供應(yīng)商貨源配額管理規(guī)定(編輯修改稿)
2024-10-12 11:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 貨源配額執(zhí)行 總部貨源配額執(zhí)行 供應(yīng)鏈管理部接到最終審批的配額文件及相關(guān)數(shù)據(jù)后，必須在半個(gè)工作日內(nèi)對(duì) SAP系統(tǒng)中相應(yīng)物料的貨源清單進(jìn)行維護(hù)。對(duì)招標(biāo)物料供應(yīng)鏈管理部需跟進(jìn)中標(biāo)供應(yīng)商的開模情況以及零部件確認(rèn)情況，將確認(rèn)結(jié)果及時(shí)知會(huì)采購資源管理部。 采購資源管理部在接到經(jīng)最終審批確認(rèn)的配額文件及相關(guān)數(shù)據(jù)后，半個(gè)工作日內(nèi)將最終審批的紙介《供應(yīng)商貨源配額調(diào)整申請(qǐng)表》及時(shí)傳遞給物控部物料供應(yīng)科執(zhí)行。 采購資源管理部在新配額執(zhí)行之前，對(duì)調(diào)整前的執(zhí)行周期執(zhí)行情況進(jìn)行核查。當(dāng)發(fā)現(xiàn)配額執(zhí)行的偏差超過允許范圍之內(nèi)時(shí)，須在第一時(shí)間以書面形式知會(huì)物控部物料供應(yīng)科進(jìn)行修正。 配套廠貨源配額 執(zhí)行 配套廠接到最終審批的配額文件及相關(guān)數(shù)據(jù)后，按審批意見嚴(yán)格執(zhí)行配額。并在執(zhí)行新配額前，配套廠采購職能部門須將調(diào)整前的配額執(zhí)行數(shù)據(jù)發(fā)至采購資源管理部備案、核查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)調(diào)整前配額執(zhí)行超出正常允許范圍時(shí)，采購資源管理部須第一時(shí)間知會(huì)對(duì)應(yīng)采購員修正。 配額執(zhí)行時(shí)應(yīng)遵守以下原則： 根據(jù)物料的采購及產(chǎn)品應(yīng)用特性，在確定供應(yīng)商貨源配額時(shí)，部分物料（如連接線、彩箱、蜂窩紙板）可只明確到物料名稱類別（不細(xì)分到規(guī)格），其他物料需明確到物料編碼（即細(xì)分到具體規(guī)格及特殊要求）。 根 據(jù)工藝要求，必須是同一供貨廠家才能配套使用的物料，僅對(duì)主要部件設(shè)定配額，附件不設(shè)定配額。 對(duì)于有配額物料的備貨式批量采購，應(yīng)根據(jù)該物料的配額執(zhí)行情況分析確定是否需拆分給多家供應(yīng)商。 對(duì)于 SAP 系統(tǒng)按需求產(chǎn)生的采購申請(qǐng)、不可以拆分給多家供應(yīng)商供貨的，配額執(zhí)行期內(nèi)第一份訂單應(yīng)分配給最大配額供應(yīng)商；后期訂單按供應(yīng)商配額大小順序依次進(jìn)行分配?？傮w原則為對(duì)大配額供應(yīng)商優(yōu)先分配，動(dòng)態(tài)分配額應(yīng)為 0或正偏差，對(duì)于小配額供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)分配額應(yīng)為 0或負(fù)偏差。 考慮到各種原因影響， 配額執(zhí)行的允許偏差值為： a、采購總量（件、套、個(gè)等）為： X＜ 1萬 的物料，須盡量減小偏差，暫不限定偏差要求，但必須嚴(yán)格按第（ ）條原則進(jìn)行分配； b、采購總量為： 1萬≤ X＜ 5萬的物料，允許配額偏差值為177。 5% ； c、采購總量為： 5萬≤ X＜ 10 萬的物料，允許配額偏差值為177。 3% ； d、采購總量為： 10萬≤ X＜ 20 萬 的物料，允許配額偏差值為177。 2% ； e、采購總量為： 20萬≤ X 的物料，允許配額偏差為177。 1% 。 《供應(yīng)商貨源配額調(diào)整申請(qǐng)表》和《配額執(zhí)行異常反饋表》批準(zhǔn)下發(fā) 前，采購資源管理部須明確配額執(zhí)行日期；未明確執(zhí)行日期的物控部物料供應(yīng)科在每月 25 日前收到的《供應(yīng)商貨源配額調(diào)整申請(qǐng)表》或《配額執(zhí)行異常反饋表》，從次日開始執(zhí)行下單；每月 25 日后收到的，在下月 1日?qǐng)?zhí)行下單。 配額執(zhí)行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)一按采購訂單下達(dá)日期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)（含手工統(tǒng)計(jì)、 SAP 系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)）。 配額執(zhí)行方法： 由采購業(yè)務(wù)員采用 EXCEL 表格人工實(shí)時(shí)記錄采購訂單下單數(shù)據(jù)、實(shí)際分配額度； 每份采購訂單分配前查看該記錄數(shù)據(jù)，根據(jù)偏差情況確定該單應(yīng)分配的供應(yīng) 商，通過動(dòng)態(tài)調(diào)整到達(dá)實(shí)際分配總量的平衡； 采購業(yè)務(wù)員在執(zhí)行新配額時(shí)，先對(duì)前期配額執(zhí)行記錄數(shù)據(jù)備份、存檔，并將備份電子表發(fā)送給采購資源管理部； 采購貨源配額執(zhí)行部門（物料供應(yīng)科 /配套廠采購職能部門）每月 3 號(hào)（遇節(jié)假日順延）前將上一個(gè)月的配額執(zhí)行數(shù)據(jù)發(fā)至采購資源管理部備案、監(jiān)督； 采購資源管理部于每月 10 號(hào)（遇節(jié)假日順延）前對(duì)上月配額執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)分析，并發(fā)至各相關(guān)部門。 總部配額執(zhí)行異常處理 物控部物料供應(yīng)科采購員在執(zhí)行供應(yīng)商貨源配額采購的 過程中，根據(jù)所發(fā)生的現(xiàn)異常情況，啟動(dòng)《配額執(zhí)行異常反饋表》給供應(yīng)鏈管理部處理。供應(yīng)鏈管理部正常須在半個(gè)工作日內(nèi)處理完畢后，交采購資源管理部審批、備案；若遇特殊情況，不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理完畢的，供應(yīng)鏈管理部須在第一時(shí)間知會(huì)采購資源管理部和物控部物料供應(yīng)科。 《配額執(zhí)行異常反饋表》的審批原則： 《配額執(zhí)行異常反饋表》中只對(duì)個(gè)別訂單數(shù)量的調(diào)整，但不改變?cè)漕~管理部審批的配額比例，此情況由采購中心總監(jiān)審批同時(shí)報(bào)采
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