【文章內(nèi)容簡介】 胡玉潔 曹建川黃文寬 第二采油廠（27人） 高靜樂 楊 技 楊雪柏 魏小峰 袁 琳索立軍 粟耀星 熊國峰 姚永朝 韓小梅胡宗保 張祖檢 邱君麗 賀建國 趙 峰蔡芝梅 王曉玲 康宗斌 石淑紅 張宏杰龔世彬 韓 靜 孫江祥 王鳳仙 張 俊邵 燕 荊文霞第三采油廠（38人）鄭春雷 鄭明科 常彥榮 姚廷書 楊建新 曹嚴(yán)福 劉豐寧 陳德彥 郭永忠 陳永平 楊 巍 何曉斌 賈生軍 魏振富 曹登才 郭元才 張興華 高春寧 張吉來 滿萬祥 王光明 寧蘭生 郭振寶 李占柱 王玉民 趙滿平 郝生亮 趙世杰 李 欣 王沛甫劉進(jìn)忠 謝海龍 馮彥田 葛正勇 尹傳民張文強 馮守斌 李新明第四采油廠（10人）許四德 尚世君 李科謀 蓋 力 陸 軍 景楨飛 王衛(wèi)斌 金新明 張獻(xiàn)國 楊增瑞 新區(qū)開發(fā)公司（4人）楊承宗 羅紹倫 孫志權(quán) 羅永峰 第一采氣廠（20人）柳平平 朱天壽 楊志倫 張應(yīng)科 王清洪 陳東金 李新敏 劉建民 路彥龍 胡德選張育新 李曉霞 鄭光榮 郭 榮 翁軍利 趙金堂 吳 正 王福祥 韋宏哲 羅長斌 第二采氣廠（6人）杜雙都 余浩杰 王京鋒 陳大軍 張炳孝 張海亮第三采氣廠（3人） 魏 林 白星華 翟 軍第一助劑廠（10人）崔小義 靳 克 楊三相 王啟民 吳仁懷 高新立 劉 峰 安中偉 晁瓊蕭 韓文耀第二助劑廠（10人）顧繼宏 王昌文 王 慧 高春蘭 韓 澍 朱 敏 魏 強 李建民 鄖成剛 劉建生甲醇廠（8人）李曉林 李正波 樊玉民 朱明利 郭宏軍 張志剛 吳永豐 劉全景油氣銷售公司（11人）姜 勇 戴武魁 房清琥 陳其萍 楊 雅 鄧金國 蔣應(yīng)華 陳天寶 宋 宏 朱生勝 趙乾龍 成品油零售公司（2人）呂小平 包 剛 第一輸油公司（4人）劉景旺 李廣志 李 佩 姚衛(wèi)平第二輸油公司（1人）王 鋒 勘探公司（7人） 徐黎明 竇偉坦 藺宏斌 曹 勇 孫文中 喬春生 唐莉莉 物資裝備公司（10人）趙鈺麟 鄭生宏 耿春海 趙 振 程志敏李德生 李舉宏 井 英 景會寧 楊文光工程建設(shè)管理公司（2人） 毛光明 趙義祥工程技術(shù)管理公司（3人） 謝錦剛 閔 琦 呂海榮長南石油開發(fā)公司（2人）潘增耀 賈小波 勘探開發(fā)研究院（8人） 蒲和生 王敏信 付金華 李恕軍 史成恩魏世福 李占軍 崔英莉油氣工藝研究院（8人）張書平 趙振峰 鄧德軍 竇金焰 劉再鋒史偉平 古正富 王盛鵬 經(jīng)濟(jì)信息所（共人）李承春 周昌印 交通處（1人）李琰靖保衛(wèi)處（公安處）（1人）陳 衛(wèi)  長慶油田分公司物資采購供應(yīng)系統(tǒng)QHSE管理辦法第一章 總 則第一條 為使長慶油田分公司物資采購供應(yīng)系統(tǒng)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理（QHSE）走向科學(xué)化、規(guī)范化，采購質(zhì)量可靠，價格合理的物資，滿足生產(chǎn)建設(shè)需要，確保安全生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本。根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及QHSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條 物資裝備部（以下簡稱裝備部）是長慶油田分公司（以下簡稱油田公司）物資采購供應(yīng)系統(tǒng)QHSE管理的歸口部門。第三條 裝備（我）部成立質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境（QHSE）管理委員會，統(tǒng)一協(xié)調(diào)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理工作，部第一責(zé)任人任主任，其它人員由分管領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)科室負(fù)責(zé)人組成。QHSE委員會下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在質(zhì)量管理科，負(fù)責(zé)處理日常工作。第四條 油田公司物資采購供應(yīng)系統(tǒng)QHSE管理的任務(wù)是：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境工作的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和各項方針政策，按照現(xiàn)代化企業(yè)制度的要求，以市場為導(dǎo)向，走質(zhì)量效益型道路，對物資采購質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境實行全面的、全過程的控制，不斷提高股份公司價值和實現(xiàn)股東回報最大化，為油田公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展提供保證。