【文章內(nèi)容簡介】 物資驗收規(guī)定 根據(jù)國家施工及驗收規(guī)范或采購合同要求，對進(jìn)貨物資進(jìn)行驗證。驗證方法主要為見證資料核查和實物核查。對于需要進(jìn)行檢驗、試驗的物資，應(yīng)按質(zhì)量計劃規(guī)定的物資種類和檢驗項目進(jìn)行。 1． 進(jìn)貨物資的見證資料核查 和實物核查 由材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。 資料核查：物資 必須具備一項或多項能證明其物資質(zhì)量的 “ 產(chǎn)品質(zhì)量證明 ”資料，如產(chǎn)品合格證；材質(zhì)化驗單；檢驗、試驗數(shù)據(jù)報告、過程控制記錄等能證明其產(chǎn)品質(zhì)量的資料 ，廠家的企業(yè)資料，當(dāng)?shù)卣?職能部門要求的資料如：備案證等，以及圖紙、操作手冊、使用說明、技術(shù)文件等； 質(zhì)量、規(guī)格、型號檢查：凡能使用一般測試儀器檢驗出非首批次入場的物資質(zhì)量時，可由項目材料負(fù)責(zé)人與庫房管理人員自行檢查入場物資外觀質(zhì)量是否符合規(guī)范，是否完整，標(biāo)示是否清晰，有無損壞的驗收工作。如非首批次入場或技術(shù)復(fù)雜、技術(shù)性高、重要設(shè)備以及出現(xiàn)爭議的物資，項目材料負(fù)責(zé)人應(yīng)主動邀請技術(shù)員（技術(shù)負(fù)責(zé)人）對本批次材料共同進(jìn)行驗收，以確保入場物資無任何質(zhì)量事故發(fā)生；總之，驗收原則是“誰驗收、誰負(fù)責(zé)”； 數(shù)量檢驗：①核實送貨單數(shù)量與實 際供貨數(shù)量是否一致：根據(jù)供貨單位規(guī)定的計量方式進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，數(shù)量清點(diǎn)除規(guī)格劃一、包裝完整者可抽取 515%外，其它應(yīng)采取全驗的方法，以確保入庫出庫物資數(shù)量的準(zhǔn)確；②核對實際供貨數(shù)量是否與發(fā)給廠家的供貨通知單一致：對于錯供或少供的情況，除要求廠家盡快補(bǔ)供外，還應(yīng)通知相關(guān)技術(shù)員，及時采取相關(guān)應(yīng)對措施。對超供部分應(yīng)視工程實際情況處理，對超供且在后續(xù)施工中可能不用的材料，應(yīng)盡快由供應(yīng)商將貨物運(yùn)離現(xiàn)場；③對于隨材料設(shè)備一起到場的配件、備件、附件等，均應(yīng)該按實進(jìn)行清點(diǎn)、驗收，并應(yīng)在送貨清單上注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信 息，應(yīng)該與其他材料一樣辦理入庫、出庫手續(xù)； 14 金額檢驗：送貨單的金額驗收：對于材料入場驗收，認(rèn)真核對送貨單單價、總金額，如發(fā)現(xiàn)金額有誤，必須當(dāng)場告知供應(yīng)商修改、更換；嚴(yán)禁自行改正，以免引起不必要的經(jīng)濟(jì)糾紛； 對物資見證資料核查和實物核查的結(jié)果進(jìn)行記錄，填寫 材料入庫單； 當(dāng)送貨單上的數(shù)量、金額、或其他信息與實際不符合時，如當(dāng)場修改的應(yīng)該請送貨人（供應(yīng)商指定）在修改處簽字并在修改的內(nèi)容上蓋手??；如需更換時，應(yīng)先留存在當(dāng)場用筆更改并蓋手印的送貨單，待更改好的新送貨單到后再替換原單據(jù)。