【文章內(nèi)容簡介】 表 對不符合項的原因分析及整改措施的策劃： 我們分別從體系策劃、體系運行和體系審核監(jiān)督等三個方面進(jìn)行分析，審核是否有相應(yīng)的規(guī)定，是否執(zhí)行了相應(yīng)規(guī)定，執(zhí)行是否到位、是否保存了相關(guān)記錄等。 第二篇：質(zhì)量管理整改報告 混凝土有限公司質(zhì)量管理考評整改報告書 2021 年 7 月 1 日 根據(jù) 2021 年 5 月 16 日貴站對我單位進(jìn)行的監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，我單位現(xiàn)已進(jìn)行整改。整改內(nèi)容如下，望貴站 繼續(xù)監(jiān)督檢查并給予指導(dǎo)： 一、在管理制度和崗位責(zé)任制等方面，我公司經(jīng)過組織學(xué)習(xí)討論發(fā)現(xiàn)，確實存在諸多欠不完善之處，并主要集中在實驗室的管理上，經(jīng)多方面總結(jié)歸納，實驗室制定了如下管理規(guī)章制度： (一 )試驗室管理制度 為了保證檢測的準(zhǔn)確性和有效性，需對人員、設(shè)施與環(huán)境加以控制，根據(jù)有關(guān)要求特制定本制度： 試驗室是進(jìn)行檢測的工作場所，必須保持清潔、整齊。由試驗人員負(fù)責(zé)工作臺、水池、門、窗、墻面以及儀器設(shè)備的清潔衛(wèi)生工作。 試驗室內(nèi)禁止吐痰、吸煙、吃東西，不允許做與檢 測無關(guān)的的活動，不得堆放與檢測無關(guān)的物品。 非檢測人員未經(jīng)同意不得隨意進(jìn)出試驗室。有溫、濕度控制要求的檢測人員也應(yīng)避免頻繁進(jìn)出，以免影響環(huán)境條件的控制。 建立衛(wèi)生值日制度，每天有人打掃衛(wèi)生，每周徹底清掃一次。做好節(jié)假日人員值班安排，保證標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室處于正常控制范圍，確保必要的檢測工作正常進(jìn)行。 儀器設(shè)備的零部件要妥善保管，連接線、常用工具應(yīng)排列整齊。建立不合格品試驗臺賬，出現(xiàn)不合格項目應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)報告。 不得帶電作業(yè)，電源線應(yīng)排列整齊。儀器設(shè)備應(yīng)保持狀態(tài)完好，使用完畢應(yīng)立即填寫相應(yīng)的使用記錄，如有異常情況，檢測人員應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)請示處理。 檢測樣品應(yīng)按“未檢”、“已檢”、“留樣”等狀態(tài)分別放在規(guī)定處，不得隨處放置，以免混淆、丟失、損壞；特殊樣品應(yīng)采取有效防護(hù)措施，防止樣品污染變質(zhì)或?qū)Νh(huán)境造成危害。 1各類圖書、文件、標(biāo)準(zhǔn)以及記錄表格，應(yīng)由資料員統(tǒng)一管理，正在使用的應(yīng)由試驗員妥善放好，不得隨意亂放。 1為保障檢測工作過程中人身和儀器設(shè)備安全，試驗人員應(yīng)嚴(yán)格遵守有 關(guān)安全管理的規(guī)定。 1工作人員離開崗位時，要認(rèn)真檢查水、電是否關(guān)閉；離開檢測室要關(guān)好門窗。 （二）試驗工作質(zhì)量控制規(guī)定 嚴(yán)格按現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的試驗方法進(jìn)行原材料的取樣復(fù)驗和混凝土供應(yīng)的出廠檢驗和交貨檢驗，對原材料及混凝土的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 在試驗過程中，試驗人員一般不應(yīng)少于 2 人，記錄人員采用復(fù)頌法，以防止數(shù)據(jù)在傳遞過程中發(fā)生差錯。 