【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 時(shí)，經(jīng)過(guò)保管人員同意即可，不需要登記。 當(dāng)新增某個(gè)品項(xiàng)的樣品而致使留樣柜上該品項(xiàng)擺放不下時(shí)，將最早的批 次放置于留樣 紙 箱中。 保存時(shí)間 原料和中間產(chǎn)品的留樣：如無(wú)特別要求，存放 半 年即可。 產(chǎn)品：如無(wú)特別要求，存放 一年。 用于調(diào)查的留樣：如無(wú)特別要求，保存至調(diào)查結(jié)束。 當(dāng)樣品超出上述保存期限，但無(wú)新的樣品補(bǔ)充時(shí)，原則上先予以保留。 留樣樣品的到期報(bào)廢處理，按樣品的不同種類每年集中處理一次 ，并在 《 留樣 登記臺(tái)帳 》 填寫處理記錄。 第六節(jié) 檢 驗(yàn)管理制度 對(duì)原料、輔料、成品 等 進(jìn)行檢驗(yàn)，為生產(chǎn)出合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品提供保證。 對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足，以確保滿足顧客的要求。 適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的外購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。對(duì)輔料的入廠檢驗(yàn)，過(guò)程 產(chǎn)品 的檢驗(yàn)，成品的出廠檢驗(yàn)。 質(zhì)量技術(shù)部 是對(duì)產(chǎn)品特性實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量主要職能 部門 。 程序 質(zhì)量技術(shù)部部 根據(jù)《 操作規(guī)程 》明確檢測(cè)點(diǎn)、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、使用的檢測(cè)設(shè)備等。 XXX 有限公司 14/49 對(duì)生產(chǎn)購(gòu)進(jìn) 原料 倉(cāng)庫(kù)管 理 員核對(duì)，確認(rèn)原 材料 品名，數(shù)量等無(wú)誤、 資質(zhì)齊全 后，通知檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。 檢驗(yàn)員根據(jù)《 操作規(guī)程 》進(jìn)行抽樣驗(yàn)證，并填寫《原料 進(jìn)貨 檢驗(yàn)記錄》 。 檢驗(yàn)合格。倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)并做好標(biāo)識(shí)。 ， 不得入庫(kù) 。 、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證，提供合格證明文件等方式。 成品的測(cè)量和監(jiān) 控 操作者對(duì)完工后的成品進(jìn)行自查，并整齊堆放在待檢區(qū)，作好標(biāo)記，附掛上待檢標(biāo)識(shí)。 檢驗(yàn)員按產(chǎn)品《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，內(nèi)容記錄在相應(yīng)的《 產(chǎn)品 出廠檢驗(yàn)記錄》中，并做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。 成品進(jìn)行包裝后經(jīng)抽檢合格后由倉(cāng)庫(kù)保管員按檢驗(yàn)員出具的《 產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單 》辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格品按《不合格品 管理制度 》處理。 產(chǎn)品的成品檢驗(yàn)（出廠檢驗(yàn)），由專職檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)，成品檢驗(yàn)員必須對(duì)產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)和控制全面了解，確定無(wú)誤再進(jìn)行成品檢驗(yàn)。 根據(jù) GB/T 3728— 2020（ GB/T 3729— 2020）要求對(duì)乙酸乙酯、乙酸正丁酯產(chǎn)品進(jìn)行型式檢驗(yàn)。在正常生產(chǎn)的情況下每月至少進(jìn)行一次型式檢驗(yàn)。出現(xiàn) 原料變化 ，也應(yīng)進(jìn)行型式檢驗(yàn)。 產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄 質(zhì)檢員 應(yīng)認(rèn)真建立并保存好產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄，包括各種檢測(cè) 報(bào)告 ，這些記錄應(yīng)表是否通過(guò)測(cè)量和控制，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求，所有記錄 應(yīng)有授權(quán)檢驗(yàn)人員的簽字確認(rèn)。 檢驗(yàn)原始記錄修改時(shí)應(yīng)采用“杠改法”進(jìn)行改正，（在需要改正的地方用紅色筆劃一橫杠，在其右上方進(jìn)行修改），并加蓋改正人本人印章確認(rèn)。 質(zhì)量技術(shù)部 是產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督的專職機(jī)構(gòu)，對(duì)原 材料 進(jìn)廠，產(chǎn)品生產(chǎn)的過(guò)程檢驗(yàn)以及產(chǎn)品入庫(kù)、出廠全過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)負(fù)責(zé)，確實(shí)做到不合格原材料不進(jìn)廠，不合格的 過(guò)程產(chǎn)品 不流入下道工序，不合格的產(chǎn)品不出廠。 