【文章內(nèi)容簡介】 助更好的理解系統(tǒng)的流程； 系統(tǒng)分析 11 ? 在相 應(yīng)的權(quán)限下，可方便的刪除數(shù)據(jù)，同時也要保證安全性操作。 ? 商品基本檔案維護(hù)（新建、查詢、統(tǒng)計） ? 商品基本檔案的數(shù)據(jù)檢索（按不同要求分類模糊查詢，組合查詢） ? 報表處理（以不同選擇方式，輸出基本檔案信息） 數(shù)據(jù)流程圖（ DFD） 頂層 數(shù)據(jù)流程圖說明了系統(tǒng)總的處理功能，輸入和輸出。采購系統(tǒng)就是采購部門根據(jù)庫存送來的請購單進(jìn)行系統(tǒng)處理，貨到后向庫存發(fā)出入庫單。 如圖 22所示： 圖 22 第一層 DFD圖 中層 數(shù)據(jù)流圖是對頂層數(shù)據(jù)流圖的數(shù)據(jù)流和加工 進(jìn)行分解，分解為更多的處理。 首先是主管 根據(jù)銷售列表和資金狀況 對倉庫發(fā)來的請購單進(jìn)行審批處理，然后對通過審批的請購單進(jìn)行訂單、合同處理。再把請購單、訂購單、合同歸檔，除了采購訂單外，還 需向 財務(wù)部門提供用款信息 。 如圖 23 所示： 采購系統(tǒng)處理 倉庫 請購單 入庫單 系統(tǒng)分析 12 圖 23 第二層 DFD圖 庫存部門 P1 庫存處理 D1 商品庫存信息 P2 審批 D1 銷售計劃 D2 資金信息 D2 未通過審批請購單 D3 已通過審批請購單 P3 訂單，合同處理 D7 采購付款方式 D5 供應(yīng)商信息 D6 商品運輸方式 財務(wù)部門 供應(yīng)商 D4 采購訂單記錄 D5 采購合同記錄 請購單 用款信息 系統(tǒng)分析 13 第三層考慮財務(wù)部門與銷售計劃將審批分解，如圖 24 所示： 第三層 DFD圖 圖 24 第三層 DFD圖 第四層數(shù)據(jù)流圖在第二層的基礎(chǔ)上進(jìn)一步 分析，把訂單、合同處理分開，再把合同處理分為合同生成處理和合同管理。得到四個處理，審核、采購訂單管理、采購合同生成和采購合同管理。 如圖 25 所示： 審批 財務(wù)部門 D4 不合格請購單 D5 合格請購單 提供資金信息 D2 資金信息 D1 銷售計劃 D3 請購單 系統(tǒng)分析 14 圖 25 第四層 DFD圖 采購訂單管理 D5 供應(yīng)商信息 D6 商品運輸方式 D7 采購付款方 式 D8 已通過審批請 購單 采購合同生成 談判價格等信息 采購訂單 采購合同管理 采購合同 用款信 息 D9 更新的合同狀態(tài)記錄 D10 更新的訂購單狀態(tài)記錄 D11 供應(yīng)商共獲的查詢記錄 合同執(zhí)行狀態(tài) 操作員 財務(wù)部門 供應(yīng)商 操作 員 系統(tǒng)分析 15 數(shù)據(jù)字典 (DD) 表 21 數(shù)據(jù)流名：請購單 簡述：庫存部門發(fā)出的請購信息 組成：請購單編號 +商品編號 +商品名稱 +規(guī)格 +單價 +請購數(shù)量 +需 要日期 +請購單狀態(tài) +賬號 +生成日期 +審批意見 備注： 表 22 數(shù) 據(jù)流名：商品庫存信息 簡述：規(guī)定庫存下限，當(dāng)前倉庫里商品庫存量隨進(jìn)貨完畢而改變 組成：商品編號 +庫存量 +庫存下限 備注： 表 23 數(shù)據(jù)流名：商品信息 簡述：由其他部門提供，審批時使用 組成：商品編號 +商品名稱 +規(guī)格 +單價 +供應(yīng)商編號 +生產(chǎn)商編號 +備注 備注： 表 24 數(shù)據(jù)流名：財務(wù)部門信息表 簡述：由財務(wù)部門提供，審批時使用 組成：部門代碼 +可用資金 +最近使用時間 +最近使用理由 備注： 表 25 數(shù)據(jù)流名：采購訂單 簡述：采購訂單管理模塊生成，流向合同生成模塊 組成：訂 購單編號 +訂購單狀態(tài) +下單日期 +賬號 +商品編號 +商品名稱 +規(guī)格 +數(shù)量 +單價 +金額 備注： 表 26 數(shù)據(jù)流名：采購合同 簡述：采購合同生成模塊生成，流向合同管理模塊 組成：合同編號 +訂購單編號 +合同狀態(tài) +總金額 +交貨日期 +付款方式編號 +付款方式名稱 +預(yù)付款 +供應(yīng)商編號 +供應(yīng)商名稱 +運輸方 系統(tǒng)分析 16 式編號 備注： 表 27 數(shù)據(jù)流名：用款信息 簡述：又名待批準(zhǔn)資金，合同管理模塊生成，流向財務(wù)部門 組成：請求編號 +部門代碼 +部門名稱 +請求資金 +請求理由 +請求時間 +付款方式名稱 +是否批準(zhǔn) 備注： 表 28 數(shù)據(jù)流名：入庫單 簡述：采購部門生成，流向倉庫部門 組成：商品種類 +商品名稱 +數(shù)量 備注： 表 29 數(shù)據(jù)文件名：采購合同記錄 簡述：采購合同生成模塊生成，流向合同管理模塊 組成：合同編號 +訂購單編號 +合同狀態(tài) +總金額 +交貨日期 +付款方式編號 +付款方式名稱 +預(yù)付款 +供應(yīng)商編號 +供應(yīng)商名稱 +運輸方式編號 備注 表 210 數(shù)據(jù)元素名：訂購單編號 簡述：訂購單的代碼 取值：“年、月、日、編號”如： 090501***** 備注：字段類型為數(shù)字 表 211 數(shù)據(jù)元素名：商品 編號 簡述：訂購商品的代碼 簡稱 sp 取值：“ 1” __“ 500” 備注：字段類型為數(shù)字 表 212 數(shù)據(jù)元素名：供應(yīng)商編號 簡述：供應(yīng)商的代碼 簡稱 gy 取值：“ 1” — “ 500” 備注：字段類型為數(shù)字 系統(tǒng)分析 17 表 213 數(shù)據(jù)元素名：合同編號 簡述：生成合同的代碼 取值：“年、月、日、編號” — 如 090502**** 備注：字段類型為數(shù)字 表 214 數(shù)據(jù)元素名：請求編號 簡述：請求部門代碼 取值：“ 1” — “ 50” 備注：字段類型為數(shù)字 表 215 數(shù)據(jù)項名：賬號 簡述：請求資金時的銀行賬號 取值：如 810112345678902020 備注： 表 216 數(shù)據(jù)項名：登錄名 簡述：登錄進(jìn)入系統(tǒng)的用戶名 取值： qq， dd， hh， zj 備注： qq 為倉庫管理者帳號， dd 為主管賬號， hh 為采購管理者帳號， zj 為財務(wù)管理者帳號 系統(tǒng)設(shè)計 18 3 系統(tǒng)設(shè)計 在整個系統(tǒng)的開發(fā)時期中，設(shè)計階段是最主要的階段。設(shè)計任務(wù)通常分為兩個階段來完成，第一個階段是概要設(shè)計，它的任務(wù)是建立軟件的總體結(jié)構(gòu)， 即軟件的組成，以及各組成成分之間的相互聯(lián)系。第二個階段是詳細(xì)設(shè)計，其任 務(wù)是確定模塊的內(nèi)部算法和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生描述各個模塊程序過程的詳細(xì)設(shè)計文檔，本系統(tǒng)采用了原型法，即先跟據(jù)需求分析設(shè)計出原型，然后在原型的基礎(chǔ)上進(jìn)行測試和改進(jìn)。本系統(tǒng)在設(shè)計過程中采取了模塊化的設(shè)計方法，化繁為簡 。 設(shè)計思想 本系統(tǒng)分為四種操作員進(jìn)行，每種操作員有自己的賬號和密碼。按照采購流程來認(rèn)識每種操作員的任務(wù) 。 首先是倉庫部門的操作員，他在請購單管理模塊里主要是根據(jù)商品庫存是否有缺貨可能來進(jìn)行請購單添加、修改操作。 然后是主管人員登入界面，對生成的請購單進(jìn)行審批。審批前要查看商品信息表、執(zhí)行中 合同情況 以及財務(wù)部門的報表 等 ， 然后提交審批意見 ，分為合格請購單和不合格請購單。不合格請購單要退回庫存部門處理。 接著采購部 門的人員登入訂購單管理界面，根據(jù)已經(jīng)批準(zhǔn)的請購單列表生成請購單 ，同時可打印報表 。在合同還沒有生成之前都可以修改、撤銷操作。剛生成的 訂購單還為未 執(zhí)行狀態(tài)，然后進(jìn)入合同管理界面，該界面提供合同添加、撤銷、查詢 功能。選擇訂購單號就可以跳出訂單信息 ，再填入最終價格等就生成相對的合同， 訂單編號和合同編號一致。 合同一旦生成就進(jìn)入執(zhí)行狀態(tài)， 不允許再修改。 推出后返回到訂購單管理界面就可以發(fā)現(xiàn)訂購單也自動 變?yōu)閳?zhí)行狀態(tài)了。此時不能對訂購單和合同內(nèi)容做任何修改。到貨后，更改合同狀態(tài)為已完成，則訂購單也變?yōu)橐淹瓿伞? 在以財務(wù)部門人員的身份登入資金審批界面，提供了部門資 金信息和待審批資金項目。只要點擊審批按鈕就可以跳出請求詳細(xì)信息。 最后倉庫人員再次登入，則跳出入庫單， 生成報表。 提供商品名稱和數(shù)量，并且可以發(fā)現(xiàn)該商品的庫存量已經(jīng)更新。 系統(tǒng)設(shè)計 19 系統(tǒng)模塊設(shè)計 圖 31 系統(tǒng)模塊分析 1， 請購單管理模塊 模塊名：請購單管理 簡述 ： 庫存管理員估計未來一段時期的庫存量添加請購單，包括商品名稱，數(shù)量，需要日期等信息。按照審批結(jié)果自動把庫存信息分類記錄。庫存信息根據(jù)貨物是否到達(dá)更新 輸入數(shù)據(jù)：請購商品的基本信息，修改信息，是否批準(zhǔn)信息，選擇合同狀態(tài) 輸出數(shù)據(jù)：請購詳單，修改后的詳單 ，分類列表記錄，入庫單和庫存最新信息 2，主管人員審批模塊 模塊名：主管人員審批 簡述： 主管人員根據(jù)年度銷售計劃，商品特性，等信息判斷是否批準(zhǔn) 輸入數(shù)據(jù)：請購單信息，審批意見 輸出數(shù)據(jù)：請購單歸類，更新后的請購單分類 華泰 超市采購信息管理系統(tǒng) 主管審批 請購單管理 采購訂單管理