【文章內(nèi)容簡介】 業(yè) 標 準 、 地 方 標 準 企 業(yè) 標 準綜 合 技 術 部零星訂貨保證 能 保 證 能 保 證 基 本 能 保 證后援服務 配套售后服務能力 很 好 較 好 一 般使用部門合同履約情況 無 違 約 記 錄 供 應 現(xiàn) 過 一 次 違 約 供 應 出 現(xiàn) 過 多 次 違 約合作年限 三 年 以 上 二 至 三 年 一 年現(xiàn)有合作狀況 合作融洽關系 融 洽 較 融 洽 一 般經(jīng)營團隊精神 好 較 好 一 般人力資源 員工素質(zhì) 高 較 高 一 般使用部 門、計劃合同部19 / 48供方評審不合格項整改通知單 ：根據(jù) 年 月 日我公司供方評審小組對貴公司進行評審，評審結(jié)果顯示貴公司存在以下不合格項目： 要求貴公司在 年 月 日之前完成對以上不合格項目的整改并將整改完成后的相應材料交供方評審小組，這些材料將作為合格供方評審的依據(jù)。公司（蓋章） 年 月 日序號 不合格項目內(nèi)容20 / 48生產(chǎn)材料特批供貨審批表供方名稱 法定代表人供方地址 聯(lián)系電話供方經(jīng)營范圍供應物料名稱 規(guī)格型號特比類型： 業(yè)主指定□ 急需物資□ 其他□ 物料編碼申請?zhí)嘏颍? 申請人簽名： 日期：材料主管領導意見： 主管領導： 日期：審批結(jié)論： 總經(jīng)理： 日期：總經(jīng)理批準列入合格供方名單有效期至： 年 月 日21 / 48物資采購管理為適應公司的快速發(fā)展加強生產(chǎn)物資采購管理工作，規(guī)范物資采購工作程序，保證采購質(zhì)量、提高采購效率、降低采購成本加速資金周轉(zhuǎn)、減少資金占用，確保生產(chǎn)物資供應，做到事先控制、統(tǒng)籌安排。物資采購規(guī)范要求生產(chǎn)物資采購應嚴格按照采購程序執(zhí)行。采購需選擇多個合格供方，向其正式詢價，然后對其從產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品性能、價格水平、交貨期限及其他服務條件加以綜合比較，從中選擇條件優(yōu)良的供方。物資采購的比價應遵循“同等產(chǎn)品比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價格，同等價格比信譽”的原則。公司及生產(chǎn)單位對大宗材料采購應進行招標采購或詢價采購，采購過程中必須遵循公開、公平、公正的原則，禁止“暗箱操作”。生產(chǎn)物資采購應以批準的采購計劃為依據(jù)，未經(jīng)批準的計劃不得辦理采購業(yè)務。依據(jù)批準的采購計劃、物資影響程度、采購發(fā)生頻次、風險因素及相關要求等綜合考慮進行采購。采購方式公司采購方式分為以下三類：（一）公司采購：根據(jù)各項目部的實際需求，集中整合不同項目在某一階段具有相同的采購需求的物資，將由公司統(tǒng)一進行采購的方式。（二）項目自采：依據(jù)采購計劃對符合采購條件的合格供方，通過多家詢比價談判的方式進行比選，最終使報價符合成本控制指標并由項目部自行組織完成采購的方式。（三）指定采購：對于甲方指定供貨廠家，價格不高于市場價格，項目部須辦理相應手續(xù)，經(jīng)合同部認可、主管領導審批后，方能進行采購。特殊情況：對于特殊情況或工程任務緊急，可按《生產(chǎn)材料合格供方評審管理辦法》中特殊情況規(guī)定，直接報主管領導和總經(jīng)理審批后先行采購。詢價采購流程22 / 48報批采購方案，采購方案包括采購需求數(shù)量、采購預算、采購方式、候選供應商名單、入選供應商報價等內(nèi)容。詢比價，項目部向候選供應商發(fā)出詢價函說明采購商品內(nèi)容、商品技術要求、售后服務等。也可要求候選供應商到現(xiàn)場報價。報批詢比價結(jié)果，根據(jù)詢價結(jié)果據(jù)實記錄在《物資采購詢價表》上，并提出采購意向報合同部審核，主管領導審批。物資采購申請，依據(jù)詢比價審批結(jié)果填寫《物資采購申請單》，經(jīng)逐級審批后，交由合同部，最終確定采購方式并進行采購事宜。采購審批權(quán)限項目經(jīng)理審批權(quán)限及流程 生產(chǎn)類物資 5 萬元以內(nèi)。 流程：項目部填寫采購申請單 → 項目經(jīng)理審批 →合同部 →財務部確認→公司主管領導備案→執(zhí)行合同評審程序→確定采購方式→采購執(zhí)行。公司主管領導審批權(quán)限及流程生產(chǎn)類物資 20 萬元以內(nèi)。流程：項目部填寫采購申請單→項目經(jīng)理審批→合同部審核→財務部審核→公司主管領導審批→執(zhí)行合同評審程序→確定采購方式→采購執(zhí)行。