定期進(jìn)行混凝土強度、原材料質(zhì)量的統(tǒng)計和分析工作，并按時 上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中存在重大問題時，質(zhì) 檢人員有權(quán)暫停生產(chǎn)，并提出處理意見。 嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的有關(guān)質(zhì)量管理的規(guī)定，負(fù)責(zé)試驗室人員的組織、教育、管理工作，不斷提高人員的質(zhì)量意識業(yè)務(wù)素質(zhì)。 負(fù)責(zé)及時向需方提供必需的各項技術(shù)資料。試驗工作失誤或試件本身的原因造成試驗數(shù)據(jù)失真，所有試驗數(shù)據(jù)作廢，重新取樣試驗，試驗報告以第二次試驗數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 試驗室應(yīng)布局合理，相鄰區(qū)域如有互不相容的檢測工作時（如灰塵、溫濕度等），應(yīng)進(jìn)行有效的隔離，并采取措施防止交叉污染。 試驗結(jié)束后，檢測人員應(yīng)對全部數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真整理和審核。 （三）原始記錄管理制度 原始記錄是試驗檢測過程的真實記載，不允許隨意更改、刪除。 原始記錄應(yīng)印成一定格式的記錄表，其格式根據(jù)檢測的要求不同可以有所不同。原始記錄表主要包括：產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格；編號或批號、代表數(shù)量、生產(chǎn)單位或產(chǎn)地；主要儀器及使用前后的狀態(tài)；檢驗編號、檢驗依據(jù)、檢驗項目、環(huán)境溫、濕度；檢驗原始數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)處理結(jié)果、試驗日期等。 原始記錄應(yīng)字跡清楚、不得用圓珠筆填寫，并有試驗人員和審核人員簽 名。 審核人必須認(rèn)真審核，確保檢驗數(shù)據(jù)、計算結(jié)果及評定無誤。為及時向需方提出試驗報告，試驗組應(yīng)及時將原始記錄移交資 料室，并向資料室整理保管。 原始記錄中數(shù)據(jù)不允許隨意更改、刪減，如需更改，應(yīng)畫兩條平行線，并由當(dāng)事人簽名。 試驗人員和審核人員必須是經(jīng)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門統(tǒng)一培訓(xùn)、考核并獲得崗位合格證書后，方可有簽署權(quán)。 （四）試驗儀器、設(shè)備管理制度 所有試驗儀器設(shè)備應(yīng)按使用說明書要求進(jìn)行安裝和調(diào)試。試驗員必須熟悉試驗儀器設(shè)備的操作規(guī)程，否則不得使用。使用儀器設(shè)備時，應(yīng)做到事前檢查、事后維護(hù)保養(yǎng)，如有異常情況應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)匯報，以便得到及時處理。 建立“試驗儀器設(shè)備臺賬”、“檢定周期表”等。嚴(yán)格按檢定周期檢定儀器設(shè)備，根據(jù)檢定結(jié)果做出三色標(biāo)識，凡檢定不合格或超過檢定周期的儀器設(shè)備一律不準(zhǔn)使用。 主要儀器設(shè)備應(yīng)有專人使用管理，做到管好、用好、會保養(yǎng)、會檢查、會排除一般性故障，確保使用的儀器設(shè)備處于正常運轉(zhuǎn)狀態(tài)，并 認(rèn)真填寫運轉(zhuǎn)、維修及維護(hù)保養(yǎng)記錄。 試驗儀器、設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合國家檢驗標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求。各種用電儀器設(shè)備使用完畢后應(yīng)隨手關(guān)電閘。 （五）試驗報告審核、簽發(fā)制度 各種試驗報告，按原始記錄的內(nèi)容，加上報告日期和統(tǒng)一編號，經(jīng)報告人、審核人、簽發(fā)人簽字，加蓋有效印章方可發(fā)出。