質(zhì)量檢驗(yàn)工 作必須嚴(yán)格按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，生產(chǎn)過(guò)程各階段的檢驗(yàn)須客觀嚴(yán)肅， XXX 有限公司 15/49 讓加工人員對(duì)本工序的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)熟練掌握，保證本工序產(chǎn)品符合要求。 專門的 質(zhì)檢員 對(duì)每一 道工序進(jìn)行跟班檢驗(yàn)，生產(chǎn)工人堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格要求，不斷提高技術(shù)水平，專職檢驗(yàn)人員嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。 由于個(gè)人操作導(dǎo)致的中間環(huán)節(jié)或結(jié)果出現(xiàn)問(wèn)題，對(duì)相關(guān)責(zé)任人員按照規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處罰。 第七節(jié) 檢測(cè)計(jì)量設(shè)備管理制度 供銷科負(fù)責(zé)提供檢測(cè)產(chǎn)品必要的測(cè)量設(shè)備，包括產(chǎn)品、檢驗(yàn)所需的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備，其性能、精度和數(shù)量應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求 備購(gòu)置 測(cè)量設(shè)備的使用部門負(fù)責(zé)提出購(gòu)置申請(qǐng)，申請(qǐng)須寫明使用部門（崗位）、測(cè)量設(shè)備名 稱、規(guī)格型號(hào)、精度范圍、所需數(shù)量，必要時(shí)還需說(shuō)明使用目的以及生產(chǎn)廠家 購(gòu)置申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交供銷科執(zhí)行。需要時(shí)，申請(qǐng)部門配合供銷科采購(gòu)工作。 到廠測(cè)量設(shè)備，使用部門須對(duì)測(cè)量設(shè)備數(shù)量、配件進(jìn)行驗(yàn)收，要求數(shù)量相符、包裝完好、外觀完好、隨機(jī)配件齊全。 需進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備，由化驗(yàn)室聯(lián) 系外部進(jìn)行 檢定或校準(zhǔn)。 經(jīng)檢定合格、符合使用要求的測(cè)量設(shè)備，方可入庫(kù)，不合格的測(cè)量設(shè)備，由供 銷科退回供方。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人指定一名兼職計(jì)量管理員，將驗(yàn)收合格的測(cè)量設(shè)備登入《測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬》，填寫測(cè)量設(shè)備合格標(biāo)簽在合格測(cè)量設(shè)備上做上標(biāo)志。 兼職計(jì)量管理員負(fù)責(zé)保存檢定證書和校準(zhǔn)記錄（證書） 使用人員須經(jīng)培訓(xùn)合格后方能上崗操作。操作時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備使用說(shuō)明書的要求使用。 大型精密測(cè)量設(shè)備或價(jià)格昂貴的測(cè)量設(shè)備，化驗(yàn)室指定專人使用，填寫使用記錄。 在使用、搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)做到輕拿輕放，防止由于使用、搬運(yùn)不當(dāng)造成損壞。一旦發(fā)生損壞應(yīng)立即停止使用，報(bào)化驗(yàn)室組織檢修。檢修 后的測(cè)量設(shè)備必須從新檢定（或校準(zhǔn)），合格后方可重新投入使用 。 XXX 有限公司 16/49 所用需要計(jì)量檢定（或校準(zhǔn)）的測(cè)量設(shè)備必須在投入使用前進(jìn)行檢定（或校準(zhǔn)），只有經(jīng)過(guò)檢定合格（或校準(zhǔn)）合格的設(shè)備才能在檢定（或校準(zhǔn)）有效期內(nèi)使用。 所有檢定和校準(zhǔn)合格的設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)于不便粘貼標(biāo)識(shí)的設(shè)備，設(shè)備使用人應(yīng)妥善保存設(shè)備合格標(biāo)識(shí)。 兼職計(jì)量管理員按檢定或校準(zhǔn)周期的規(guī)定，在測(cè)量設(shè)備有效期滿 20 天內(nèi)，提出周期檢定（或校準(zhǔn)）計(jì)劃，報(bào)化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，通知使用部門負(fù)責(zé)人，進(jìn)行周期檢定（校準(zhǔn)）。 周期檢 定（校準(zhǔn)）不合格的，如能修復(fù)，則修復(fù)后重新檢定（校準(zhǔn)），合格后可投入使用，如無(wú)法修復(fù)，則視情況給做其他用途或報(bào)廢。做其他用途，如改作低精度使用，應(yīng)做醒目標(biāo)識(shí)，以區(qū)別原用途。 6. 報(bào)廢處理 各種原因所致測(cè)量設(shè)備不能再用時(shí)，做報(bào)廢處理。 報(bào)廢由使用部門提出申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，化驗(yàn)室應(yīng)在臺(tái)賬上注明。 