供應(yīng)商管理規(guī)程(編輯修改稿)
2025-05-04 12:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、追蹤審計(jì)。是指第一次對(duì)某個(gè)供應(yīng)商的物料和資質(zhì)進(jìn)行審計(jì)，以前從未從該供應(yīng)商處采購(gòu)過該物料?！豆?yīng)商調(diào)查表》,由供應(yīng)商填寫，并同時(shí)提供相應(yīng)的資質(zhì)材料。，對(duì)通過初步評(píng)估的供應(yīng)商按照物料級(jí)別要求對(duì)其進(jìn)行資質(zhì)或現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)。:對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較低的II類物料供應(yīng)商和III類物料供應(yīng)商只審計(jì)其資質(zhì)。：，審計(jì)時(shí)按照質(zhì)量部制定的“現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行，做好審計(jì)記錄，并召開有供應(yīng)商代表參加的總結(jié)會(huì)議；，若仍有采購(gòu)意向則提出定期整改的意見；?！豆?yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)報(bào)告》。，審計(jì)其資質(zhì)是否在有效期內(nèi)，是否發(fā)生過變更，本公司訂購(gòu)的物料是否仍在該供應(yīng)商的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)，變更后是否更新資料等。，同時(shí)跟蹤上次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題以及年度質(zhì)量回顧中存在的缺陷，落實(shí)整改是否到位，對(duì)本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見。，存在較大的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)則報(bào)請(qǐng)受權(quán)人中止采購(gòu)，對(duì)已使用該物料的產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析及采取相應(yīng)的措施。當(dāng)出現(xiàn)重大的質(zhì)量投訴時(shí)（如：混批，印刷錯(cuò)誤，產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)人體毛發(fā)，嚴(yán)重的異物混入，微生物污染等），應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)情況啟動(dòng)物料供應(yīng)商的審計(jì)，可以是書面審計(jì)或現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)。 對(duì)上一次審計(jì)問題采取的整改措施的確認(rèn)，可以是書面審計(jì)或現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)。物料供應(yīng)商確認(rèn)流程：物料需求初步了解和篩選物料分類I類II類III類 樣品檢驗(yàn)樣品檢驗(yàn)樣品檢驗(yàn)小試小試（必要時(shí)）小試（必要時(shí)）穩(wěn)定性考察和其他考察工藝驗(yàn)證中試質(zhì)量協(xié)議現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)（必要時(shí)）工藝驗(yàn)證（必要時(shí)）現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)質(zhì)量協(xié)議 質(zhì)量協(xié)議(必要時(shí))中試質(zhì)量部批準(zhǔn)為合格供應(yīng)商(必要時(shí))客戶和（或） 當(dāng)局備案批準(zhǔn)歸檔，并向潛在供應(yīng)商發(fā)放《供應(yīng)商調(diào)查問卷》，填好后收回。《供應(yīng)商調(diào)查表》的對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行基本評(píng)估，是否符合公司要求。在資料審核中，如提供的資料不全或
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