【正文】 氣主材、需求量較大的輔材、電器設(shè)備等； 大型施工設(shè)備：塔式起重機、施工升降機、混凝土輸送泵、發(fā)電機組、空壓機、物料提升機、廠內(nèi)運輸車輛、挖掘機等； 一般施工設(shè)備：混凝土攪拌機、鋼筋彎曲機、電焊機、鋼筋切斷機、砂漿攪拌機 等； 2. 采購方式 公司材料、設(shè)備的采購實行以下三種采購方式。材料 設(shè)備 管理 辦法 一． 總則 1. 目的 為了加強公司材料 設(shè)備采購 管理，健全材料 設(shè)備 采購管理 辦法 ，明確材料、 設(shè)備 管理職責(zé)，根據(jù) 公司 建筑材料 設(shè)備 管理辦法結(jié)合公司實際特制定本辦法； 2. 適用范圍 公司各施工項目均適用本辦法。 4. 采購原則 質(zhì)量第一原則 不僅要求采購物料的質(zhì)量合適，而且需要考慮供應(yīng) 商 整體 服務(wù)的質(zhì)量； 嚴格執(zhí)行詢 價 、 議價程序 非招標采購的材料，月采購金額在RMB5 萬元以上，必須有五 家以上供應(yīng)商提供報價， 月采購金額在RMB5 萬元以下的，必須有三家以上供應(yīng)商報價； 在權(quán)衡質(zhì)量、成本、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等進行綜合評估； 職責(zé)分離 原則 采購人員 、倉庫管理人員不得為同一人； 一致性 原則 采購 進場的 材料必須 與項目 需求材料品牌、規(guī)格一致，若采購替代物料，必須事先征得項目部 項目經(jīng)理的 同意； 集中采購原則 大宗材料由材料設(shè)備部負責(zé)，零星材料 采購 由 項目部采購員負責(zé)； 二． 采購范圍與采購方式 1. 采購范圍 主材：水泥、鋼筋、木材、混凝土 裝飾材料：飾面磚、飾面板、不銹鋼制品、玻璃制品、鋁合金制品、罩面板、涂料等 。 以下條件適用 : 因政府壟斷、技術(shù)壟斷、市場壟斷， 只能從唯一供應(yīng)商處采購的； 為 保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購的 ； 距上次采購時間不足半年，且價格波動不大，前期合作供應(yīng)商同意參考原合同價繼續(xù)執(zhí)行的； 采購 材料 較 為 特殊，某供應(yīng)商具有顯著技術(shù)或服務(wù)優(yōu)勢的； 緊急采購 ； 三． 采購 程序 管理 1. 大宗建筑材料、裝飾材料 和大型機電設(shè)備采購 程序 項目 經(jīng)理 根據(jù)施工圖預(yù)算，經(jīng)初步核算所需材料設(shè)備后，制訂《材料設(shè)備總需求計劃 表 》報材料設(shè)備部，材料設(shè)備部制訂《項目總采購計劃 表 》一式三份，一份交項目經(jīng)理，一份留存材料設(shè)備部作市場調(diào)查，一份交財務(wù)資金部做財務(wù)預(yù)算用； 材料設(shè)備部根據(jù)公司規(guī)定，確定需要招標采購的材料與設(shè)備，操作流程見《招標采購管理辦法》； 需加工制作的特殊材料要充分考慮材料的加工周期，項目部提前做好材料需求計劃并與供應(yīng)商到施工現(xiàn)場與項目技術(shù)人員進行技術(shù)交底； 材料設(shè)備部 經(jīng)審批核準后的《材料設(shè)備采購計劃》中需采購的材料設(shè)備進行市場調(diào)查，進行詢價、議價或招標采購，以及對供應(yīng)商評審合格后，與供應(yīng)商擬定采購合同 ，交由總經(jīng)理審核 ；新供應(yīng)商初次合作，需進行評鑒，其操作流程見《供應(yīng)商管理辦法》 ； 項目部各 施工 工長根據(jù)施工圖預(yù)算，結(jié)合工程實際進度，提前 10天制訂《月度材料設(shè)備需求計劃表》，經(jīng)項目經(jīng)理審核后交項目部材料員， 低 值易耗品采購 程序 管理 項目部提前 10 天填寫《材料設(shè)備需求計劃表》交材料設(shè)備部審 核，并經(jīng)項目經(jīng)理核準后生效； 材料設(shè)備部采購專員通過三 到五 家以上廠商詢 價 、比 價 、議價，確定供應(yīng)商，下達采購訂單進行 采購； 2. 