第八節(jié) 供銷管理制度 1 職責(zé) 供銷 部負(fù)責(zé)供方的評(píng)價(jià)、選 擇，采購(gòu)計(jì)劃的制訂，以及實(shí)施采購(gòu)。 企業(yè)負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃和合格供方單的批準(zhǔn)。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)提供原輔材料的技術(shù)要求和檢驗(yàn)規(guī)程，并對(duì)采購(gòu)的 原輔材料進(jìn)行驗(yàn)收。 2 采購(gòu)管理 為企業(yè)提供原輔材料、包裝材料等的企業(yè)、個(gè)人均是企業(yè)的供方。 供方評(píng)價(jià)的原則 供方的選擇原則是產(chǎn)品符合企業(yè)質(zhì)量要求，價(jià)格適中，供貨及時(shí)，服務(wù)良好。 供方的評(píng)價(jià)只針對(duì)提供主要原材料、產(chǎn)品的供方進(jìn)行 ，臨時(shí)性的采購(gòu)核對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量基本無(wú)影響的少量或低價(jià)值的產(chǎn)品，由采購(gòu)人員在采購(gòu)時(shí)憑經(jīng)驗(yàn)自主選擇供方，不需做供方評(píng)價(jià)紀(jì)錄。 供方評(píng)價(jià)程序 供銷部初選合格供方，包括以往的供方和準(zhǔn)備新開發(fā)的供方。 供方的評(píng)價(jià)由供銷科組織，必要時(shí)化驗(yàn)室參與評(píng) 價(jià)，《供方商評(píng)價(jià)表》。評(píng)價(jià)可采 XXX 有限公司 17/49 取的下了方式任意一種或其組合： 。 。 ，如質(zhì)量體系認(rèn)證書、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證等。 搜集供方所提供的原輔材料檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告。 只有通過(guò)上述評(píng)價(jià)方式評(píng)價(jià)且結(jié)論合格的供方才能作為企業(yè)的供方，評(píng)價(jià)紀(jì)錄需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。合格提供方列入《合格供應(yīng)商名錄》。 供方管理 供方可負(fù)責(zé)管理供方，根據(jù)情況對(duì)其進(jìn)行定期或不定期的考核，以確定其 資格。原則上每年進(jìn)行一次，但遇到如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不合格、質(zhì)量保證能力出現(xiàn)重大變化等特殊情況時(shí)，可隨時(shí)進(jìn)行。 供方的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，有供銷科及時(shí)通知供方，要求其 改進(jìn)產(chǎn)品 質(zhì)量。若連續(xù)三次出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)取消其合格供方資質(zhì)。 采購(gòu)實(shí)施 主要原輔材料的采購(gòu)只能在合格供方清單范圍內(nèi)進(jìn)行。 供銷科擬定采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。采購(gòu)計(jì)劃包括： 、規(guī)格、數(shù)量。 。 采購(gòu)人員可根據(jù)實(shí)際情況決定是否與供方簽訂 采購(gòu)合同，供銷科應(yīng)對(duì)所有的采購(gòu)做好記錄。為保證采購(gòu)的經(jīng)濟(jì)型，應(yīng) 進(jìn)行比價(jià)擇優(yōu) 。 每次完成采購(gòu)，必須寫 《供方供貨記錄》。記錄 數(shù)據(jù)作為供方業(yè)績(jī)和供方復(fù)評(píng)之用。 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證 化驗(yàn)室編制《原料入廠檢驗(yàn)規(guī)程》，負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)，保留檢驗(yàn)記錄。 當(dāng)需到供方出所采購(gòu)的產(chǎn)品時(shí)，有供銷科在采購(gòu)計(jì)劃中規(guī)定驗(yàn)證方法，并安排合適的人員進(jìn)行。 及時(shí)了解化工產(chǎn)品的市場(chǎng)行情，按照總經(jīng)理指示，做好本公司的各項(xiàng)銷售工作。不從未取得危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)許可證或危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng) 許可證的企業(yè)采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品；不銷售沒(méi)有危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書和安全標(biāo)簽的危險(xiǎn)化學(xué)品；不超越批準(zhǔn)的危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)范圍 XXX 有限公司 18/49 經(jīng)營(yíng)。 建立本地區(qū)銷售商客戶檔案，通過(guò)業(yè)務(wù)交往和經(jīng)常走訪，充分了解各經(jīng)銷商的分銷能力、對(duì)產(chǎn)品的選擇性、淡旺季不同的需求、以及交易信用度等各項(xiàng)銷售要素。