)題，給 公司 造成經(jīng)濟(jì)損失或工程質(zhì)量問(wèn)題的； 因工作疏忽或知情 不報(bào)甚至與投標(biāo)人串通在投標(biāo)過(guò)程中作弊的； 在供應(yīng)商年度考評(píng)中徇私舞弊的； 其他有損 公司 形象或不利于 公司 行為的； 八 . 附 則 1. 本 辦法 由材料設(shè)備部制 訂 并報(bào)主管副總和總經(jīng)理審批后執(zhí)行 ； 2. 本 辦法 的解釋權(quán)和修改權(quán)歸材料設(shè)備部； 3. 相關(guān)文件附錄 采購(gòu)計(jì)劃制訂流程圖； 材料設(shè)備采購(gòu)流程圖； 《 招標(biāo)采購(gòu)管理辦法 》； 供應(yīng)商管理方法； 采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理與應(yīng)急辦法 采購(gòu)計(jì)劃編制工作流程 流程名稱 采購(gòu)計(jì)劃編制工作 流程 文件受控狀態(tài) 文件管理部門 總經(jīng)理 材料設(shè)備部經(jīng)理 材料設(shè)備部 相關(guān)部門 相關(guān) 辦法 /表單 《庫(kù)存 記錄》 《材料 設(shè)備采購(gòu) 計(jì)劃》 編制日期 審核日期 生效日期 提供采購(gòu)材料設(shè)備的相關(guān)信息 結(jié)束 開始 分析所需材料設(shè)備類別 分析現(xiàn)有材料設(shè)備的庫(kù)存 預(yù)測(cè)材料設(shè)備的采購(gòu)數(shù)量 確定材料設(shè)備的采購(gòu)方式 匯總材料設(shè)備需求信息 預(yù)測(cè)采購(gòu)成本和費(fèi)用 指導(dǎo) 指導(dǎo) 指導(dǎo) 編制 《 材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃 》 進(jìn)行財(cái)務(wù)審核 實(shí)施采購(gòu) 《材料設(shè)備采 購(gòu)計(jì)劃》資料備案保存 《材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃》資料備案保存 《材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃》資料備案保存 審核 審批 材料設(shè)備采購(gòu)工作流程 流程名稱 材料設(shè)備采購(gòu)工作流程 文件受控狀態(tài) 文件管理部門 總經(jīng)理 材料設(shè)備部經(jīng)理 材料設(shè)備部 相關(guān)部門 相關(guān) 辦法 /表單 《采購(gòu) 計(jì)劃》 編制日期 審核日期 生效日期 收集匯總需求信息 簽訂合同 結(jié)束 確定中標(biāo)方 開始 供應(yīng)商考察和資格審查 執(zhí)行合同 材料設(shè)備驗(yàn)收 資料匯總保存 組織評(píng)標(biāo) 支付材料款 審核 審批 制訂《采購(gòu)計(jì)劃》 提供信息 提出意見 制作《招標(biāo)書》和合同文本 材料設(shè)備考察信息表 填表日期： 年 月 日 編號(hào)： 材料設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 供貨廠家 聯(lián)系方式 廠家報(bào)價(jià)情況 考察情況記錄 考察結(jié)論 相關(guān)部門意見 材料設(shè)備部 總經(jīng)理 項(xiàng)目管理部 月度材料采購(gòu)計(jì)劃表 材料 名稱 型號(hào) 規(guī)格 庫(kù)存量 預(yù)計(jì)材料消耗量 訂購(gòu)量 單價(jià) 總價(jià) 備注 上旬 中旬 下旬 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 招標(biāo)采購(gòu)管理辦法 （ 待情況適宜時(shí)再實(shí)施 ） 一． 總則 1. 為了規(guī)范公司招標(biāo)采購(gòu)行為，確保合格供應(yīng)商中標(biāo)，特制定本辦法； 2. 根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定， 特指 項(xiàng)目總金額 在 RMB10 萬(wàn)元以上的采購(gòu)項(xiàng)目 及其他依照國(guó)家和行業(yè)規(guī)定，需要進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的設(shè)備。 5. 對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單 、采購(gòu)訂單及合同簽核權(quán)限不符規(guī)定的、無(wú)簽核的及單據(jù)不全的，將不予以 支付材料款，資料合格后方予以支付； 6. 財(cái)務(wù)付款表單附件 . 發(fā)票 . 采購(gòu)合同 . 采購(gòu)訂單 . 供應(yīng)商送貨單 . 入庫(kù)單 . 供應(yīng)商對(duì)帳單 . 付款申請(qǐng)單 六 . 采購(gòu)管理 制度 1. 公司所有工程材料由公司材料設(shè)備部統(tǒng)一集中采購(gòu)，項(xiàng)目部采購(gòu)員負(fù)責(zé)零星物料采購(gòu)事宜； 2. 材料 設(shè)備部 采購(gòu)的具體流程和細(xì)則在《 材料設(shè)備管理辦法 》中予以明確 ； 3. 單宗采購(gòu)總額預(yù)計(jì) RMB2020 元 以上（含）或統(tǒng)一采購(gòu)能夠獲得較優(yōu)惠的材料（設(shè)備）由公司 材料設(shè)備部 實(shí)施采購(gòu)工作，單宗采購(gòu)總額預(yù)計(jì) RMB2020 元 以下（不含）由 項(xiàng)目 實(shí)施采購(gòu)工作 ； 4. 公司材料設(shè)備 部有權(quán)對(duì) 各項(xiàng)目自行 采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo) ； 5. 