項目部材料部門 須留存送貨單原件，任何情況下都不能出現(xiàn)收貨后不保留送貨單的情況； 送貨單是物資到場并清點(diǎn)入庫的重要資料，在實際工作中是做為供應(yīng)商向采購員交貨以及采購員向庫管員交貨的重要憑證，因此送貨單上應(yīng)由我方技術(shù)人員、采購員及庫管員共同簽署；若由項目部其他管理人員代收時，代收人員應(yīng)該在送貨單上簽字，事后未能參加收貨的庫管員或采購員也同樣需要及時核對收貨貨物與送貨單情況并補(bǔ)簽字手續(xù)。 2．庫 管員對 材料負(fù)責(zé)人 確認(rèn)合格的物資驗收入庫并進(jìn)行標(biāo)識，按 “ 材料標(biāo)識管理辦法 ” 執(zhí)行 ； 物資驗收入庫的驗收依據(jù)包括：采購員提供的 “ 入庫 單 ” 或 “ 進(jìn)貨物資驗證單 ” ；產(chǎn)品說明書及裝箱清單、產(chǎn)品性能介紹、貯存注意事項。 3． 物資驗收前，待驗收物資可暫時寄存于庫中，除應(yīng)有醒目的標(biāo)記（牽拉帶旗紅線并豎立紅牌）外，還應(yīng)填寫 “ 待驗收物資記錄 ” ，經(jīng)驗收合格的物資，在驗收后 若發(fā)現(xiàn)短缺、殘次、損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)立即通知 材料負(fù)責(zé)人 （或廠家）以便妥善處理。 4．庫 管員在驗收時，詳細(xì)核對實物、名稱、型號、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、外觀 、包裝（有必要時核對檢印章和檢印號）確認(rèn)無誤后，接收 “ 驗收單 ” 或 “ 進(jìn)貨物資驗證單 ” ，庫 管員在驗收時可用點(diǎn)數(shù)、檢斤、檢尺過磅等方法核對數(shù)量，不能流 于形式，不能只 “ 收 ” 不 “ 驗 ” 。 5．材料負(fù)責(zé)人 驗收物資的同時， 應(yīng)將隨貨物資的所有產(chǎn)品資料整理完善后，填寫詳細(xì)的移交清單，交由項目部資料員統(tǒng)一歸檔、保管，以便查詢，待工程竣工時移交工程技術(shù)部門歸檔。 6． 由材料責(zé)任工程師（專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人）確定抽樣比例、復(fù)檢項目、試驗內(nèi)容 ， 由 材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)材料的委托送檢工作， 按要求取樣送有資格的檢測單位 檢 15 測；我方人員必須參與材料的取樣、封樣、送檢及取檢驗報告的各個環(huán)節(jié)，以保障檢測過程的真實性。 7． 材料部門在得到 “ 檢驗、試驗報告 ” 后，報請材料責(zé)任工程師（專業(yè)技術(shù)人員）進(jìn)行綜合評 審 ， 如質(zhì)量不合格，按 “ 不合格控制程序 ” 進(jìn)行處置。 8． “ 檢驗、試驗報告 ” （或鑒定技術(shù)文件）由材料負(fù)責(zé)人 分類整理后移交資料員 保管 ，資料移交時必須辦理移交手續(xù)。 9． 按照所在項目的業(yè)主、監(jiān)理或總包要求辦理其他進(jìn)場手續(xù)。 10． 業(yè)主供應(yīng)物資： 業(yè)主供應(yīng)物資也必須按同樣要求執(zhí)行驗證、入庫保管、標(biāo)識，但須區(qū)分甲供或乙供的 “ 入庫 單 ” 或 “ 驗證單 ” ； 甲供材料的領(lǐng)用及相關(guān)手續(xù)由項目部材料部門負(fù)責(zé)辦理，其他管理人員不得單獨(dú)辦理甲供材料的領(lǐng)用手續(xù)，特別是要杜絕勞務(wù)作業(yè)隊以項目部的名義到業(yè)主材料主管部門領(lǐng)用甲供材料的現(xiàn)象。 