第五條 本辦法適用于油田公司所屬各單位、項目組、委托存續(xù)企業(yè)物資部門及其它單位物資采購質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理與控制。第二章 物資采購質(zhì)量管理第六條 檢驗?zāi)夸浖皺z驗計劃的制定一、物資裝備部質(zhì)量管理科質(zhì)量管理崗擬定檢驗物資目錄，經(jīng)物資裝備部質(zhì)量管理科長審批確認(rèn)后提交物資裝備部會議討論確定。物資裝備部會議討論確定物資檢驗?zāi)夸?，?jīng)長慶油田公司質(zhì)量安全環(huán)保處、工程技術(shù)管理部、油田開發(fā)處等單位審批確定物資檢驗?zāi)夸浐髨?zhí)行。二、物資裝備部采購科采購崗核對采購物資是否屬強檢物資，并依據(jù)采購合同編制檢驗計劃，經(jīng)采購科長審核后提交物資裝備部質(zhì)量管理科審核；物資裝備部質(zhì)量管理科質(zhì)量管理崗對物資檢驗計劃與采購合同核對后，編制物資檢驗計劃，物資裝備部質(zhì)量管理科長審批確認(rèn)后執(zhí)行。第七條 物資采購過程的產(chǎn)品質(zhì)量控制一、物資裝備部質(zhì)量管理科根據(jù)物資種類選擇委托有資質(zhì)的質(zhì)量檢驗部門對到貨物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗。對列入檢驗物資目錄的已到貨物資，由委托檢驗部門進(jìn)行質(zhì)量檢驗并出具檢驗報告，物資裝備部質(zhì)量管理科質(zhì)量管理崗審核委托檢驗部門是否按照規(guī)定的抽檢程序進(jìn)行物資檢驗、是否嚴(yán)格按照合同約定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行物資檢驗后，確認(rèn)檢驗報告。二、 物資裝備部（采購部門）應(yīng)根據(jù)二級單位（用戶）提交的采購計劃和技術(shù)要求優(yōu)選有準(zhǔn)入證的供應(yīng)商。重要物資必須召集有關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)交流，并在簽訂買賣合同前簽訂技術(shù)協(xié)議和廉政互保協(xié)議書。三、 根據(jù)《中華人民共和國買賣合同法》規(guī)定，買賣合同必須明確采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商對產(chǎn)品質(zhì)量的承諾、質(zhì)量保證條件和期限等。產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)采用國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，沒有這些標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，應(yīng)采用經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化主管部門備案的有效企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。采購科合同簽訂時，按規(guī)定制定質(zhì)量保證金條款及質(zhì)量保證金的留取比例（詳見附表1）。質(zhì)保期不得少于一年。在質(zhì)保期滿后，若合同標(biāo)的物，質(zhì)量符合合同要求，采購科憑使用單位出具的質(zhì)保期合格書面證明材料辦理質(zhì)保金全額返還手續(xù)。若質(zhì)保期已滿15個月，而使用單位又未出具書面材料，則物資裝備部視為使用單位默認(rèn)設(shè)備運行完好，采購科可直接辦理質(zhì)保金返還手續(xù)。因此造成的問題，由二級（使用）單位負(fù)責(zé)。若合同標(biāo)的物，質(zhì)量未達(dá)到合同要求，則視對我方造成的損失大小，由采購科牽頭并會同質(zhì)量管理科研究對供應(yīng)商的處罰。處罰金從質(zhì)量保證金中扣除，當(dāng)質(zhì)量保證金不足處罰金額時，應(yīng)再另向供應(yīng)商索取賠償。四、 采購對油氣田生產(chǎn)建設(shè)有重大影響的新產(chǎn)品前必須按長油字（2004）76號文件規(guī)定程序?qū)徟蠄?；采購化工類新產(chǎn)品或老產(chǎn)品更換型號時，必須經(jīng)現(xiàn)場試驗合格并提交報告后，在綜合評價性能價格比的基礎(chǔ)上，確定采購方案。五、 根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，物資裝備部（采購部門）應(yīng)對供應(yīng)商所提供的涉及生命安全，危險性較大的易燃、易爆、有毒、有腐蝕性、有放射性、儲運中不能倒置以及有其他特殊要求的物資，必須提出明確的質(zhì)量要求和運輸要求，根據(jù)需要應(yīng)留樣存檔，以備復(fù)查。第八條 生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量控制物資裝備部質(zhì)量管理科根據(jù)物資種類選擇委托有資質(zhì)的監(jiān)造部門對所采購的產(chǎn)品制造實行全過程的制造質(zhì)量監(jiān)督。