iso9000內審文件-總經理及管理者代表內審檢查表(編輯修改稿)
2025-10-11 11:07 本頁面
【文章內容簡介】 量的（例如可以做定量描述）？ 3. 質量目標是否已分解到公司各有關職能部門，在各部門建立質量目標？ 4. 為達到公司總的質量目標，管理者代表是否建立了自己的目標？是否可以測量？ 是依據(jù)質量方針的總體原則來制定的。 包括了對產品質量的要求并擬測量，例如：產品一次交驗合格率為 95%。 已分解到了各部門，并建立了質量目標。 已建立了目標，并可發(fā)測量。 理體系策劃 1. 為了滿足質量目標以及本標準 質量管理體系總要求，總經理是否進行了質量管理體系策劃工作并形成了文件？ 2. 公司是否針對產品、項目或合同的要求編制了質量計劃？ 3. 公司是否確定并提供充分的資源以實現(xiàn)質量目標的要求？如人、財、物三方面的資源。 進行了策劃，并形成了文件，查質量管理體系策劃書，符合要求。 因現(xiàn)有產品為常規(guī)產品，無發(fā)生重大項目合同，因此暫無質量計劃書。 已提供充分資源。 內審檢查表 企業(yè)培訓 QR/QP0903 版本 /修改次數(shù)： 01/00 №： 004 標準章節(jié)號 檢查內容 檢查記錄 備注 理體系策劃 4. 質量管理體系策劃是否體現(xiàn)了質量管理體系持續(xù)改進的要求？ 5. 在質量管理體系某一環(huán)節(jié)或某一過程發(fā)生變更時，是否考慮到與之相關的某些環(huán)節(jié)或過程，也要做相應的變更以至需要更改相關的文件以保持質量管理體系的完整性？ 6. 能否舉例說明質量管理體系策劃如何進行，對質量管理體系的變更如何控制？ 體現(xiàn)了待續(xù)改進的要求 暫無此情況發(fā)生， 應組織的規(guī)模，人員素質，產品和過程的復雜程度，重要的是顧客的 需求和期望。 權限 1. 對應質量管理體系各職能部門是否都規(guī)定了其職責和權限？ 2. 請總經理談談本人的主要職責和權限是什么？ 都有規(guī)定職責和權限 貫徹執(zhí)行質量方針和質量目標，對公司產品質量負全責，負責管理體系的建立與實施等。 代表 1. 請問總經理指定一名管理人員為管理者代表？有任命文件嗎？ 2. 請問管理者代表除了他本身原有的職責和權限之外，作為管理者代表的身份，還應被賦予什么職責和權限？ 指定 包哲樂 為管理者代表有任命書。 除了本身職責外，向最高管理者匯報體系的業(yè)績，對質量體系事宜對外聯(lián)絡，負責組織實施內部審核。 通 1. 請問在各部門、各層次人員之間是否建立了與質量管理體系有關的各種信息的溝通渠道？采用什么方式和什么手段達到溝通和理解？ 2. 除了借助于諸如會議，簡報等媒體使全體員工能了解質量管理體系的運行狀況之外，各部門職責是否理順，與其他相關部門之間工作上的接口是否清楚？ 因本公司規(guī)模不大，一般以口頭溝通兼會議溝通，達到理解。 查崗位職責，擬定各部門的職責已理順，接口清楚。
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1