第十 四條 庫房管理制度 項目部各庫房是公司財產(chǎn)的重要組成部分，庫房管理員需做好物資的管理工作，使庫存物資達(dá)到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、擺放合理之目的。對于加強(qiáng)庫房管理，結(jié)合公司各項目部實際情況，制定以下規(guī)定。 1． 入庫物資的保管由倉庫保管員負(fù)責(zé) ， 管理內(nèi)容與要求： 驗收入庫的物資必須按類別、分規(guī)格型號進(jìn)行存放保管 ； 項目物資倉庫及露天堆場根據(jù)施工現(xiàn)場總圖規(guī)劃合理設(shè)置 ， 庫房要求位置排列合理，門窗符合防盜要求 ， 庫房用途劃分明確，貨架 統(tǒng)一采用 DN50的焊管及腳手架扣件搭設(shè)，并 排列整齊合理 ， 露天堆 場要求交通便利，地基牢固，場地平整，排水通暢，根據(jù)所存物資的保管要求具有防潮、防曬等措施，堆場四周有 圍 護(hù)，利于防盜 ； 庫房貨架擺放物資按類別、規(guī)格、數(shù)量依次排列碼垛，碼垛要整齊科學(xué)，利于清點(diǎn)和美觀；堆場堆放物資根據(jù)類別、規(guī)格型號、尺寸、發(fā)放便利、運(yùn)輸條件等因素合理依次堆放，堆放要求整齊平直，防止變形、傾覆、損壞； 16 庫房標(biāo)識應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)（數(shù)量可不注明）；堆場標(biāo)識按項目部統(tǒng)一要求印制的 “ 物資標(biāo)識牌 ” ，并按要求填寫 ， 各種標(biāo)識牌應(yīng)清楚整潔，懸掛端正，整齊劃一 ； 需檢驗和 試驗物資的標(biāo)識由材料負(fù)責(zé)人和保管員及時完成，并保持清晰整潔 ； 配件要設(shè)置專門的配件庫，并根據(jù)配件的屬性做好相應(yīng)的防潮、防霉、防蛀、防腐 、 防銹等防護(hù)工作，配件的標(biāo)識應(yīng)標(biāo)明數(shù)量、到貨日期及所屬具體設(shè)備名稱 ， 定期檢查配件的保管狀態(tài)，及時反映其異常情況，以便及時采取特殊防護(hù)措施，保證配件的正常使用 ； 易燃、易爆、易損、易揮發(fā)及有毒物資，要專庫保管，不許混放。并定期進(jìn)行檢查，關(guān)注其質(zhì)量、數(shù)量等各方面的變化，嚴(yán)防安全隱患 ； 貴重物資設(shè)專庫保管，必要時派專人負(fù)責(zé)，并采取可靠的防盜及防護(hù)措施， 嚴(yán)防貴重物資失竊及損壞 ； 嚴(yán)格按要求驗收和發(fā)放物資，及時做好各種物資質(zhì)量記錄，保管員對庫存物資的數(shù)量要做到日清月結(jié)，定期盤點(diǎn)，及時反映庫存物資動態(tài)， 加強(qiáng)與項目各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人的溝通， 促進(jìn)供應(yīng) 與現(xiàn)場施工 工作的順利進(jìn)行 ； 根據(jù)物資的保管要求，做好庫房的溫度、濕度的控制，保持庫房的清潔衛(wèi)生，維護(hù)文明施工現(xiàn)場的良好形象 ； 倉庫及堆場必須設(shè)置必要的消防防火設(shè)施，如滅火器、消防桶、消防沙、消防鍬等，嚴(yán)防火患發(fā)生，維護(hù)國家和集體財產(chǎn)安全 ； 設(shè)置庫房及堆場夜間照明設(shè)施，保證充分 的夜間照明。積極配合現(xiàn)場保衛(wèi)人員，做好物資倉庫及堆場的保衛(wèi)防盜工作 ； 特類物資在貯存過程中采取防揮發(fā)、防泄漏、防火防爆和防輻射等預(yù)防措施 ； ? 