綜合市場(chǎng)貨源、季節(jié)變化，需求量變化等情況，跟蹤市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)，預(yù)則價(jià)格走勢(shì)，及時(shí)與公司業(yè)務(wù)主管溝通信息，掌握市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)。 不得向未取得危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證的單位和個(gè)人銷售危險(xiǎn)化學(xué)品。 了解和掌握合同法基本要素，確保在銷售簽約工作中 無(wú)法律漏洞，無(wú)條款重大失誤，確保公司利益，保障資金安全；嚴(yán)格工作程序，及時(shí)交付各種提貨憑證，每筆業(yè)務(wù)結(jié)束后及時(shí)進(jìn)出票據(jù)結(jié)算。 做好小市場(chǎng)的同時(shí)，著眼大市場(chǎng)，根據(jù)公司銷售的設(shè)想，發(fā)展地域性重點(diǎn)分銷商，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，有序競(jìng)爭(zhēng)，旺季銷售時(shí)實(shí)行貨源、價(jià)格傾斜政策，在良好的市場(chǎng)氛圍里銷售互惠雙贏。 第九節(jié) 原料采購(gòu)驗(yàn)收制度 ，認(rèn)真執(zhí)行原料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。確保采購(gòu)原料符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。 ，制定采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)鑒定合同，供方提供質(zhì)量保證，檢驗(yàn)報(bào)告、合格證和生產(chǎn)許可證 前要采樣報(bào)檢，進(jìn)場(chǎng)后要核對(duì)清單，數(shù)量方可入庫(kù)質(zhì)量檢驗(yàn)科，檢驗(yàn)人員能獨(dú)立行使職權(quán)、驗(yàn)收人員嚴(yán)格把關(guān)，不合格的原料不能入廠 ，對(duì)采購(gòu)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)準(zhǔn)則： 、證件等齊全 、穩(wěn)定供貨能力 有誠(chéng)信 第十節(jié) 原材料接收或拒收審批制度 ，經(jīng)進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證，要求供方提供檢驗(yàn)報(bào)告、合格證明和生產(chǎn)許可證等相關(guān)證明，并按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn) XXX 有限公司 19/49 及時(shí)報(bào)質(zhì)量技術(shù)部 ，提出接受或拒絕意見(jiàn)并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) ，簽署接受或拒絕意見(jiàn) 第十一節(jié) 原料入廠檢驗(yàn)規(guī)程 原材料采購(gòu)指標(biāo) . 正丁醇 項(xiàng) 目 指 標(biāo) 正丁醇含量， % ≥ 色度， Hazen 單位（鉑 鈷色號(hào)） ≤ 15 . 冰乙酸 項(xiàng) 目 指 標(biāo) 乙酸的質(zhì)量分?jǐn)?shù)， % ≥ 色度， Hazen 單位（鉑 鈷色號(hào)） ≤ 30 . 工業(yè)酒精 項(xiàng) 目 指 標(biāo) 乙醇， % vol ≥ 甲醇， mg/L ≤ 8000 2. 檢驗(yàn)規(guī)程 . 正丁醇 . 按 GB/T 6027—— 1998 標(biāo)準(zhǔn)中的 條款指標(biāo)檢驗(yàn)分析丁醇含量、色度二項(xiàng)指標(biāo)，檢驗(yàn)方法按 GB/T 6027—— 1998 標(biāo)準(zhǔn)中的 、 。 . 冰乙酸 . 按 GB／ 標(biāo)準(zhǔn)中的 、 、分析冰乙酸：色度、總酸百分含量二項(xiàng)指標(biāo)，檢驗(yàn)方法按 GB／ 中的 7規(guī)定進(jìn)行。 . 工業(yè)酒精 . 按 GB/—— 2020 標(biāo)準(zhǔn)中的 3條款指標(biāo)檢驗(yàn)、分析酒精中乙醇酒精度、甲醇含量二項(xiàng)指標(biāo)，檢驗(yàn)方法按 GB/—— 2020 中的 10 規(guī)定進(jìn)行。 XXX 有限公司 20/49 第十二節(jié) 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度 、班組必須嚴(yán)格按照規(guī)定的工藝流程組織生產(chǎn)。 。 ，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)真執(zhí)行各種質(zhì)量和操作規(guī)范。 。 ，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)情 況和數(shù)據(jù)，以便發(fā)現(xiàn)異樣及時(shí)采取處理措施，防止出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。 ，檢驗(yàn)員應(yīng)隨時(shí)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的半成品抽樣化驗(yàn)，堅(jiān)決杜絕不合格的半成品進(jìn)行下道工序。 ，對(duì)不合格的操作規(guī)程加以改進(jìn)，以提高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 ，制定質(zhì)量控制點(diǎn)的檢驗(yàn)方法和管理方法。 ，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的衛(wèi)生管理。 第十三節(jié) 生產(chǎn)過(guò)程 關(guān)鍵控制點(diǎn)控制 ：為強(qiáng)化公司生產(chǎn)車間對(duì)關(guān)鍵質(zhì)