對實行監(jiān)造的物資，由委托監(jiān)造部門進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督并出具監(jiān)造報告，物資裝備部質(zhì)量管理科質(zhì)量管理崗審核委托監(jiān)造部門是否按照規(guī)定的監(jiān)造程序進(jìn)行物資監(jiān)造、是否嚴(yán)格按照合同約定的監(jiān)造標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)造后，確認(rèn)監(jiān)造報告。 物資裝備部質(zhì)量管理科應(yīng)不斷制定完善的駐廠監(jiān)造管理制度，根據(jù)物資種類選擇委托有資質(zhì)的監(jiān)造單位并簽訂委托監(jiān)造合同，驗收駐廠監(jiān)造質(zhì)量并辦理付款手續(xù)，整理委托駐廠監(jiān)造資料并歸檔。采購科在簽訂物資買賣合同的同時，及時在電子商務(wù)網(wǎng)上提交駐廠監(jiān)造計劃，經(jīng)質(zhì)量管理科確認(rèn)后向監(jiān)造單位下達(dá)。監(jiān)造單位收到監(jiān)造計劃后須及時向供應(yīng)商（生產(chǎn)廠）派駐廠監(jiān)造人員，對所采購的產(chǎn)品制造實行全過程的制造質(zhì)量監(jiān)督。駐廠監(jiān)造人員應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和駐廠監(jiān)造實施細(xì)則（詳見附件一、二、三、四、五）對產(chǎn)品生產(chǎn)制造及檢驗進(jìn)行全過程的質(zhì)量監(jiān)督，并在網(wǎng)上提交駐廠監(jiān)造報告，及時反饋監(jiān)造信息和異常情況。監(jiān)造費用結(jié)算按“長慶油田分公司2004年物資監(jiān)造結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)”計算（見附表4）。第九條 物流過程的產(chǎn)品質(zhì)量控制一、 采購物資入庫前或直達(dá)現(xiàn)場后，必須對物資名稱、規(guī)格、數(shù)量和標(biāo)示進(jìn)行驗證，檢驗物資（見附表2）必須嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗，并對檢驗結(jié)果負(fù)責(zé)。檢驗物資未經(jīng)檢驗或標(biāo)示驗證，不能辦理正式入庫和結(jié)算手續(xù)。標(biāo)示驗證內(nèi)容：有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證；有中文標(biāo)明的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠廠名和廠址；根據(jù)產(chǎn)品的特點和使用要求，標(biāo)明產(chǎn)品規(guī)格、等級、所含主要成分；限期使用的產(chǎn)品，應(yīng)在明顯位置標(biāo)明生產(chǎn)日期和安全使用期或者失效期；使用不當(dāng)，容易造成產(chǎn)品本身損壞或可能危及人身、財產(chǎn)安全的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)有警示標(biāo)志或中文警示說明。國家生產(chǎn)許可證管理范圍的產(chǎn)品，標(biāo)明特種行業(yè)生產(chǎn)許可證號。二、 國產(chǎn)物資的檢驗及驗收質(zhì)量管理科根據(jù)物資檢驗品種在網(wǎng)上確定檢驗?zāi)夸洠ㄒ姼奖?）和檢驗受托單位；采購科根據(jù)采購合同和檢驗?zāi)夸浽诰W(wǎng)上提交檢驗計劃，對直達(dá)現(xiàn)場或入庫的物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗；受托檢驗單位：根據(jù)合同及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽檢，出具檢驗報告并在網(wǎng)上提交；油田公司各單位應(yīng)設(shè)立專（兼）職物資驗收人員；油田公司物資裝備部相關(guān)采購科（采購部門）必須建立物資驗收臺賬，二級（基層）單位必須建立直達(dá)物資和委托物資驗收臺賬，物資到貨后，根據(jù)訂貨合同規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、說明書、化驗單、合格證等資料對實物進(jìn)行外觀檢驗和驗證，并填寫物資驗收單；凡列入檢驗?zāi)夸浀臋z驗物資檢驗必須要有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)承擔(dān)，并出據(jù)有效的檢驗報告；物資驗收中如有所供產(chǎn)品型號、規(guī)格、參數(shù)、生產(chǎn)廠家、數(shù