強(qiáng)堿、強(qiáng)酸應(yīng)密封存放、且存放處應(yīng)穩(wěn)固，不得過高； ? 易發(fā)生 化學(xué)反應(yīng)的 物品須隔離或分庫存放，嚴(yán)禁互相接觸或混裝 ； ? 化學(xué)品的包裝不得有破損、殘缺、變形、分解等現(xiàn)象 ； ? 易揮發(fā)、易燃、易爆品的庫房須通風(fēng)良好，遠(yuǎn)離高溫和火源區(qū)，必要時采取 17 降溫措施 ； ? 倉庫內(nèi)電源和照明均應(yīng)采用防爆類型。 保管員必須建立 “ 料具保管臺帳 ”, 及時做帳，確保帳、物、表相符 ； 應(yīng)經(jīng)常核對庫存物資，及時反映消耗動態(tài)和結(jié)存情況，做到日清月結(jié)，確保 “ 每月、年終 料具盤點(diǎn)報表 ” 準(zhǔn)確無誤 ； 物資發(fā)生自然耗損及磅差時，保管員應(yīng)以書面形式說明原因，經(jīng)物資采購負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)，報項目領(lǐng)導(dǎo)共同商討處理措施 ； 因某種原因，造成物資變質(zhì)、損壞、經(jīng)材料檢驗員鑒定，確認(rèn)不能使用時，出具證明，保管員填寫 “ 物資報廢損壞申請單 ” ，經(jīng)物資采購負(fù)責(zé)人審核，報請項目經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢 ， 并對責(zé)任者視其情節(jié)輕重予以處置 ； 對超 3個月積壓不動的材料及時進(jìn)行預(yù)警，分析原因并制定相應(yīng)的解決措施，避 免造成材料的貶值、報廢、折舊，避免庫房空間的浪費(fèi)，避免我方流動資金的損失等造成我方損失的情況。 物資保管存放要做到： ? 三清：材質(zhì)清、規(guī)格清、數(shù)量清 ； ? 三齊：堆放整齊、碼垛整齊、排列整齊 ； ? 標(biāo)記清晰、明確、對號入座 ； ? 同時還要做到有粉塵、飄灑物的材料要加以覆蓋，防止環(huán)境污染；有滲透、揮發(fā)的要加以預(yù)防，避免造成大氣、土地污染 。 對于 需檢驗、試驗合格的物資，必須 在 獲得復(fù)試合格證后 才能 驗收入庫。 2． 對隊伍庫房的監(jiān)管 項目部材料部門應(yīng)該加強(qiáng)對作業(yè)隊伍的庫房監(jiān)督與管理 ； 作業(yè) 隊伍庫房材料的堆碼必須按照項目部材料管理的要求進(jìn)行 ； 作業(yè)隊伍的材料也需要按月、半年、年度、工程竣工時四個節(jié)點(diǎn)時間進(jìn)行庫房盤點(diǎn) ； 月度盤點(diǎn)情況要納入隊伍的月進(jìn)度款支付， 《隊伍月度盤點(diǎn)報表》編制時間應(yīng)與隊伍編報進(jìn)度量時間節(jié)點(diǎn)一致， 隊伍不提供盤點(diǎn)表或盤點(diǎn)情況不符合實際情況，將不能支付工程款；年度盤點(diǎn)情況將納入跨年度結(jié)算，將與年終工程款支付直接聯(lián)系；工程竣工材料盤點(diǎn)將進(jìn)入隊伍的決算，將按照勞務(wù)分包合同對材料盤點(diǎn)情況予以處理 ； 18 要求隊伍對班組進(jìn)行按需發(fā)放材料，避免浪費(fèi) 。 搬運(yùn)到施工現(xiàn)場的材料每天施工 完 要 進(jìn)行 及時 清理與整理，盡量做到工完場清 ， 對材料亂堆亂放現(xiàn)象要堅決予以處罰 ； 嚴(yán)格 執(zhí)行 廢料處理流程。所有施工廢料的處理權(quán)均為項目部，勞務(wù)作業(yè)層及任何個人都無權(quán)處理廢料 ； 項目部材料部門負(fù)責(zé)廢料的處理，處理前對廢料要進(jìn)行清 理 ，能夠重新利用的材料要盡量利用，處理廢料所得款項須交項目部，由項目部轉(zhuǎn)交公司財務(wù)及綜合管理部 ； 3． 