（三）總經(jīng)理審批權(quán)限及流程每項申請單所列生產(chǎn)物資合計金額超過 20 萬元須報總經(jīng)理審批。流程：項目部填寫采購申請單→項目經(jīng)理審批→合同部審核→財務部審核→公司主管領導審核→總經(jīng)理批準→執(zhí)行合同評審程序→確定采購方式→采購執(zhí)行。采購合同要求物資采購合同表樣應采用國家標準的《產(chǎn)品購銷合同》式樣，盡量減少使用供應商自制的合同表樣。合同中的重要條款如產(chǎn)品質(zhì)量技術標準、交貨期限、驗收標準、結(jié)算方式及期限、違約責任等必須清楚明確，不允許有模棱兩23 / 48可和含糊不清的詞語出現(xiàn)，采購單價必須表明是否含運輸費、保險費、裝卸費、稅費等。物資采購合同簽定，物資采購合同不少于四份原件，供應商一份，自留三份；自留三份分別由項目部、合同部、財務部各留存一份。物資采購合同執(zhí)行合同評審制和合同備案制，合同評審由項目部發(fā)起，經(jīng)公司業(yè)務平臺進行填報申請，待逐層匯簽審批后由公司法人簽認蓋章即合同生效。物資采購人員必須嚴格按物資采購計劃和采購合同進行物資采購；所采購的物資必須符合工程設計需要，凡發(fā)現(xiàn)所采購的物資有質(zhì)量問題時應立即做退貨處理，因采購人員個人原因不能退貨造成經(jīng)濟損失的，將追究采購人員經(jīng)濟責任。24 / 48潔達公司物資采購詢價表申請采購物資用途： （對應工程名稱）采購物資需求概述： 　申請采購物資詳情材料名稱： 材料名稱 1 材料名稱 2 材料名稱 3 材料名稱 4 材料名稱 5質(zhì)量標準： 　 　 　 　 　技術指標： 　 　 　 　 　擬購數(shù)量： 　 　 　 　 　運輸裝配方式： 　 　 　 　 　其他要求： 　 　 　 　 　候選供應商 1 報價 　 　 　 　 　候選供應商 2 報價 　 　 　 　 　候選供應商 3 報價 　 　 　 　 　申報單位及意見： 年 月 日25 / 48物資采購申請單申請單位： 計劃情況：物資名稱 規(guī)格 數(shù)量 計劃單價　 計劃金額 使用工程名稱　 　 　采購理由簡述：　　經(jīng)辦人： 部門經(jīng)理意見：合同部意見： 合同部經(jīng)理意見：財務部意見： 財務總監(jiān)意見：主管領導意見：總經(jīng)理批示：　　物資主管部門意見： 發(fā)單部門自購 （ ） 物資主管部門采購?。? ）26 / 48物資采購特殊程序?qū)徟硖顖髥挝幻Q：物資名稱 　 規(guī)格 　 數(shù)量 　工程名稱 　 計劃單價 　 計劃金額 　簡述執(zhí)行的理由：　　 部門負責人： 日 期：主管領導意見：　　總經(jīng)理批示：　物資主管部門意見： 發(fā)單部門自購 （ ） 物資主管部門采購 （ ）27 / 48物資購銷合同范本物資購銷合同合同編號：供方： 簽訂地點： 需方： 簽訂時間： 年 月 日一、產(chǎn)品名稱、商標、型號、廠家、數(shù)量、金額、供貨時間及數(shù)量二、質(zhì)量要求技術標準： 三、供方對質(zhì)量負責的條件和期限：四、交（提）貨地點及方式： 五、運輸方式及到達站（點）的費用負擔：六、計量方式： 七、包裝標準、包裝物的供應與回收和費用負擔：八、驗收標準、方法及提出異議期限： 九、隨機備品、配件工具數(shù)量及供應辦法：十、結(jié)算方式及期限：十一、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件（包括履約的擔保、預付款擔保）：十二、違約責任： 十三、不可抗力：十四、解決合同糾紛的方式： 十五、其它約定事項：十六、未盡事宜雙方協(xié)商：供 方： 需 方：單位名稱（章） 單位名稱（章）單位地址： 單位地址： 法定代表人： 法定代表人： 鑒（公）證意見： 電 話： 電 話： 開戶銀行： 開戶銀行： 帳 號： 帳 號： 鑒（公）證機關（章）郵政編碼： 郵政編碼： 有效期限：至 年 月 日交提貨時間及數(shù)量產(chǎn)品名稱 牌號商標 規(guī)格型號 生產(chǎn)廠家 計量單位 數(shù)量 單價 金額合計合 計 人民幣金額 （大寫）： 28 / 48物資入庫驗收管理（現(xiàn)已項目部庫房為基準編制辦法）物資驗收準備：項目部根據(jù)進貨通知，核對物資采購合同或協(xié)議，判明是否為應入庫物資。核對供貨單位提供的質(zhì)量證明書或合格證是否符合有關標準，以及發(fā)貨明細表、發(fā)貨單、送貨單等是否配套正確，并做好原始記錄。準備好驗收用的計量器具。確定物資存放的地點、堆碼方式和保管方式。計算好需要的機具設備、工具和勞動力。事先通知會驗的單位、部門和人員。物資驗收內(nèi)容：數(shù)量驗收：物資數(shù)量驗收分計件、計重、理論換算、求積等幾種形式。質(zhì)量驗收：質(zhì)量驗收分外觀檢查、成分檢驗、性能檢驗及合格證、檢驗報告、試驗