公司材料設(shè)備 部 職責(zé)： 對(duì) 項(xiàng)目 所有采購(gòu)工作實(shí)施指導(dǎo)和管理； 確定供應(yīng)商中 長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴 ，并 負(fù)責(zé)對(duì)長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作供應(yīng)商的溝通、管理及供貨質(zhì)量、服務(wù)等實(shí)施監(jiān)督； 負(fù)責(zé)公司材料 采購(gòu)招標(biāo)文件的審批及中標(biāo)人的確定； 對(duì) 材料設(shè)備部 上報(bào)的供應(yīng)商及其產(chǎn)品分析、對(duì)比報(bào)告做出批復(fù)； 監(jiān)督 材料設(shè)備部 運(yùn)行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)； 負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）信息庫(kù)的建立和維護(hù)，并依據(jù) 項(xiàng)目 提供的供應(yīng)商年度評(píng) 審 結(jié) 果，對(duì) 資料庫(kù) 內(nèi) 供應(yīng)商進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)并按 辦法 優(yōu)勝劣汰； 負(fù)責(zé)合同范本制定 及 評(píng)審； 對(duì) 項(xiàng)目 采購(gòu)人員上報(bào)的有關(guān)材料（設(shè)備）文件做出批復(fù)； 物資材料市場(chǎng)行情和新型、節(jié)能、環(huán)保、高效材料（設(shè)備）的收集、了解、分析工作。 招標(biāo)采購(gòu) (待情況適宜時(shí)再實(shí)施 ) 適用于以下情況： 根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和 公司 管理 辦法 規(guī)定，必須采 取招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)的； 根 據(jù)公司采購(gòu)規(guī)定， 項(xiàng)目總 金額在 RMB10 萬(wàn) 元 以上的采購(gòu)項(xiàng)目； 議價(jià)采購(gòu) 選擇三 到五 家以上資質(zhì)符合公司要求的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)，并分別進(jìn)行議價(jià)，選擇材料適用、成本經(jīng)濟(jì)的供應(yīng)商合作。 材料設(shè)備部主要職責(zé) 審核公司 項(xiàng)目部 材料設(shè)備采購(gòu)管理 辦法及作業(yè)流程； 制訂并審核材料、設(shè)備年度采購(gòu)計(jì)劃； 制訂并審核材料、設(shè)備采購(gòu)方式； 制訂并審核材料、設(shè)備采購(gòu)招標(biāo) 辦法 和供應(yīng)商 管理辦法 ； 制訂并審核材料、設(shè)備采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、庫(kù)存管理及領(lǐng)用 辦法 ； 組織、協(xié)調(diào)公司大宗材料、設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)，降低采購(gòu)成本，并實(shí)現(xiàn)信息共享； 部門間的溝通協(xié)調(diào)及異常處理 。 機(jī)械設(shè)備租賃合同， 金額在 RMB5 萬(wàn)以上 (含 5 萬(wàn) )，須經(jīng)總經(jīng)理審批 ， 5 萬(wàn)元以下經(jīng)材料設(shè)備部經(jīng)理審批。 五不購(gòu)： 沒(méi)有提供書面采購(gòu)計(jì)劃且未經(jīng)材料設(shè)備采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不購(gòu)； 材料、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價(jià)格不合理的不購(gòu)； 無(wú) 材料 合格證的不購(gòu)； 凡考評(píng)不合格的產(chǎn)品不購(gòu)； 現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)能夠代用的材料不購(gòu)。投標(biāo)保證金可以使用支票、銀行匯票、現(xiàn)金等。違者將處以扣除獎(jiǎng)金、降職以至開除的處罰 ； 2. 本辦法由材料設(shè)備部擬訂，經(jīng) 分管副總、 總經(jīng)理審批簽字后生效 。 4. 經(jīng)對(duì)各候選廠家逐條對(duì)照打分，計(jì)算出總分排序后決定取舍。評(píng)級(jí)過(guò)程參照上述篩選供應(yīng)商的辦法。 二 . 適用 范圍 本辦法 適用于 公司各項(xiàng)目 采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。 將不合格報(bào)告在第一時(shí)間內(nèi)傳遞給供應(yīng)商，在最短時(shí)間拿出整 改 方 案 及 供 貨 計(jì)劃，必要時(shí)另選擇有一定技術(shù)實(shí)力的供應(yīng)商。 + J 7 采購(gòu)中的道德風(fēng)險(xiǎn) 三 級(jí) 采購(gòu)人員和供應(yīng)商之間可能存在舞弊行為，破壞采購(gòu)所奉行的 “ 公開、公正和公平 ” 準(zhǔn)則，給采購(gòu)帶來(lái)極大的道德風(fēng)險(xiǎn)。 4. 負(fù)責(zé)填報(bào)材料、設(shè)備統(tǒng)計(jì)報(bào)表，貫徹執(zhí)行材料消耗定額和儲(chǔ)備定額。 6. 對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，如證件不齊全，數(shù)量、規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，包裝不符合要求等，應(yīng)及時(shí)報(bào)有關(guān)部門，按有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及時(shí)處理， 倉(cāng)管 員不得自作主張。 四、 施工現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)料 辦法 1. 各施工隊(duì)領(lǐng)料時(shí)必須有計(jì)劃領(lǐng)取，按計(jì)劃分期、分批領(lǐng)取。 分項(xiàng)、分部工程完工后由項(xiàng)目經(jīng)理部生產(chǎn)、質(zhì)量、材料部門共同驗(yàn)收并在材料承包協(xié)議書上簽字。鋼材、木材等原材料下料要合理，做到優(yōu)材優(yōu)用。 3. 要按計(jì)劃用料、進(jìn)料，使材料不積壓，減少退料現(xiàn)象，鋼材、木材等料具要合理使用，長(zhǎng)料不能短用，優(yōu)料不能劣用。 5. 周轉(zhuǎn)材料停止使用時(shí)，立即組織退場(chǎng)，清點(diǎn)數(shù)量；對(duì)損壞、丟失