物資發(fā)放應(yīng)做到先進(jìn)先出、易損先發(fā)、井然有序。對于物資庫存情況定期向材料負(fù)責(zé)人匯報，并時常保持與各技術(shù)員（技術(shù)負(fù)責(zé)人）對于材料庫存量的溝通。 發(fā)放物資時，分包合同簽訂人必 須在項目部材料部簽訂一份材料領(lǐng)用《授權(quán)委托書》指定專人領(lǐng)取施工用料，施工隊伍 “材料領(lǐng)用委托人”持項目部審批后《物資領(lǐng)用量計劃》領(lǐng)取材料； 發(fā)放數(shù)量限制在審批量之內(nèi)，如因包裝容器限制或不可分割需要超發(fā)時，應(yīng)在得到 材料 負(fù)責(zé)人同意后，調(diào)整 領(lǐng)用計劃 數(shù)據(jù)，再行發(fā)放 ； 物資發(fā)放必須做到“物資沒驗收、去向不明、白條子、手續(xù)不齊全”的物資不出庫； 禁止各勞務(wù)分包單位之間私自借用材料，如因工程需要，要進(jìn)行隊伍間的材料調(diào)用時，項目部材料科應(yīng)積極、主動、及時的與相關(guān)隊伍辦理材料退庫或出庫手續(xù)。 4． 搬運(yùn)：物資搬運(yùn)前應(yīng)對所有機(jī) 具進(jìn)行檢查，如有損壞不得使用。特類物資的搬運(yùn)要預(yù)見在搬運(yùn)過程中可能發(fā)生的緊急情況，做好必要的應(yīng)急準(zhǔn)備，如隨車備好容器和吸水性好的棉紗、布。包裝完好、牢固，放置平穩(wěn)，防止碰撞、摩擦，避免拋、灑、漏、滴、揚(yáng)。裝載合理，杜絕超高、超重。 ： 原材料、設(shè)備、半成品等物資在驗收后到發(fā)放出庫的防護(hù) 工作 由倉庫保管員負(fù)責(zé)，當(dāng)班組領(lǐng)用后在施工現(xiàn)場的防護(hù) 工作 由班組負(fù)責(zé)人指派專人負(fù)責(zé) ； 物資堆放的場地地基要平整、干凈、牢固、干燥、排水通暢良好，無污染、運(yùn)輸方便；物資要分類、分規(guī)格堆放，防止變形、傾覆、損壞，并 注意防霉、防銹；庫房應(yīng)根據(jù)物資保管的要求，做好溫度、濕度控制，防雨、防曬、清潔衛(wèi)生、安全防火、防盜等工作。 19 第十五條 廢舊物資處置規(guī)定 為了加強(qiáng)公司廢舊物資處置管理，防止資產(chǎn)流失，增強(qiáng)對廢舊物資回收、處理等主要環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理力度，旨在規(guī)范廢舊物資管理的業(yè)務(wù)程序，確保各類廢舊物資妥善保管、杜絕流失、合理利用。 廢舊物資是指 經(jīng)過使用，本身已經(jīng)殘缺不堪或磨損過甚或已經(jīng)超過其壽命年限，以至失去原有的 使用價值的工程物資（包括物資外包裝材料）； 廢舊物資的管理：各項目材料負(fù)責(zé)人應(yīng)對本項目的 廢舊物資及時進(jìn)行清理，對尚可利用的材料，回收至庫房或物資堆放指定地點(diǎn)，以便再次利用；不能回收利用的物資，應(yīng)統(tǒng)一處理； 20 廢舊物資回收管理 廢舊物資篩選，將可再利用物資進(jìn)行妥善保管 對不可再利用物資處理，并對被處理廢品照相作為附件和填報《廢品處理審批表》一同報審。 審批完成后，完善相應(yīng)手續(xù)，處理廢品。 處理完廢品后，將已完善的《廢品處理審批表》及相關(guān)附件交物資部存檔備案；所售全部收入及發(fā)票（收據(jù)）交財務(wù)部入賬，任何單一部門或個人不得擅自處理，私自處置。 廢舊物資處理流程 ( 如圖