篇二：質(zhì)量管理體系整改報告 質(zhì)量管理體系整改報告 受 xx 省經(jīng)貿(mào)委產(chǎn)業(yè)政策處委托， xx 省汽車行業(yè)專家組于 xx 年 x月 16 日至 17 日，對我司進(jìn)行生產(chǎn)條件現(xiàn)場考核?？己私M認(rèn)為：我司的管理體 系文件、產(chǎn)品技術(shù)文件、檢驗文件和記錄完整，人員、廠房、生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備已基本配置齊全，生產(chǎn)條件符合國經(jīng)貿(mào)產(chǎn)業(yè)（ 2021）1242 號文件及附件一的考核要求。但專家組就現(xiàn)有質(zhì)量管理體系與現(xiàn)行產(chǎn)品特點不太相適應(yīng)，過程控制、第三層次作業(yè)文件不夠完整、記錄數(shù)據(jù)不夠完整等方面提出了考核意見，針對上述問題，整改措施如下： 為了產(chǎn)品質(zhì)量提高，過程控制有效，請各相關(guān)部門嚴(yán)格按照整改要求完成整改。編制 /日期：審批 /日期：篇三：質(zhì)量整改報告 質(zhì)量整改報告 鑒于公司質(zhì)量問題頻發(fā)，并呈現(xiàn)出多環(huán)節(jié)、多層次、多 樣化的實際情況，為了提高員工質(zhì)量意識，保證產(chǎn)品金牌品質(zhì)，為公司的品牌運行提供有力的基礎(chǔ)保障，使公司的質(zhì)量管理體系真正健康有序、規(guī)范高效的運行，特作出以下工作整改 : 一、造勢宣傳、思想提升階段（約用時 15 天左右）。具體工作有： （ 1）全體員工質(zhì)量教育。 規(guī)劃部門：公司高層管理。執(zhí)行部門：質(zhì)檢部、研發(fā)部、各車間班組。參與人員：全體一線員工。 形式：培訓(xùn)教育。內(nèi)容：由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)分類分項介紹公司產(chǎn)品及其零部件的檢驗項目、檢驗方式和檢驗標(biāo)準(zhǔn)，以及質(zhì)量問題集中點。研發(fā)部負(fù)責(zé)介紹產(chǎn)品的性能 、結(jié)構(gòu)、工藝要求，作業(yè)指導(dǎo)，檢驗規(guī)范等。車間主任和班組長負(fù)責(zé)介紹生產(chǎn)工序特點、工序銜接、工序分配和員工之間配合要求。 作用和目的：讓員工全面了解公司產(chǎn)品的相關(guān)信息，為下一步公司自檢互檢制度的執(zhí)行打好基礎(chǔ)。 （ 2）供應(yīng)商和外來貨廠家的質(zhì)量宣傳。 可與月日一起或分別召開供應(yīng)商和供貨廠家質(zhì)量大會，會議要求所有供應(yīng)商參與并簽訂相關(guān)質(zhì)量保證協(xié)議，并聽取供應(yīng)商對質(zhì)量方面的建議和意見。目的是讓供應(yīng)商們了解公司的質(zhì)量管理形式，積極配合公司的質(zhì)量控制活動，提高供應(yīng)商的質(zhì)量意識，解決實際問題，為以后的合 作雙贏局面掃清道路。詳見《供應(yīng)商管理制度》《供應(yīng)商質(zhì)量協(xié)議書》。 （ 3）公司所有職能部門召開質(zhì)量會議，明確各職能部門在質(zhì)量管理活動中的職責(zé)權(quán)限，以及工作重點和下一步工作方案。 二、穩(wěn)扎穩(wěn)打、貫徹執(zhí)行階段（約用時 1 個月）具體工作有：（ 1）規(guī)范公司各種流程、程序和制度。主要有：生產(chǎn)流程、物料運轉(zhuǎn)流程、質(zhì)量控制流程、新產(chǎn)品開發(fā)流程（包括試樣）、質(zhì)量事故申報處理流程、《標(biāo)識與可追溯性控制程序》《產(chǎn)品檢驗與實驗控制程序》《不合格品控制程序》《糾正與預(yù)防措施控制程序》《采購控制程序》《生產(chǎn)過程控制程序》 、生產(chǎn)車間管理制度，倉庫管理制度，物料管理制度（包括采購、出入庫等），薪酬管理制度，績效考核管理制度等。 （ 2）各部門需要添加執(zhí)行的制度及相關(guān)表格記錄。詳見文件 15