質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表(編輯修改稿)
2024-10-15 17:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 部門及自 身的職責 ? 內(nèi)部溝通方法及效果 ? 7． 2． 1 如何識別顧客的要求和潛在需求 1) 客戶對產(chǎn)品對有關(guān)要求和預(yù)期要求 。 2) 客戶規(guī)定用途所需的要求 . 7． 2． 2 對產(chǎn)品要求的評審是否包括對已經(jīng)識別的客戶要求以及組織自身確定的額外要求一起進行評審 ? 評審結(jié)果和之后的跟蹤活動是否予以記錄 ? 7． 2． 3 評審是否是在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行 (如提交標書 、 接受合同 、 定單 )? 與顧客的溝通方式是否明確 ? 8． 3 過程實施所獲得的有關(guān)信息 ,包括顧客的抱怨是否及時處理 ? 7． 5． 4 顧客財產(chǎn)是否在合同中明確 ?是否包括知識財產(chǎn) ? 當顧客財產(chǎn)出現(xiàn)損壞或不適用時是否記錄并報告客戶 ? 7． 5． 1 是否按規(guī)定向顧客提供了服務(wù) ?包括各種配件服務(wù)及執(zhí)行國家 “ 三包 ”的規(guī)定 ? 8． 2． 1 對顧客滿意與否的信息收集規(guī)定了哪些渠道 ?執(zhí)行情況如何 ? 對客戶投訴如何處理 ?了解對顧客投訴處理情況及處理結(jié)果是否滿意 ? 8． 5． 2 8． 5． 3 糾正和預(yù)防措施實施情況及有效性評價 ? 注：合格在評價欄打“ √ ”， 不合格在評價欄打“ ╳”，觀察項作“△”。 質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表 編號： ? 頁碼： 受審部門 設(shè)計部 門 接待人 審核日期 相關(guān)文件 內(nèi)審員姓名 標準 章節(jié)號 審核內(nèi)容 現(xiàn)場審核內(nèi)容 評價 5． 3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵 ? 5． 4． 1 7． 3 是否了解組織的質(zhì)量目標 ? 5． 4． 1 質(zhì)量目標的實施情況如何 ?統(tǒng)計有否依據(jù) ?是否可信 ? 5． 5． 1 5． 5． 3 是否了解本部門及自身的職責 ?內(nèi)部溝通方法及效果 ? 7． 3 設(shè)計開發(fā)是否對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃 ? 7． 3． 1 設(shè)計開發(fā)策劃做了哪些規(guī)定 ? 7． 3． 1 7． 2． 3 是否對設(shè)計 /開發(fā)組織之間 、 部門之間 、 技術(shù) 、 包括與外部的接口進行管理 ?確保有效溝通和明確責任 ? 7． 3． 2 產(chǎn)品設(shè)計和 /或開發(fā)的輸入要求有哪些 ?是否有文件的形式 ? 是否對輸入的適當性進行了評審 ?不完整 、含糊或矛盾的要求是否得到了解決 ? 7． 3． 4 設(shè)計 /開發(fā)過 程輸出是否能夠?qū)φ赵O(shè)計 /開發(fā)輸入要求進行驗證 ?是否形成文件 ? 是否在適當?shù)碾A段對設(shè)計 /開發(fā)進行系統(tǒng)評審 ?以保證 : 1) 評估滿足要求的能力 。 2) 識別問題及建議解決的方案 . 參與評審的部門是否包括被評審設(shè)計 /開 發(fā)階段有關(guān) 的職能部門的代表 ? 評審的結(jié)果和之后的跟進措施是否有記錄 ? 7． 5． 3 是否進行設(shè)計 /開發(fā)驗證確保滿足設(shè)計 /開發(fā)輸入要求 ,如何驗證 ? 7． 3． 5 驗證的結(jié)果及之后的跟進措施是否有記錄 ? 7． 3． 6 是否對設(shè)計和開發(fā)進行確認 ?是否在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?? 確認結(jié)果及必要措施的記錄是否保持 ? 7． 3． 7 是否對設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審 、 驗證和確認 ?并在實施前得到批準 ? 變更的結(jié)果及之后的跟進措施是否記錄 ? 8． 5． 2 8． 5． 3 糾正和預(yù)防措施實施情況及有效性評價 ? 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在評價欄打“ ╳”，觀察項作“△”。 質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表 編號： ? 頁碼： 受審部門 生產(chǎn)部 門 （車間） 接待人 審核日期 相關(guān)文件 內(nèi)審員姓名 標準 章節(jié)號 審核內(nèi)容 現(xiàn)場審核內(nèi)容 評價 5． 3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵 ? 5． 4． 1 是否了解組織的質(zhì)量目標 ? 質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況如何 ?統(tǒng)計有否依據(jù) ?是否可信 ? 5． 5． 1 5． 5． 3 是否了解本部門及自身的職責 ?內(nèi)部溝通方法及效果 ? 7． 1 是否對實現(xiàn)產(chǎn)品的過程進行識別 、 確定并策劃 ? 針對特定產(chǎn)品 、 項目或合同是否進行策劃并形成質(zhì)量計劃 ? 7． 5． 1 是否按以下方式控制生產(chǎn)和服務(wù)提供 : 1) 獲得表述產(chǎn)品特定的信息 。 2) 獲得作業(yè)指導書 。 3) 適用適宜的設(shè)備 ,并維護設(shè)備 。 4) 獲得和適用監(jiān)視和測量裝置 、 實施監(jiān)視和測量 。 5) 放行 、 交付和交付后活動的實施 . 6． 3 6． 4 滿足產(chǎn)品和客戶要求必要的設(shè)施是否已經(jīng)提供且充足 ?設(shè)施的范圍包括 : 1) 工作空間和有關(guān)設(shè)備 。 2) 設(shè)備 、 硬件 、 軟件 。 3) 支援服務(wù) . 現(xiàn)場設(shè)施設(shè)備運行和保養(yǎng)是否良好 ? 是否對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性
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