)量與合同不符，外觀制造粗造、銹蝕、霉?fàn)€、變形、殘損或存在缺陷，產(chǎn)品未按技術(shù)要求生產(chǎn)，數(shù)量短缺或質(zhì)量缺陷時，要按有關(guān)規(guī)定組織換貨、退貨或索賠，結(jié)算時應(yīng)附退料單或索賠協(xié)議，否則不得付款；復(fù)雜設(shè)備、儀器、儀表開箱驗收必須有供應(yīng)商或生產(chǎn)商、技術(shù)主管部門、物資裝備部（采購部門）以及用戶代表在場，并對驗收結(jié)果詳細(xì)記錄，經(jīng)各方簽字后歸檔；根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)需要和物資特性，直達(dá)現(xiàn)場的物資，由二級（用戶）單位負(fù)責(zé)驗收；物資裝備部（采購部門）對所采購的物資應(yīng)做到“三保四包”，即：保質(zhì)、保量、保及時、包修、包換、包退、包損失。三、 進(jìn)口物資的檢驗與驗收進(jìn)口物資登記、報驗和檢驗按《中華人民共和國進(jìn)出口商品檢驗法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；根據(jù)進(jìn)口產(chǎn)品的檢驗和驗收應(yīng)按買賣合同的品質(zhì)規(guī)格條款、數(shù)量質(zhì)量條款、包裝條款、運輸條款、索賠有效期和質(zhì)量保證期條款以及按照商檢機(jī)關(guān)和保險部門的規(guī)定，必須進(jìn)行嚴(yán)格細(xì)致檢查驗收；驗收進(jìn)口物資必須有生產(chǎn)商、代理商、商檢機(jī)構(gòu)、技術(shù)主管部門、使用單位等各方代表在場，嚴(yán)禁未經(jīng)商檢機(jī)構(gòu)同意私自開箱；收貨單位應(yīng)組織驗收人員全面熟悉合同條款、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件和及時翻譯出廠文件資料，逐項落實檢驗與驗收所必須的計量器具、檢測儀器以及協(xié)作部門、專業(yè)檢驗人員；驗收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、規(guī)格不符、外觀缺陷以及安裝調(diào)試中的質(zhì)量問題，由采購部門在約定時間內(nèi)向供應(yīng)商提出索賠；需要索賠的物資應(yīng)妥善保管，不得擅自動用，并按倉儲保管技術(shù)規(guī)程進(jìn)行保管。四、 不合格物資的范圍入庫或現(xiàn)場檢驗、驗收中存在質(zhì)量問題的；因保管不善造成損壞的；儲存中超過保質(zhì)期的；用戶投訴并經(jīng)檢驗機(jī)構(gòu)確認(rèn)不合格的。五、 不合格物資的管理物資保管部門對檢驗、試驗狀態(tài)及退庫的不合格物資均應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，單獨存放，妥善保管；庫存物資分為待檢驗、已檢驗待判定、合格、不合格四類；對直達(dá)現(xiàn)場的物資，由用戶按規(guī)定的方式、方法對檢驗和試驗結(jié)果做出標(biāo)識；物資保管部門對不合格物資狀況進(jìn)行記錄，填寫“進(jìn)庫物資不能驗收報告單”；儲存中損壞或超過保管期限的物資，由物資保管部門填寫報告單。六、 不合格物資的處置方式驗收中不合格物資的處置：拒收、讓步接收和索賠；儲存中不合格物資的處置：報廢，對外降價處理和降級使用；用戶投訴不合格物資的處置、維修、換貨、退貨。七、 不合格物資的處置程序油田公司物資裝備部管理部門是不合格物資的主管部門。倉儲單位對不合格物資應(yīng)認(rèn)真填寫報告單，并及時上報物資采購部門。物資裝備部（采購部門）接到報告單后，應(yīng)組織有關(guān)部門嚴(yán)格進(jìn)行評審，提出處理意見，落實責(zé)任單位。物資裝備部采購部門應(yīng)對不合格物資制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。八、退換貨處理程序二級單位采辦站驗收崗根據(jù)合同約定條款驗收確認(rèn)所供物資性能、并確定是否需要退換貨，并提出退換貨申請，采辦站長審核并簽字確認(rèn)。物資裝備部采購科科長審查退換貨申請理由是否充分，是否與合同約定的退換貨條款相符后，在退換貨申請單上簽署意見；物資裝備部計劃管理科科長，質(zhì)量管理科科長審查退換貨申請理由是否充分，是否與合同約定的退換貨條款相符后，在退換貨申請單上簽署意見；物資裝備部主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，簽字確認(rèn)退換貨。對抽檢不合格的物資，確定是否進(jìn)行全檢挑選，如進(jìn)行全檢挑選的，對全檢合格物資辦理入庫手續(xù)，全檢挑選不合格的物資，確認(rèn)退貨或換貨。九、 物資質(zhì)量管理的監(jiān)督與處罰 物資裝備部（采購部門）依據(jù)本辦法對本單位的物資質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 油田公司各級物資采購部門