項目零星材料、設(shè)備維修的材料及零部件 、儀器設(shè)備送檢 /維修 的采購 程序 管理 由 項目 各 施工 工長以月為單位提交《請購單》，并經(jīng)項 目 經(jīng)理核準后生效； 設(shè)備維修備品可備適當庫存； 項目采購員收到《請購單》 后 進行 詢 價 、比 價 、 議價 后，以下達《 采購訂單 》 的方式進行 采購； 項目采購員以月匯總采購清單到材料設(shè)備部 。 6. 緊急采購 緊急采購時，請購單上需特別注明緊急程度，以需求緊急需求的原因。 6. 項目部采購 職責(zé)： 各項目零星物料采購 ； 對供應(yīng)商依據(jù)供貨質(zhì)量、供貨能力、履約情況等做出每年度的誠信評定 ； 負責(zé)甲供材料的現(xiàn)場驗收； 采購管理 辦法 的執(zhí)行和實施； 配合 材料設(shè)備部 信息庫的建立； 有責(zé)任對乙供材料（設(shè)備）是否符合質(zhì)量要求和設(shè)計要求情況的監(jiān)督； 在工作過程中發(fā)現(xiàn)對公司或工程質(zhì)量不利的問題和情況（如材料（設(shè)備）質(zhì)量不合格，施工單位不按操作規(guī)程安裝材料（設(shè)備）等）及時向主管領(lǐng)導(dǎo)上報相關(guān)情況； 7. 工作準 則 在材料（設(shè)備）供應(yīng)商納入供應(yīng)商資料 庫前， 材料設(shè)備部需派專人 必須對供應(yīng)商進行綜合考評，對其 綜合能力 進行比較，并以報告形式上報公司材料 設(shè)備部經(jīng)理 批準，方能入庫。 三比一算：比質(zhì)量、比價格、比售后服務(wù)、算成 本。 4. 權(quán)責(zé)主體 材料設(shè)備部 全面負責(zé)招標采購過程的管理工作； 材料設(shè)備部 負責(zé) 招標的準備工作、組織工作 等工作。投標擔(dān)保金額控制在投標總價的 1%，最高金額 不高于 _____萬元 。評標委員會完成評標后，應(yīng)當向招標人提出書面評標報告，并推薦合格的中標候選人 ； 10. 材料設(shè)備部 應(yīng)根據(jù)評標委員會提出的書面評標報告和推薦的中標候選人確定中標人； 11. 招標人 向中標人發(fā)出《中標通知書》，并同時將中標結(jié)果通知所有未中標的投標人。 3. 本辦法未盡事宜，由材料設(shè)備部另行規(guī)定。 2. 公司 成立一個由材料設(shè)備部、質(zhì)量管理部以及技術(shù)部門組成的供應(yīng)商評選小組。 5. 核準為供應(yīng)商的 ，更新時《合格供應(yīng)商明細》， 可進行采購；沒有通過審核的，請其繼續(xù)改進，保留其未來候選資格 ，更新《可試用供應(yīng)商明細》 。 4. 材料設(shè)備部定期或不定期地對供應(yīng)商進行評價，對不合格供應(yīng)商解除其長期供應(yīng)合作協(xié)議。 7. 對最高信用的供應(yīng)商， 公司 可提供物料免檢、優(yōu)先支付貨款等優(yōu)惠待遇，對于被評為 D 級不合格的供應(yīng)商， 公司 將中止同其開展的采購合作。 4. 公司 需制定各采購件的驗收標準、與供應(yīng)商的驗收交接規(guī)程。 三 . 職責(zé) 責(zé)識別本部門的風(fēng)險并制訂應(yīng)對措施，及時更新“風(fēng)險識別表”，并督促各部門進行風(fēng)險識別。 序號 風(fēng)險項目 風(fēng)險等級 風(fēng)險分析 應(yīng)對措施 1 供應(yīng)商延遲交貨風(fēng)險 一 級 供應(yīng)商在生產(chǎn)要素的組織管理等方面存在不足或決策失誤，使交貨日期遲于采購合同所要求的日期材料設(shè)備部 不能及時采購到 項目所需材料 ，給采購工作帶來延期交貨的風(fēng)險。 建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的履約能力進行全 面評價，對供應(yīng)商進行全面考核，培育優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，建立較為穩(wěn)定的采購渠道； 制定嚴密、可追溯、切實可行的《物資檢驗管理辦法 》，明確各部門 的質(zhì)量職責(zé)，加大考核力度。 增設(shè)材料計劃管理環(huán)節(jié)，重點負責(zé)材料計劃的審核匯總、加強 合 同 履 約 過 程 監(jiān)控、工作結(jié)果考核、內(nèi)外 部工作協(xié)調(diào)。 優(yōu)化 材料 采購人員的知識結(jié)構(gòu) 培養(yǎng) 材料 采購人員的職業(yè)素養(yǎng)， 加強責(zé)任心的教育 8 材料短缺 二 級 有時因 采購量少或因市場材料 已更新而無法采購 采購人員和供應(yīng)商及時溝通，對材料采購存在困難的應(yīng)與產(chǎn)品開發(fā)部聯(lián)系能否采用其它材料代用 將所有風(fēng)險歸為 八 大類（見風(fēng)險識別匯總表），材料設(shè)備部對本部門 的 采購 風(fēng)險進行全 面識別，確定風(fēng)險項目和級別，若為一至三級風(fēng)險，還應(yīng)制訂風(fēng)險應(yīng)對措施并填寫《風(fēng)險識別表》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后實施。 若所發(fā)生的風(fēng)險未在《風(fēng)險識別匯總表》中列出，則風(fēng)險發(fā)生 部門 （必要時聯(lián)合相關(guān) 部門 ）制訂應(yīng)對措施，并驗證措施的可行性，如果可行則填寫《風(fēng)險識別表》交 采購員 ， 采購 員及時更新《風(fēng)險識別匯總表》。 5. 根據(jù)施工預(yù)算，材料部門要編制單位工程材料計劃，報材料主管負責(zé)人審批后，作為物料器材加工、采購、供應(yīng)的依據(jù)。 3. 核對證件：入庫物在進行驗收前，首先要將供貨單位提供的質(zhì)量證明書或合格證、裝箱單、發(fā)貨明細表等進行核對，看是否 與 合同相符。 7. 物資經(jīng)過驗收合格后，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，進行登賬、建檔工作，以便準確的反應(yīng)庫存物資動態(tài)。 2. 倉管員負責(zé)及時發(fā)放勞保防護用品，領(lǐng)取數(shù)量需經(jīng)安全員簽字核實后，方可發(fā)放。 2. 各施工隊隊長親自 到辦公室經(jīng)主管同意簽字后領(lǐng)取。 項目經(jīng)理部材料部門以技術(shù)部門根據(jù)工程計劃和工程質(zhì)量要求，提出的工程需用物資計劃為基礎(chǔ)，編制工程材料需用量，在工程施工過程中遇有設(shè)計變更或特殊要求情況下，要以技術(shù)部門和經(jīng)營管 理部門書面通知為準，作為調(diào)整用量的依據(jù)。 材料定額員根據(jù)對施工隊材料使用情況和分項、分部工程完成情況，對節(jié)超進行核算。砂漿、混凝土倒運時要 采取放灑落措施。 5. 施工現(xiàn)場施工垃圾分揀站標識明顯，及時分揀、回收、利用、清運。攪拌機四周、攪拌 處和現(xiàn)場內(nèi)外無廢棄砂漿和混凝土，運輸?shù)缆泛凸ぷ髅娴嚷涞夭牧霞皶r清理。 4. 施工現(xiàn)場要有固定的垃圾站，對散落垃圾及時分揀回收利用。 2. 周轉(zhuǎn)材料的使用一律實行指標承包管理，項目經(jīng)理部應(yīng)與使用單位簽訂指標承包合同，明確責(zé)任，實行節(jié)約獎勵，丟失按原價賠償，損失按損失價值賠償，并負責(zé)使用后的清理和現(xiàn)場保養(yǎng)，賠償費用從勞務(wù)費中扣除。 6. 負責(zé)現(xiàn)場管理的材料人員應(yīng)監(jiān)督施工人員對施工垃圾的分揀，對外運的施工垃圾應(yīng)進行檢查。組合鋼模板現(xiàn)場只負責(zé)板面水泥清理和整平，不得隨意焊接。 4. 使用者必須具有一定的使用操作知識，安全生產(chǎn)知識。 4. 鋼筋要分型號、分規(guī)格隔潮、防雨碼放。 8. 鋼門窗各種成品鐵件，應(yīng)做好防雨、防撞、防擠壓保護。 3. 倉庫 倉管 員必須做好入庫材料的 管理 保養(yǎng)工作，同時應(yīng)做好倉庫的通風(fēng)、防潮、防火、防盜方面的工作。如因 倉管 不善所造成的損失，由責(zé)任人負責(zé)賠償。 10. 材料進場資料必須齊全， 倉管 員需將質(zhì)保資料送項目部技術(shù)負責(zé)人審核，對不符合要求的產(chǎn)品有權(quán)拒收。 2. 庫存材料賬目程序應(yīng)與庫存材料存放順序盡可能保持一致，便于清庫。 6. 庫存材料必須做到限額領(lǐng)料，避免材料無故丟失或浪費。 10. 材料庫房未經(jīng) 倉管 員允許，不得進入。 14. 領(lǐng)料人員必須服從 倉管 員的安排，在庫房不得 隨意拿放材料。 4. 在發(fā)放水泥時，必須做到?jīng)]有領(lǐng)料單不發(fā)，用途不明不發(fā)。 7. 每次進貨或發(fā)貨后，要及時鎖門，以免造成損失。 4. 在收材料時，嚴禁帶火種進入庫房。 7. 發(fā)完料后，要及時對庫房材料進行清點，并及時鎖好門窗。 2. 配備熟練的操作人員，操作人員必須身體健康，經(jīng)過專門訓(xùn)練，方可上崗操作。 6. 新購或改裝的大型施工設(shè)備應(yīng)有公司設(shè)備科驗收合格后方可投入運作，現(xiàn)場使用的機械設(shè)備都必須做標志、掛牌。 10. 多班作業(yè)或多人操作的機械（如塔吊、升降機），應(yīng)任命一名為機長，其余為組員。 14. 所有施工現(xiàn)場的機管員、機修員和操作人員必須嚴格執(zhí)行機械設(shè)備的保養(yǎng)規(guī)程，應(yīng)按機械設(shè)備的技術(shù)性能進行操作，必須嚴格執(zhí)行定期 保養(yǎng) 辦法 ，做好操作前、操作中、操作后的清潔、潤滑、緊固、調(diào)整和防腐工作。 2. 機械（車輛）的走合期必須按說明書進行，要逐步加載，平穩(wěn)操作 ，避免突然加速或加載。、 三、 機械設(shè)備交接班 辦法 1. 所有多班作業(yè)設(shè)備的操作人員必須嚴格執(zhí)行交接班 辦法 。 本班保養(yǎng)情況、存在問題及注意事項。 6. 設(shè)備管理人員應(yīng)經(jīng)常檢查交接班情況，查看交接班記錄。 4. 中小型機械采用一人多機，要掛牌以示管理范圍，無法固定人員的多用途及附屬性機械應(yīng)由班組長或指定具體負責(zé)人員進行管理。 五、 機械設(shè)備安全管理 辦法 1. 必須認真貫徹執(zhí)行 ISO9002 質(zhì)量保證體系中機械設(shè)備管理職能要素，建立機械設(shè)備管理臺帳，健全管理機構(gòu)和各項管理職責(zé)。裝拆工作由公司大型機械安裝隊進行。 6. 必須根據(jù)工地現(xiàn)場的具體情況和特點合理配備相應(yīng)的機械設(shè)備，并配備技術(shù)水平較高的操作人員和維修保養(yǎng)人員。機械設(shè)備使用中一定要做到“勤檢查、勤保養(yǎng)、勤聯(lián)系”，保養(yǎng)必須遵守“清潔、潤滑、緊固、調(diào)整、防腐”的十字作業(yè)方針，禁止設(shè)備帶病運轉(zhuǎn)。 10. 現(xiàn)場施工機械實行“定人、定機、定崗位”的責(zé)任制，禁止無證作業(yè)。 3. 機械設(shè)備檢查內(nèi)容 各類機械設(shè)備安全裝置是否齊全，限位開關(guān)是 否可靠有效，設(shè)備接地線是否符合有關(guān)規(guī)定。 各類設(shè)備制動裝置性能是否靈敏可靠。 機械設(shè)備重要部位螺釘是否緊固，各類減速箱和滑輪等需要潤滑部位的潤滑是否符合有關(guān) 規(guī)定。 重大事故：機械設(shè)備直接經(jīng)濟損失為 50001 元以上，或因損壞造成停工 31 天以